| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. ACQUISTO AUTORICAMBI PER AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 |
MACCIONI PIETRINO
P.iva: 00679740910 |
Data inizio:
20/05/2021 Data termine: 30/06/2021 |
€.28,03
|
€.28,03 |
FORNITURE
|
2021.67 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA D'ARTE MUSEO COMUNALE CARMELO FLORIS DI OLZAI |
PAUBROCHER - MEDIAZIONI ASSICURATIVE
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
19/04/2021 Data termine: 19/04/2022 |
€.1.700,00
|
€.1.700,00 |
SERVIZI
|
2021.60 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI ASSISTENZA TECNICA: RIPARAZIONE URGENTE FOTOCOPIATORE UTAX 3005CI INSTALLATO NEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
OLIGAMMA IT S.R.L.
P.iva: 00925150914 |
Data inizio:
11/05/2021 Data termine: 30/06/2021 |
€.77,87
|
€.77,87 |
SERVIZI
|
2021.59 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STASAMENTO E RIPARAZIONE TUBAZIONE FOGNARIA EDIFICIO SCOLASTICO |
CORBU
EDOARDO
|
Data inizio:
12/05/2021 Data termine: |
€.1.100,00
|
€.1.100,00 |
LAVORI
|
2021.58 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO NELLA VIA TALORO |
CORBU
EDOARDO
|
Data inizio:
12/05/2021 Data termine: |
€.2.200,00
|
€.2.200,00 |
LAVORI
|
2021.57 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO PLURIENNALE GESTIONE RIORDINO FONDO PIETRO MELONI SATTA. PERIODO 1° TRIMESTRE 2021 E ADEGUAMENTI CONTRATTUALI CCNL MATURATI DA PERSONALE DIPENDENTE |
AGORA' SARDEGNA SOC COOP.
P.iva: 01896430921 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.34.114,03
|
€.34.114,03 |
SERVIZI
|
2021.56 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE URGENTE STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLECOCENTRO |
LODDO
GAVINO
|
Data inizio:
07/05/2021 Data termine: |
€.640,00
|
€.640,00 |
LAVORI
|
2021.53 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO FOGNARIO CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE |
LODDO
GAVINO
|
Data inizio:
07/05/2021 Data termine: |
€.562,00
|
€.562,00 |
LAVORI
|
2021.52 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, PULIZIA AREE ESTERNE STRUTTURE PUBBLICHE, CANALE DI ARGINAMENTO E CIMITERO |
IM.E.CO. SRL
P.iva: 01330780915 |
Data inizio:
06/05/2021 Data termine: |
€.3.500,10
|
€.3.500,01 |
SERVIZI
|
2021.50 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E PIAZZE INTERNE ALLABITATO |
IM.E.CO. SRL
P.iva: 01330780915 |
Data inizio:
06/05/2021 Data termine: |
€.4.400,00
|
€.4.374,99 |
SERVIZI
|
2021.49 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO TECNICO |
MYO SPA
P.iva: 03222970406 |
MYO SPA
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
27/04/2021 Data termine: |
|
€.348,36 |
FORNITURE
|
2021.47 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19 - SANIFICAZIONE URGENTE UFFICI MUNICIPIO E EDIFICIO SCOLASTICO DI OLZAI |
SIDEC SRL
P.iva: 01506630910 |
Data inizio:
27/03/2021 Data termine: 30/04/2021 |
€.985,30
|
€.985,29 |
SERVIZI
|
2021.40 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PULIZIA AREA LAGHETTO COLLINARE GUZZONI |
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
Data inizio:
15/03/2021 Data termine: |
€.3.700,00
|
€.3.700,00 |
LAVORI
|
2021.36 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTO CREDITO ATTIVO PRESSO POSTE ITALIANE SPA ANNO 2021. (C.I.G NR. Z4E30C67BO.) |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.1.500,00
|
€.134,92 |
SERVIZI
|
2021.25 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE |
F.LLI BOSU DI BOSU G. S. E A. SNC
P.iva: 01201100912 |
Data inizio:
22/02/2021 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.1.229,52 |
FORNITURE
|
2021.24 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI OLZAI |
PAUBROCHER - MEDIAZIONI ASSICURATIVE
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
29/01/2021 Data termine: 29/01/2022 |
€.2.216,00
|
€.2.216,00 |
SERVIZI
|
2021.22 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.500,00
|
€.259,51 |
FORNITURE
|
2021.20 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.695,50 |
FORNITURE
|
2021.19 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.6.000,00
|
€.1.393,30 |
FORNITURE
|
2021.18 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.4.000,00
|
€.3.033,26 |
FORNITURE
|
2021.17 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.8.000,00
|
€.6.203,86 |
FORNITURE
|
2021.16 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.35.000,00
|
€.32.832,67 |
FORNITURE
|
2021.15 | ||
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.30.000,00
|
€.28.833,29 |
FORNITURE
|
2021.14 | ||
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO E ACQUE REFLUE 2021 |
BIOSARDALAB SRLS
P.iva: 01581600911 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.9.040,00
|
€.7.140,00 |
SERVIZI
|
2021.13 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.5.327,87
|
€.4.453,62 |
SERVIZI
|
2021.11 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.4.098,36
|
€.2.819,83 |
SERVIZI
|
2021.10 | ||
| AREA TECNICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GASOLIO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI ANNO 2021-2022 |
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.32.000,00
|
€.27.648,09 |
FORNITURE
|
2021.9 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIE EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE |
MARKET TALORO SAS
P.iva: 00725950919 |
Data inizio:
20/01/2021 Data termine: 31/03/2021 |
€.102,90
|
€.84,34 |
FORNITURE
|
2021.4 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE LIBRI DI TESTO PER UN NUOVO ALUNNO FREQUENTANTE LA IV CLASSE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI OLZAI |
PORCU
MARIA TERESA
|
Data inizio:
20/01/2021 Data termine: 28/02/2021 |
€.49,57
|
€.49,57 |
FORNITURE
|
2021.3 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'OBBLIGO DI OLZAI E REFEZIONE PER MINORI DEL CENTRO INFANZIA, PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2021 |
SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 01307100915 |
SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 01307100915 |
Data inizio:
11/01/2021 Data termine: 28/05/2021 |
€.23.557,69
|
€.16.674,80 |
SERVIZI
|
2021.1 |
vista da 81 a 110 di 110 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".