| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI 2020 |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.1.500,00
|
€.32,15 |
SERVIZI
|
2020.47 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE TONER PER STAMPANTI INSTALLATE NEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
MYO SPA
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
26/03/2020 Data termine: 26/05/2020 |
€.829,97
|
€.829,97 |
FORNITURE
|
2020.46 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE N. 1 NOTEBOOK PER ATTIVAZIONE TELELAVORO |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
23/03/2020 Data termine: 23/04/2020 |
€.800,00
|
€.800,00 |
FORNITURE
|
2020.42 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVAZIONE URGENTE LAVORO AGILE ("SMART WORKING") NEL COMUNE DI OLZAI |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
23/03/2020 Data termine: 23/05/2020 |
€.250,00
|
€.250,00 |
FORNITURE
|
2020.41 | |||
| AREA FINANZIARIA | 01-PROCEDURA APERTA | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA C&C SRL PER RICONOSCIMENTO AGGIO SU SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA, DI ACCERTAMENTO DELLEVASIONE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2020. CIG NR. Z14122998E |
C.& C. SRL
P.iva: 07057670726 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.15.000,00
|
€.92.739,43 |
SERVIZI
|
2020.38 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO ANNO 2020 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
|
€.521,50 |
FORNITURE
|
2020.34 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR.48/E/2020 OLLSYS COMPUTER SRL- SERVIZIO DI RILEVAZIONE E REDAZIONE DELLINVENTARIO DEI BENI COMUNALI AGGIORNATO AL D. LGS N. 118/2011- CIG: N.ZBC2974930 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
07/08/2019 Data termine: 31/12/2019 |
|
€.11.000,00 |
SERVIZI
|
2020.33 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE CONFEZIONI DI GEL DISINFETTANTE MANI A BASE ALCOLICA CON DISPENSER (EMERGENZA CORONAVIRUS) PER GLI UFFICI E LOCALI COMUNALI |
Farmacia dr. Agostino Mossa
P.iva: 02405760907 |
Data inizio:
10/03/2020 Data termine: 30/03/2020 |
€.375,00
|
€.338,10 |
FORNITURE
|
2020.31 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO EDUCATIVO- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020. |
COOPERATIVA SOCIALE LARISO
P.iva: 00957930910 |
COOPERATIVA SOCIALE LARISO
P.iva: 00957930910 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/01/2020 |
€.4.908,75
|
€.26.222,52 |
SERVIZI
|
2020.30 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE N. 1 GRUPPO DI CONTINUITÀ ELETTRICO DA INSTALLARE NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI PIAZZA SAN GIOVANNI |
OLIGAMMA IT S.R.L.
P.iva: 00925150914 |
Data inizio:
04/03/2020 Data termine: 30/04/2020 |
€.110,00
|
€.110,01 |
FORNITURE
|
2020.29 |
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