UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI |
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POSTE ITALIANE SPA P.iva:
01114601006
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Data inizio:
19/12/2018
Data termine:
|
€.453,74
|
€.453,74
|
SERVIZI
|
2018.393 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Z6025EFFEF NOLO AUTO SPURGO CANAL-JET. INTEGRAZIONE IMPEGNO |
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LEONI AUTOSPURGO S.R.L. P.iva:
02003010903
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Data inizio:
18/12/2018
Data termine:
|
€.80,66
|
€.82,04
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LAVORI
|
2018.389 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TONER TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA DI CONSIP- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PALA ANGELO - CIG Z7D262B30A. |
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PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
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Data inizio:
19/12/2018
Data termine:
|
€.1.943,00
|
€.1.943,00
|
FORNITURE
|
2018.387 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBANOA SPA LIQUIDAZIONE FATTURE |
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ABBANOA S.P.A. P.iva:
02934390929
|
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Data inizio:
17/12/2018
Data termine:
|
€.4.995,19
|
€.4.541,07
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FORNITURE
|
2018.386 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CELNETWORK SRL IMPEGNO DI SPESA CIG Z5E25FAEE6 |
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|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
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Data inizio:
17/12/2018
Data termine:
|
€.189,00
|
€.8,20
|
FORNITURE
|
2018.385 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA DI CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLLA DITTA ICART SRL - CIG Z77262883E |
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ICART S.R.L. * P.iva:
01654620903
|
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Data inizio:
12/12/2018
Data termine:
|
€.1.369,72
|
€.1.369,72
|
FORNITURE
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2018.349 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG: Z7C263F362. AREE VERDI COMUNALI. POTATURA LECCI. IMPEGNO DI SPESA. |
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ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO P.iva:
02597170907
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Data inizio:
11/12/2018
Data termine:
|
€.491,80
|
€.491,80
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LAVORI
|
2018.348 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTAZIONE SCN 2019 |
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COOPERATIVA SOCIALE IL "SOL.CO" P.iva:
00971420914
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Data inizio:
11/12/2018
Data termine:
|
€.4.500,00
|
€.4.400,00
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SERVIZI
|
2018.347 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
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DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
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Data inizio:
10/12/2018
Data termine:
|
€.1.835,00
|
€.1.835,00
|
LAVORI
|
2018.346 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. IMPEGNO DI SPESA. |
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|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. P.iva:
01921390900
|
|
Data inizio:
10/12/2018
Data termine:
|
€.1.300,00
|
€.1.300,00
|
LAVORI
|
2018.344 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI |
|
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. P.iva:
01921390900
|
|
Data inizio:
10/12/2018
Data termine:
|
€.1.009,86
|
€.827,75
|
FORNITURE
|
2018.343 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z4E26138A8 |
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HERA COMM S.r.l. P.iva:
02221101203
|
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Data inizio:
06/12/2018
Data termine:
|
€.8.578,92
|
€.7.005,33
|
SERVIZI
|
2018.332 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z942613ADB |
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|
POSTE ITALIANE SPA P.iva:
01114601006
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Data inizio:
04/12/2018
Data termine:
|
€.35,26
|
€.35,26
|
SERVIZI
|
2018.331 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z8525F0210. MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMEN-TO DI PROPRIETA DEL COMUNE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
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GIANNI GIULIANI P.iva:
02708960907
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Data inizio:
29/11/2018
Data termine:
|
€.1.020,00
|
€.1.020,00
|
LAVORI
|
2018.325 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NOLO AUTO SPURGO CANAL-JET. IMPEGNO DI SPESA. |
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LEONI AUTOSPURGO S.R.L. P.iva:
02003010903
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Data inizio:
27/11/2018
Data termine:
|
€.465,00
|
€.472,96
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LAVORI
|
2018.323 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VESTIARIO TRAMITE IL MEPA DI CONSIP AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL CIG Z5625CB5DC. |
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GIESSE FORNITURE SRL P.iva:
01227010905
UNIEURO S.R.L. P.iva:
1111111111
|
UNIEURO S.R.L. P.iva:
1111111111
|
Data inizio:
20/11/2018
Data termine:
|
€.710,50
|
€.710,50
|
FORNITURE
|
2018.315 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z8625B832A DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI PER REALIZ.SPAZI PER POSA NUOVI GIOCHI PRESSO AREA VERDE COMUN. MEDIAN. AFFID. DIR. AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, A FAVORE DITTA MANCA F. |
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|
DITTA MANCA FRANCO P.iva:
00372690909
|
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Data inizio:
12/11/2018
Data termine:
|
€.9.830,64
|
€.9.830,64
|
LAVORI
|
2018.310 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO FRONTE INGRESSO CIMITERO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA TBR EDILIZIA SOCIETA COOPERATIVA DI THIESI (SS). |
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T.B.R. EDILIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA P.iva:
02643530906
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Data inizio:
05/11/2018
Data termine:
|
€.700,00
|
€.700,00
|
LAVORI
|
2018.309 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB52595C10 |
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HERA COMM S.r.l. P.iva:
02221101203
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Data inizio:
02/11/2018
Data termine:
|
€.4.647,09
|
€.3.779,14
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SERVIZI
|
2018.307 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB3259579A |
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VODAFONE Omnitel NV P.iva:
08539010010
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Data inizio:
02/11/2018
Data termine:
|
€.2.151,85
|
€.1.763,83
|
SERVIZI
|
2018.306 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA PALA ANGELO - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZF72578C71 |
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PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
24/10/2018
Data termine:
|
€.80,00
|
€.80,00
|
SERVIZI
|
2018.302 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA FATA VIAGGI |
|
|
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC P.iva:
01198700906
|
DITTA FARA EDOARDO EREDI AUTOLINEE SNC P.iva:
01198700906
|
Data inizio:
19/10/2018
Data termine:
|
€.1.360,00
|
€.1.236,36
|
SERVIZI
|
2018.300 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI. NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (SARDEGNA CAT). CODICE CIG Z3A25489D6 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU P.iva:
02686170909
|
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Data inizio:
17/10/2018
Data termine: 17/10/2020
|
€.10.300,00
|
€.10.834,43
|
SERVIZI
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2018.299 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI SPAZI FINAZIARI -II LOTTO - LOCALI CUCINA |
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ALCOBAR SRL P.iva:
02443450909
|
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Data inizio:
15/10/2018
Data termine:
|
€.39.984,35
|
€.44.366,67
|
LAVORI
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2018.297 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOMINA COMMISSIONE AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RDO ANDATA DESERTA. PROCEDURA AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA (SARDEGNA CAT). |
|
|
COOP. A.S. COOPERATIVA ASSIST. SOC. P.iva:
01218630901
|
|
Data inizio:
12/10/2018
Data termine: 30/06/2019
|
€.29.700,00
|
€.29.697,02
|
SERVIZI
|
2018.296 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA CIG. ZBB254960E |
|
|
ABBANOA S.P.A. P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A. P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
11/10/2018
Data termine:
|
€.3.274,79
|
€.2.977,08
|
FORNITURE
|
2018.294 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019. |
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|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
05/10/2018
Data termine:
|
€.275,16
|
€.273,68
|
FORNITURE
|
2018.292 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8E2527B6A. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
03/10/2018
Data termine:
|
€.432,00
|
€.432,00
|
FORNITURE
|
2018.291 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE 770/2018 SEMPLIFICATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z65251EDF6 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
01/10/2018
Data termine:
|
€.200,00
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2018.289 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI GIUGNO 2018 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE SPA P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
25/09/2018
Data termine:
|
€.106,26
|
€.106,26
|
SERVIZI
|
2018.284 |