UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
|
FORNITURA LICENZA SOFTWARE 770/2024. DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL. CIG B32466806E |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
24/09/2024
Data termine:
|
€.230,00
|
€.0,00
|
-
|
2024.128 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENTAMENTO INTERNO" |
|
|
|
|
Data inizio:
13/09/2024
Data termine:
|
€.32.152,58
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.126 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE SFTE-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.121 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE DEL VEICOLO COMUNALE RENAULT MASTER |
|
|
AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C. P.iva:
01493670903
|
|
Data inizio:
28/08/2024
Data termine:
|
|
€.497,48
|
SERVIZI
|
2024.119 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE DI WC CHIMICI E PER LA FORNITURA DI ACQUA DA AUTOBOTTE PER LA SAGRA DELLORTOLANO E PER LE FESTIVITÁ DI SAN LUSSORIO |
|
|
BIOTOILETTE SRL P.iva:
01346150913
|
|
Data inizio:
08/08/2024
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2024.115 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI METALLICI NEL PATRIMONIO COMUNALE |
|
|
SOLE LUCA P.iva:
02659490904
|
|
Data inizio:
10/07/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.106 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT. CIG: B2664C2437. |
|
|
OFFICE DEPOT ITALIA SRL P.iva:
03675290286
|
|
Data inizio:
09/07/2024
Data termine:
|
|
€.967,90
|
FORNITURE
|
2024.104 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIPRISTINO E AMPLIAMENTO DELLIMPIANTO DI DIFFUSIONE BANDI PUBBLICI |
|
|
O.T.C. S.R.L. P.iva:
01723270920
|
|
Data inizio:
04/07/2024
Data termine:
|
€.6.400,00
|
€.3.840,00
|
FORNITURE
|
2024.103 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI TERRA VAGLIATA E TRASPORTO E SMALTIMENTO DETRITI DALLAREA ESTERNA DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA |
|
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. P.iva:
01921390900
|
|
Data inizio:
03/07/2024
Data termine: 10/07/2024
|
|
€.1.000,00
|
FORNITURE
|
2024.102 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LICENZE PROTEZIONE FIREWALL E BACKUP -DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL CIG: B247339FFA |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
28/06/2024
Data termine:
|
€.492,88
|
€.404,00
|
FORNITURE
|
2024.100 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER LANNO 2025, RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2023 E MATERIALE DI CANCELLERIA. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B247023410. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.432,61
|
€.354,60
|
FORNITURE
|
2024.99 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPERE COMPLEMENTARI AI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALESTRA SCOLASTICA" |
|
|
LUMEN S.R.L. P.iva:
02228410904
|
|
Data inizio:
21/06/2024
Data termine:
|
|
€.4.760,00
|
LAVORI
|
2024.94 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO RUP PER CINQUE OPERE MINORI E UN COMUNE MARGINALE |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
17/06/2024
Data termine:
|
€.4.900,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.92 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE PISCINA SCOPERTA COMUNAL E CENTRO ESTIVO MINORI 2024 |
|
|
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIAL&SPORTS ARL P.iva:
02962020901
|
|
Data inizio:
14/06/2024
Data termine: 14/12/2024
|
€.22.000,00
|
€.12.300,00
|
SERVIZI
|
2024.90 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA DI PRATO PRONTO IN ZOLLE NELLAREA ESTERNA DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA |
|
|
+ VERDE DI DE SERRA SALVATORE P.iva:
02085630909
|
|
Data inizio:
12/06/2024
Data termine:
|
|
€.1.400,00
|
FORNITURE
|
2024.89 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA STRADA RURALE IN LOC. PIANU MALU ALLIMPRESA VIABILA SRL |
|
|
VIABILA S.R.L. P.iva:
02079100901
|
|
Data inizio:
15/05/2024
Data termine:
|
|
€.42.694,56
|
LAVORI
|
2024.72 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA CONTABILITÁ DEI LAVORI PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE ALLOPERATORE ECONOMICO ACCA SOFTWARE S.P.A. |
|
|
ACCA SOFTWARE S.P.A. P.iva:
01883740647
|
|
Data inizio:
13/05/2024
Data termine:
|
|
€.934,00
|
FORNITURE
|
2024.71 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEDIE PER MANIFESTAZIONI COMUNALI ALLOPERATORE ECONOMICO GBR ROSSETTO S.P.A. |
|
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A. P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
13/05/2024
Data termine:
|
|
€.4.000,00
|
FORNITURE
|
2024.70 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA DI PARAPETTI RIMUOVIBILI PER LECOCENTRO COMUNALE DI ROMANA |
|
|
IDILI S.N.C. DI IDILI GIOVANNINO & C. P.iva:
01605360906
|
|
Data inizio:
13/05/2024
Data termine:
|
|
€.4.200,00
|
FORNITURE
|
2024.69 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG. B192FC3E20 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
08/05/2024
Data termine:
|
|
€.15.516,00
|
SERVIZI
|
2024.67 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZ., D.L. E COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA STRADA RURALE IN LOC. PIANU MALU |
|
|
|
|
Data inizio:
24/04/2024
Data termine:
|
|
€.5.214,29
|
SERVIZI
|
2024.59 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO IMPEGNO DI SPESA. CIG. B12F8C82F9 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
10/04/2024
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.141,03
|
SERVIZI
|
2024.52 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DENOMINATA PAOLO DETTORI PER UN ANNO |
|
|
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL P.iva:
01853780904
|
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL P.iva:
01853780904
|
Data inizio:
05/04/2024
Data termine:
|
€.16.164,00
|
€.6.061,50
|
SERVIZI
|
2024.50 |
UFFICIO DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TONER PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO. CIG: B0D7421108. |
|
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A. P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
15/03/2024
Data termine:
|
€.1.176,87
|
€.964,65
|
FORNITURE
|
2024.40 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO COMMERCIALE SEDDONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B0D3D59C0C. |
|
|
|
|
Data inizio:
15/03/2024
Data termine:
|
€.800,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2024.38 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG: B0D389C30F. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
14/03/2024
Data termine:
|
€.226,92
|
€.186,00
|
FORNITURE
|
2024.36 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE LABORATORI L'ARTE DEL RICAMO E INTRECCI |
|
|
AGT SVILUPPO SRLS P.iva:
02930210907
|
|
Data inizio:
08/03/2024
Data termine:
|
€.4.662,00
|
€.3.830,00
|
SERVIZI
|
2024.31 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA EN.LI GROUP SRLS IMPEGNO DI SPESA. CIG B087C6E08C |
|
|
EN.LI. GROUPE SRLS P.iva:
03964990612
|
|
Data inizio:
26/02/2024
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2024.21 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIE ETICHETTE E PERGAMENA CELEBRATIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG: B0877F1C59. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
23/02/2024
Data termine:
|
€.80,52
|
€.66,00
|
FORNITURE
|
2024.19 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA PRIMARIA |
|
|
SPLENDOR P.iva:
02344930900
|
|
Data inizio:
26/01/2024
Data termine:
|
€.600,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2024.8 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2024 |
|
|
PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE P.iva:
02426580904
|
|
Data inizio:
22/01/2024
Data termine:
|
|
€.1.233,00
|
SERVIZI
|
2024.5 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE MINUTO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2024-2026 |
|
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. P.iva:
01921390900
|
|
Data inizio:
19/01/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.4 |