UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDALA NOA P.iva:
02671280903
|
|
Data inizio:
30/12/2022
Data termine:
|
€.15.249,66
|
€.15.150,00
|
SERVIZI
|
2022.375 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÁ DELLE GRONDE DI PARTE DEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA DI ROMANA |
|
|
GARAU DOMENICO P.iva:
02815230905
|
GARAU DOMENICO P.iva:
02815230905
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.4.970,00
|
€.4.970,00
|
LAVORI
|
2022.372 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI NOTARILI PER LA REDAZIONE DELLATTO DI RETROCESSIONE DELLEREDITÁ PIRAS AGOSTINO IN SEGUITO AD EFFICACIA CLAUSOLA RISOLUTIVA |
|
|
|
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Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.700,00
|
€.691,16
|
SERVIZI
|
2022.371 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA TRAMITE IL MEPA DI CONSIP. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA. CIG ZEE392D234. |
|
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A. P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A. P.iva:
00304720287
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.3.253,78
|
€.2.663,33
|
FORNITURE
|
2022.370 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI NOTARILI PER LA REDAZIONE DELLATTO DI DONAZIONE DI IMMOBILI SITI IN TERRITORIO DI ROMANA DA PARTE DEI SIGG. SOLINAS-TRASFORINI-SCANU |
|
|
|
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.1.200,00
|
€.1.183,87
|
SERVIZI
|
2022.369 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. CIG Z4E3952B3F |
|
|
GIESSE FORNITURE SRL P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE SRL P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
28/12/2022
Data termine:
|
€.1.098,00
|
€.900,00
|
FORNITURE
|
2022.367 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAM. SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO POSTI SALMA DEL CIMITERO DI ROMANA. ING. ANTONIO SCANU |
|
|
|
|
Data inizio:
17/12/2022
Data termine:
|
€.16.644,32
|
€.8.259,60
|
SERVIZI
|
2022.319 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2023. OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG . Z933917FED |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.18.319,52
|
€.15.016,00
|
SERVIZI
|
2022.292 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ARTE IN STRADA INSERITO NEL PROGRAMMA MANIFESTAZIONE NATALIZIE 2022 A FAVORE DELLA COMUNITA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRARTE P.iva:
02418490906
|
|
Data inizio:
09/12/2022
Data termine: 07/01/2023
|
€.4.800,00
|
€.4.800,00
|
SERVIZI
|
2022.284 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO CURE DI SECONDO LIVELLO PER N.2 CANI RANDAGI RINVENUTI |
|
|
CLINICA VETERINARIA SCHIAFFINO P.iva:
01752300903
|
CLINICA VETERINARIA SCHIAFFINO P.iva:
01752300903
|
Data inizio:
09/12/2022
Data termine:
|
€.2.139,67
|
€.2.139,67
|
SERVIZI
|
2022.279 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI GENNAIO DICEMBRE 2022. CIG. ZA038F45DB |
|
|
CANNAS AGHEDU
MARIA LUISA
|
CANNAS AGHEDU
MARIA LUISA
|
Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
€.7.279,84
|
€.4,00
|
SERVIZI
|
2022.265 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PALA ANGELO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9B38DA9B1 |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
€.54,90
|
€.45,00
|
SERVIZI
|
2022.264 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT 2022 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA P.iva:
07022140011
|
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.623,72
|
€.623,72
|
FORNITURE
|
2022.246 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT 2022 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
LIBRERIA SAN PAOLO DI PATRIMONIUM ECCLESIAE SRL P.iva:
03861730921
|
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.693,72
|
€.693,72
|
FORNITURE
|
2022.245 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT 2022 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
LIBRERIA GIUNTI SRL P.iva:
07954120965
|
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.623,72
|
€.623,72
|
FORNITURE
|
2022.244 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI UNO SPECCHIETTO LATERALE E FORNITURA DEL TAPPO DEL SERBATOIO DI CARBURANTE |
|
|
CASIDDU MARIO P.iva:
1187470909
CASIDDU MARIO P.iva:
01187470909
|
CASIDDU MARIO P.iva:
1187470909
CASIDDU MARIO P.iva:
01187470909
|
Data inizio:
03/11/2022
Data termine:
|
€.303,00
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2022.242 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI UN KIT DECESPUGLIATORE-RASASIEPI-SVETTATOIO E SOFFIATORE A BATTERIA |
|
|
ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO S.A.S. P.iva:
02048190900
|
ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO S.A.S. P.iva:
02048190900
|
Data inizio:
31/10/2022
Data termine:
|
€.576,06
|
€.576,06
|
FORNITURE
|
2022.238 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE - DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1C385AF76 |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
27/10/2022
Data termine:
|
€.366,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2022.236 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E ESTINTORI IN COMODATO PER GLI STABILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 5 |
|
|
ELMI S.R.L. P.iva:
01961950902
|
ELMI S.R.L. P.iva:
01961950902
|
Data inizio:
27/10/2022
Data termine:
|
€.4.875,00
|
€.982,50
|
SERVIZI
|
2022.235 |
UFFICIO TECNICO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP LOTTO 18 CIG ACCORDO QUADRO 8996292702 CIG DERIVATO: ZFA3833BFD |
|
|
TESTONI S.R.L. P.iva:
00060620903
|
TESTONI S.R.L. P.iva:
00060620903
|
Data inizio:
18/10/2022
Data termine:
|
€.2.334,00
|
€.2.311,27
|
FORNITURE
|
2022.231 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI ANNUALITÁ 2022-23. |
|
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S P.iva:
02544300904
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S P.iva:
02544300904
|
Data inizio:
17/10/2022
Data termine:
|
€.1.060,00
|
€.1.060,00
|
SERVIZI
|
2022.229 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE 770/2022. OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAD3800536 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
11/10/2022
Data termine:
|
€.268,40
|
€.220,00
|
FORNITURE
|
2022.227 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PALA ANGELO IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z293801D71 |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine:
|
€.439,20
|
€.360,00
|
FORNITURE
|
2022.226 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORNATE DI PROMOZIONALE CULTURALE PRESSO CORTES APERTAS DI LOLLOVE E SORGONO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TURMO TRAVEL |
|
|
DITTA TURMO TRAVEL P.iva:
00894660901
|
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2022.225 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ROMANA |
|
|
CASU ANTONIO P.iva:
02769720901
|
CASU ANTONIO P.iva:
02769720901
|
Data inizio:
14/09/2022
Data termine:
|
€.30.057,30
|
€.29.907,01
|
LAVORI
|
2022.207 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDIC. SERVIZI DI ING. E ARCH. RELATIVI A PROGETT. DEF. E ESEC., D.L. E COORD. SIC. DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ROMANA |
|
|
E.S.CO. SARDEGNA SRL P.iva:
02012660904
|
E.S.CO. SARDEGNA SRL P.iva:
02012660904
|
Data inizio:
02/09/2022
Data termine: 09/09/2022
|
€.10.400,06
|
€.10.400,06
|
SERVIZI
|
2022.202 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ACQUA DA AUTOBOTTE PER LA MANIFESTAZIONE IN ONORE DI S. LUSSORIO |
|
|
DFD S.R.L. P.iva:
02866650902
|
DFD S.R.L. P.iva:
02866650902
|
Data inizio:
18/08/2022
Data termine:
|
€.250,00
|
€.250,00
|
FORNITURE
|
2022.196 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N.3 ELETTROPOMPE PER LA PISCINA COMUNALE |
|
|
ARGHITTU SNC DI ANGELO E SALVATORE ARGHITTU C. P.iva:
01658160906
|
ARGHITTU SNC DI ANGELO E SALVATORE ARGHITTU C. P.iva:
01658160906
|
Data inizio:
16/08/2022
Data termine:
|
€.1.199,00
|
€.1.199,00
|
SERVIZI
|
2022.195 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 5. IMPRESA ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL |
|
|
ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL P.iva:
02796930903
|
ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL P.iva:
02796930903
|
Data inizio:
01/09/2022
Data termine:
|
€.14.629,50
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.194 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER LANNO 2023. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI. CIG Z013762B2B |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
09/08/2022
Data termine:
|
€.122,78
|
€.100,64
|
FORNITURE
|
2022.189 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE MEDIANTE AUTOSPURGO E SVUOTAMENTO VASCHE REFLUI |
|
|
BIOTOILETTE SRL P.iva:
01346150913
|
BIOTOILETTE SRL P.iva:
01346150913
|
Data inizio:
22/07/2022
Data termine:
|
€.1.800,00
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2022.163 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA DI RETI PER LE PORTE DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE |
|
|
ARCOBALENO SRL P.iva:
02586880904
|
ARCOBALENO SRL P.iva:
02586880904
|
Data inizio:
21/07/2022
Data termine:
|
€.100,00
|
€.100,00
|
FORNITURE
|
2022.160 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE DI WC CHIMICI PER LA SAGRA DELLORTOLANO E PER LE FESTIVITÁ DI SAN LUSSORIO AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAILORSAN S.P.A. |
|
|
TAILORSAN S.P.A. P.iva:
10576071004
|
TAILORSAN S.P.A. P.iva:
10576071004
|
Data inizio:
06/08/2022
Data termine:
|
€.800,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2022.159 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TESTI NORMATIVI - CELNETWORK SRL- IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4336FF9E4 |
|
|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
Data inizio:
01/07/2022
Data termine:
|
€.129,00
|
€.129,00
|
FORNITURE
|
2022.156 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PALA ANGELO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE036F0102 |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
24/06/2022
Data termine:
|
€.183,00
|
€.150,00
|
SERVIZI
|
2022.148 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. AFFIDAMENTO IN VIA DURGENZA ALLA DITTA SPLENDOR |
|
|
SPLENDOR P.iva:
02344930900
|
|
Data inizio:
21/06/2022
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2022.140 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA DI N.2 ELETTROPOMPE PER LA PISCINA COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SORGENTE SOLARE SNC |
|
|
SORGENTE SOLARE SNC * P.iva:
01895010906
|
|
Data inizio:
17/06/2022
Data termine:
|
€.1.470,00
|
€.1.470,00
|
FORNITURE
|
2022.139 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESTENSIONE SPAZIO CASELLA PEC. OLLSYS COMPUTERS SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD236BFD87 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
10/06/2022
Data termine:
|
€.61,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.136 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAPPALTO DEL CENTRO ESTIVO MINORI (CEM) E CONCESSIONE PISCINA COMUNALE |
|
|
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA P.iva:
02659390906
ditta Multiservice G.A.L SOC COOP P.iva:
03525710921
|
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine: 20/08/2022
|
€.13.178,74
|
€.13.178,74
|
SERVIZI
|
2022.123 |
UFFICIO TECNICO |
36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE |
|
|
S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S. E PANZALIS G. P.iva:
02823730904
|
S.P. COSTRUZIONI ROMANA DI SERRA S. E PANZALIS G. P.iva:
02823730904
|
Data inizio:
31/05/2022
Data termine:
|
€.1.400,00
|
€.1.400,00
|
LAVORI
|
2022.99 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORNATA DI PROMOZIONALE CULTURALE PRESSO I GIAGANTI DI MONTE PRAMA E PENISOLA DEL SINIS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FARAVIAGGI SRL |
|
|
FARA SRL P.iva:
01217850955
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Data inizio:
27/05/2022
Data termine:
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€.750,00
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€.750,00
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SERVIZI
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2022.97 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRARRE-INDIZIONE PROC. DI AFFIDAM. DIRETTO, ART.36 C.2 LETT. B) D.LGS. 50/2016, PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUT. ORD. DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA PER DUE ANNI EVENT. PROROGABILE PER UN TERZO ANNO AD UNA COOPERATIVA DI TIPO B. |
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OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA P.iva:
03641200922
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OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA P.iva:
03641200922
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Data inizio:
26/05/2022
Data termine:
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€.27.385,64
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€.24.978,03
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SERVIZI
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2022.96 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE E VERIFICA E PULIZIA DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA |
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ARCOBALENO SRL P.iva:
02586880904
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ARCOBALENO SRL P.iva:
02586880904
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Data inizio:
18/05/2022
Data termine:
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€.9.480,00
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€.9.480,00
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LAVORI
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2022.88 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS. OLLSYS COMPUTERS SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8235BF83C |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
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OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
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Data inizio:
16/05/2022
Data termine:
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€.1.912,23
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€.1.512,92
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FORNITURE
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2022.87 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERM. A CONTRARRE PER LINDIZIONE DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAPPALTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE URBANA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI PUNTI LUCE SAP CON PUNTI LUCE LED |
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ECO@ESCO SRL P.iva:
02544140904
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ECO@ESCO SRL P.iva:
02544140904
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Data inizio:
15/05/2022
Data termine:
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€.68.893,73
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€.68.552,25
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LAVORI
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2022.84 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI ING. E ARCH. RELATIVI A PROGETT. PRELIMINARE E DEFINITIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SPOSTAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E REALIZZAZIONE AREA SERVIZI DI COMUNITÀ POLIFUNZIONALE |
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Data inizio:
03/05/2022
Data termine:
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€.25.446,62
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€.8.019,54
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SERVIZI
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2022.81 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI IMPEGNO DI SPESA CIG Z12363D45D |
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GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
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GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
03/05/2022
Data termine:
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€.1.098,00
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€.900,00
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SERVIZI
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2022.80 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - BANCO DI SARDEGNA SPA- IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2022-2024 . CIG. Z9235E6157. |
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BANCO DI SARDEGNA S.p.A. P.iva:
03830780361
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BANCO DI SARDEGNA S.p.A. P.iva:
03830780361
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Data inizio:
01/01/2022
Data termine:
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€.18.000,00
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€.10.000,00
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SERVIZI
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2022.79 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI DECORAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT 500L CON PELLICOLE ADESIVE STAMPATE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAR WRAPPING SARDEGNA |
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CAR WRAPPING SARDEGNA P.iva:
02537870905
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CAR WRAPPING SARDEGNA P.iva:
02537870905
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Data inizio:
11/04/2022
Data termine:
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€.100,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.64 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VEICOLI COMUNALI E FORNITURA CATENE DA NEVE ALLAUTOFFICINA F.LLI DIEZ SNC DI ITTIRI |
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AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C. P.iva:
01493670903
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AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C. P.iva:
01493670903
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Data inizio:
06/04/2022
Data termine:
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€.442,48
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€.442,48
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SERVIZI
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2022.62 |