Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
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UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.050,89 |
-
|
2016.225 | ||
UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | APPALTO DI "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI". IMPORTO SUPERIORE AD . 40.000,00 ED INFERIORE AD . 150.000,00 |
GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02434240905
A.N.A.C AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02434240905
A.N.A.C AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.58.683,82 |
-
|
2016.222 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZO PRIMA INFANZIA, ANNO EDUCATIVO 2016/2017, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016, UNA PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPLETARSI, MEDIANTE RDO NEL MERCATO E |
CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOCIETA' COOP SO
P.iva: 03170140929 |
CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOCIETA' COOP SO
P.iva: 03170140929 |
Data inizio:
22/11/2016 Data termine: 22/11/2026 |
€.21.330,76
|
€.20.432,40 |
-
|
2016.221 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISIZIONE LIBRI E MATERIALE DOCUMENTALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PAOLO DETTORI ". |
LIBRERIA MAX 88
P.iva: 01355990902 |
LIBRERIA MAX 88
P.iva: 01355990902 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
-
|
2016.220 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
Data inizio:
Data termine: |
€.935,00
|
€.0,00 |
-
|
2016.215 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
Data termine: |
€.513,14
|
€.420,60 |
-
|
2016.214 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RDO ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
Data termine: |
€.203,92
|
€.0,00 |
-
|
2016.212 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE MATERIALE BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
17/11/2016 Data termine: 17/11/2026 |
€.264,21
|
€.216,52 |
-
|
2016.211 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | DETERMINA A CONTRARRE E ORDINE DIRETTO (ODA). ACQUISTO FORNITURA MATERIALE (TONER PER LA |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910
PALA ANGELO DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PLANGL64P19G926G |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910
PALA ANGELO DITTA INDIVIDUALE
P.iva: PLANGL64P19G926G |
Data inizio:
Data termine: |
€.102,48
|
€.84,00 |
-
|
2016.203 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PER REALIZZAZIONE ESAMI |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA *
P.iva: 01511850909 |
Data inizio:
Data termine: |
€.61,00
|
€.0,00 |
-
|
2016.202 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUCLEO DI VALUTAZIONE |
bianco arturo
P.iva: 08799931004 |
bianco arturo
P.iva: 08799931004 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.600,00 |
-
|
2016.194 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
Data termine: |
€.829,60
|
€.680,00 |
-
|
2016.190 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA GBR ROSSETTO SPA PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE DI PULIZIA PER GLI STABILI COMUNALI |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
09/11/2016 Data termine: 09/11/2026 |
€.449,23
|
€.368,22 |
-
|
2016.182 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONICHE |
|
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.195,71 |
-
|
2016.176 | |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONICHE |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE Omnitel NV
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.424,39 |
-
|
2016.175 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. |
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
Data termine: |
€.839,87
|
€.32,30 |
-
|
2016.174 | |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA IDRICA |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.479,01 |
-
|
2016.173 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA IDRICA |
|
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.473,58 |
-
|
2016.172 | |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE FORNITURA IDRICA |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
Data termine: |
€.5.196,55
|
€.3.035,87 |
-
|
2016.171 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI. |
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva: 02544300904 |
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva: 02544300904 |
Data inizio:
Data termine: |
€.3.016,27
|
€.3.007,17 |
-
|
2016.170 |
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