UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI UNA STRUTTURA DECORATIVA NATALIZIA IN METALLO A FORMA DI ALBERO DI NATALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
SOLE LUCA P.iva:
02659490904
|
SOLE LUCA P.iva:
02659490904
|
Data inizio:
23/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.650,00
|
€.650,00
|
FORNITURE
|
2020.428 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAR SPORT PIZZERIA DI MASIA PIERPAOLO IMPEGNO DI SPESA CIG. Z15300ACD6. |
|
|
Ditta MASIA PIERPAOLO P.iva:
01833600909
|
Ditta MASIA PIERPAOLO P.iva:
01833600909
|
Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
€.184,80
|
€.184,80
|
SERVIZI
|
2020.427 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO RICEVIMENTO VIRTUALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE FERRARI DAVIDE. |
|
|
FERRARI DAVIDE P.iva:
02630920037
|
|
Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
€.800,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2020.425 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA |
|
|
DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
30/12/2020
Data termine: 31/12/2022
|
€.15.912,61
|
€.15.911,39
|
SERVIZI
|
2020.424 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE: DITTA OLLSYS COMPUTER SRL- IMPEGNO DI SPESA CIG. Z702FFCD4E |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
29/12/2020
Data termine:
|
€.1.945,90
|
€.1.595,00
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FORNITURE
|
2020.423 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE SARDEGNA CAT |
|
|
OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA P.iva:
03641200922
COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOC. COOP. ARL P.iva:
00854250909
SARDA MULTISERVICE SRLS P.iva:
01560000919
MELIS & C SERVICE SCARL P.iva:
01743010900
SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L. P.iva:
01556140851
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI P.iva:
01188290959
SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE TRE PER DUE P.iva:
01415850914
IMPRESA LODDO GAVINO P.iva:
01168840914
LA NUOVA VEDETTA SRL P.iva:
01179860919
NUOVA SICUR SARDA SRL P.iva:
01717920928
LGA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA P.iva:
11615761001
HONOS SRL P.iva:
02623180904
SARDA FORNITURE PROFESSIONALI SRL P.iva:
02656110901
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU P.iva:
02686170909
SEA SRL P.iva:
02528520907
LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B P.iva:
02368890923
SPLENDOR P.iva:
02344930900
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' P.iva:
03151170929
AURORA SERVICE SOC.COOPERATIVA P.iva:
03795250616
MA.TA. SRLS P.iva:
03868410923
LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.iva:
03714750928
AUREA SERVIZI P.iva:
04191210402
ECO SPRINT SR.L. P.iva:
07831050633
|
OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA P.iva:
03641200922
|
Data inizio:
28/12/2020
Data termine:
|
€.36.130,00
|
€.22.258,34
|
SERVIZI
|
2020.422 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SERVER COMUNALE- OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8C2FF340E |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
28/12/2020
Data termine:
|
€.6.575,19
|
€.5.389,50
|
FORNITURE
|
2020.421 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO DETTORI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. CODICE CIG ZB02FE3312. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
DITTA KOINE' P.iva:
01769000900
|
|
Data inizio:
18/12/2020
Data termine:
|
€.991,40
|
€.991,40
|
FORNITURE
|
2020.420 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA |
|
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A. P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A. P.iva:
00304720287
|
Data inizio:
18/12/2020
Data termine:
|
€.2.577,37
|
€.2.112,60
|
FORNITURE
|
2020.415 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO NOTEBOOK PER SMART WORKING. |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL P.iva:
02138390360
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
|
€.3.904,00
|
€.3.214,00
|
FORNITURE
|
2020.408 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z2E2FC3968 |
|
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
14/12/2020
Data termine:
|
€.56,60
|
€.56,60
|
FORNITURE
|
2020.405 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 SOMMINISTRAZIONE TAMPONI ANTIGENICI A FAVORE DEI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E ALUNNI DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL QUADRIFGLIO DI TORRALBA |
|
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C. P.iva:
02630420905
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C. P.iva:
02630420905
|
Data inizio:
14/12/2020
Data termine:
|
€.722,00
|
€.6,00
|
SERVIZI
|
2020.404 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LAVORI COMPLEMENTARI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICRUREZZA DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. DITTA I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI P.iva:
01236010904
|
I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI P.iva:
01236010904
|
Data inizio:
11/12/2020
Data termine: 12/12/2020
|
€.7.260,72
|
€.7.260,72
|
LAVORI
|
2020.402 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2020 |
|
|
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC P.iva:
00351520952
|
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC P.iva:
00351520952
|
Data inizio:
11/12/2020
Data termine: 15/12/2020
|
€.2.172,00
|
€.2.172,00
|
FORNITURE
|
2020.401 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CISTERNA E AUTOCLAVE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE |
|
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Data inizio:
09/12/2020
Data termine:
|
€.2.800,00
|
€.2.800,00
|
FORNITURE
|
2020.393 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL MODIFICA FORNITURA AUMENTO POTENZA. CIG. ZA82F506A7; |
|
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
07/12/2020
Data termine:
|
€.1.620,64
|
€.1.328,39
|
FORNITURE
|
2020.392 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA |
|
|
ABBANOA S.P.A. P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A. P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
03/12/2020
Data termine:
|
€.2.405,00
|
€.2.359,67
|
FORNITURE
|
2020.391 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z432F920F7 |
|
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
03/12/2020
Data termine:
|
€.3.461,00
|
€.2.836,88
|
FORNITURE
|
2020.390 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. ZD62F811C7 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
01/12/2020
Data termine:
|
€.118,91
|
€.97,47
|
FORNITURE
|
2020.389 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. |
|
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA P.iva:
01848120901
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA P.iva:
01848120901
|
Data inizio:
30/11/2020
Data termine:
|
€.1.119,62
|
€.917,72
|
FORNITURE
|
2020.387 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGIA ELETTRICA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z9C2F62A8A |
|
|
ENERG.IT S.P.A. P.iva:
02605060926
|
ENERG.IT S.P.A. P.iva:
02605060926
|
Data inizio:
24/11/2020
Data termine:
|
€.22,43
|
€.18,92
|
FORNITURE
|
2020.386 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-2019 MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z4B2F4F087; |
|
|
DITTA MAGGIOLI S.p.A. P.iva:
02066400405
|
DITTA MAGGIOLI S.p.A. P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
20/11/2020
Data termine:
|
€.75,00
|
€.65,00
|
SERVIZI
|
2020.384 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z202F48BB7 |
|
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
|
Data inizio:
18/11/2020
Data termine:
|
€.3.011,53
|
€.2.468,47
|
FORNITURE
|
2020.381 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI. EMERGENZA COVID -19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8E2F3A299. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU P.iva:
02686170909
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU P.iva:
02686170909
|
Data inizio:
16/11/2020
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2020.379 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE AUTOMEZZO FIAT DOBLO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE62EFCD56 |
|
|
SOCCORSO STRADALE CANU SRL P.iva:
02325720908
|
SOCCORSO STRADALE CANU SRL P.iva:
02325720908
|
Data inizio:
29/10/2020
Data termine:
|
€.195,20
|
€.160,00
|
SERVIZI
|
2020.375 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG ZC02EFBF2C |
|
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S P.iva:
02544300904
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S P.iva:
02544300904
|
Data inizio:
29/10/2020
Data termine:
|
€.1.462,00
|
€.1.462,00
|
SERVIZI
|
2020.373 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z672EEBAE4 LAVORI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA. IMPRESA RUGGIU SNC DI RUGGIU GIANPIERO E RUGGIU MARINO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO P.iva:
02187780909
|
RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO P.iva:
02187780909
|
Data inizio:
26/10/2020
Data termine: 26/10/2020
|
€.2.535,60
|
€.2.535,60
|
LAVORI
|
2020.372 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO- FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI: LE NOVITÀ NORMATIVE, LE SCADENZE E I PRINCIPALI ADEMPIMENTI VOLTI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 IMPEGNO DI SPESA |
|
|
ANCI SARDEGNA P.iva:
02143310924
|
ANCI SARDEGNA P.iva:
02143310924
|
Data inizio:
25/10/2020
Data termine:
|
€.100,00
|
€.100,00
|
SERVIZI
|
2020.371 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ETICHETTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO DETTORI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
25/10/2020
Data termine:
|
€.686,00
|
€.686,00
|
FORNITURE
|
2020.370 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z132EE87D1 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE. |
|
|
CAMBILARGIU SALVATORE P.iva:
02812270904
|
CAMBILARGIU SALVATORE P.iva:
02812270904
|
Data inizio:
23/10/2020
Data termine: 23/10/2020
|
€.1.064,00
|
€.1.064,00
|
SERVIZI
|
2020.369 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SFALCIO ERBA STRAORDINARIO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z272EE42B1 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU P.iva:
02686170909
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU P.iva:
02686170909
|
Data inizio:
23/10/2020
Data termine: 23/10/2020
|
€.1.877,05
|
€.1.877,05
|
SERVIZI
|
2020.367 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020. PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGIO ELETTORALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA BONU IGHINU. CIG Z8A2ED4BD3. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU P.iva:
02686170909
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU P.iva:
02686170909
|
Data inizio:
20/10/2020
Data termine:
|
€.976,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2020.357 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. PSR 2014 - 2020 MISURA 4, SOTTOMISURA 4.3, TIPO DI INTERVENTO 4.3.1. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI. CIG: ZF72ECE0EB - CUP: B57H19001650002 |
|
|
|
|
Data inizio:
19/10/2020
Data termine: 19/10/2020
|
€.12.301,56
|
€.5.644,51
|
SERVIZI
|
2020.356 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA IDRICA LOCALI COMUNALI- LIQUIDAZIONE ABBANOA SPA CIG.Z892EC896C |
|
|
ABBANOA S.P.A. P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A. P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
15/10/2020
Data termine:
|
€.1.208,11
|
€.1.098,28
|
FORNITURE
|
2020.355 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z682EB46C7 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
12/10/2020
Data termine:
|
€.90,00
|
€.120,52
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FORNITURE
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2020.354 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z782EAA273. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A FORNITURA E POSA IN OPERA RADIATORI IN ACCIAIO. |
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Data inizio:
08/10/2020
Data termine: 08/10/2020
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€.8.196,72
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€.8.196,72
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FORNITURE
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2020.353 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE 2020/2021 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE |
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IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. P.iva:
01600990905
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Data inizio:
06/10/2020
Data termine:
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€.18.000,00
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€.15.557,64
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SERVIZI
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2020.352 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB02E9F15F |
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HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
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HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
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Data inizio:
06/10/2020
Data termine:
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€.1.761,47
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€.2.316,89
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FORNITURE
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2020.351 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZD22E85FB8 SFALCIO ERBA E ROVI CON MEZZO MECCANICO STRADE COMUNALI. DITTA IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO. IMPEGNO DI SPESA |
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ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO P.iva:
02597170907
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ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO P.iva:
02597170907
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Data inizio:
29/09/2020
Data termine: 29/09/2020
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€.1.512,00
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€.1.512,00
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SERVIZI
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2020.349 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT N. 267/2020 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
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MILLE LIBRI FORMAZIONE DI MULAS GIUSEPPINA & C. S.N.C. P.iva:
01763460902
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Data inizio:
28/09/2020
Data termine:
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€.1.666,98
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€.1.666,98
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FORNITURE
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2020.339 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT N. 267/2020 AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
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LIBRERIA MAX 88 P.iva:
01355990902
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Data inizio:
28/09/2020
Data termine:
|
€.1.666,98
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€.1.666,98
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FORNITURE
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2020.338 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO MIBACT N. 267/2020 . AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
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DITTA KOINE' P.iva:
01769000900
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Data inizio:
28/09/2020
Data termine:
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€.1.666,98
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€.1.666,98
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FORNITURE
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2020.337 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGIO ELETTORALE. |
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COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU P.iva:
02686170909
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COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU P.iva:
02686170909
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Data inizio:
16/09/2020
Data termine:
|
€.1.305,40
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€.1.070,00
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SERVIZI
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2020.334 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE 770/2020 SEMPLIFICATO. OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z842E551DA |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
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OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
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Data inizio:
16/09/2020
Data termine:
|
€.244,00
|
€.200,00
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FORNITURE
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2020.333 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE TERMICO DELLA CASA COMUNALE. L.160/2019, ART. 1 C. 29 CONTRIBUTI INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIG 8437996693 CUP B58J20000030001 |
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Data inizio:
15/09/2020
Data termine: 15/09/2020
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€.31.631,68
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€.31.631,68
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LAVORI
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2020.331 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE AFAVORE DELLA DITTA SPLENDOR |
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SPLENDOR P.iva:
02344930900
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Data inizio:
09/09/2020
Data termine:
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€.4.270,00
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€.3.500,00
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SERVIZI
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2020.328 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTELLONISTICA ANTICOVID PER SEGGIO ELETTORALE E BANDIERE PER LO STESSO E PER IL MUNICIPIO CIG Z3C2E3729B. |
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GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
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GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
08/09/2020
Data termine:
|
€.323,30
|
€.265,00
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FORNITURE
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2020.327 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRARRE INDIZIONE GARA FINALIZZATA ALL'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZ. DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO. POR SARDEGNA-FESR 2014-2020 OBIET. TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2. PRESA DATTO GARA DESERTA, NUOVA AUTOR. E AVVIO PROCED.DI AGGIUD. |
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ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL P.iva:
02796930903
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ELLEDI SISTEMI TECNOLOGICI SRL P.iva:
02796930903
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Data inizio:
08/09/2020
Data termine:
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€.25.254,00
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€.25.254,00
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LAVORI
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2020.326 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z752E28FCB DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREA URBANA COMUNALE, VIA SEGNI SNC ZONA 167 |
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LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO P.iva:
SNNRRT72H23Z112J
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LIBERO PROFESSIONISTA SANNA ROBERTO P.iva:
SNNRRT72H23Z112J
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Data inizio:
03/09/2020
Data termine: 03/09/2020
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€.1.251,75
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€.631,90
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SERVIZI
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2020.322 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z722E1DE80 |
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HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
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HERA COMM S.p.A. P.iva:
03819031208
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Data inizio:
01/09/2020
Data termine:
|
€.2.206,90
|
€.1.808,92
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FORNITURE
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2020.319 |