AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLO AUTOCESTELLO PER CAMBIO LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
|
IM.E.CO. SRL P.iva:
01330780915
|
|
Data inizio:
29/07/2020
Data termine:
|
|
€.6.376,00
|
SERVIZI
|
2020.118 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO URGENTE TONER PER LE STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
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|
DITTA ERREBIAN s.p.a. P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
28/07/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.218,00
|
€.218,00
|
FORNITURE
|
2020.116 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID-19. FASE 12. ACQUISTO DISPENSER GEL CON FOTOCELLULA, A MURO E CON PIANTANE, PER RIAPERTURA AL PUBBLICO CON LIMITAZIONI DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
DITTA ERREBIAN s.p.a. P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
28/07/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.540,00
|
€.436,00
|
FORNITURE
|
2020.115 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO LICENZA ANNUALE PER ENTI PUBBLICI ANTIVIRUS ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS, PER SERVER E CLIENT, DA INSTALLARE IN 10 UTENZE INTERNE E POSTAZIONI DI LAVORO DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine: 21/09/2021
|
€.215,00
|
€.215,00
|
SERVIZI
|
2020.114 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE MUNICIPIO |
|
|
SEICOM s.n.c. DI PIRA GIOVANNI & C. P.iva:
00772970919
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine:
|
|
€.1.100,00
|
FORNITURE
|
2020.113 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID-19. DPCM 17/05/2020. FORNITURA URGENTE DI PRODOTTI IGIENIZZANTI E SANIFICANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER LA RIAPERTURA AL PUBBLICO, CON LIMITAZIONI, DEL MUNICIPIO DI OLZAI, |
|
|
Farmacia dr. Agostino Mossa P.iva:
02405760907
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.528,50
|
€.439,50
|
FORNITURE
|
2020.112 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LIBRI VARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE STORICA PIETRO MELONI SATTA DI OLZAI |
|
|
|
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Data inizio:
15/07/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.980,00
|
€.979,95
|
FORNITURE
|
2020.111 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALETICA E PRODOTTI VARI PER RIAPERTURA AL PUBBLICO CON LIMITAZIONI UFFICI DEL MUNICIPIO DI OLZAI - EMERGENZA COVID, FASE2 |
|
|
MYO SPA P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
15/07/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.698,14
|
€.698,14
|
FORNITURE
|
2020.110 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE REFLUI URBANI SECONDO SEMESTRE ANNO 2020 |
|
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COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
|
Data inizio:
01/07/2020
Data termine:
|
|
€.5.000,00
|
SERVIZI
|
2020.107 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI PULIZIA DELLAREA DEL MULINO IN LOCALITA BISINE E TAGLIO ALBERI ALLINTERNO DELLABITATO |
|
|
IM.E.CO. SRL P.iva:
01330780915
|
|
Data inizio:
07/07/2020
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
LAVORI
|
2020.105 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO TRIENNALE 2020-2022. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DLGS 81/2008 IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO |
|
|
S.EC. SRL P.iva:
01059570950
|
|
Data inizio:
01/07/2020
Data termine: 01/07/2022
|
€.10.500,00
|
€.10.500,00
|
SERVIZI
|
2020.103 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SEDIA OPERATIVA GIREVOLE PER UFFICIO COMUNALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
01/07/2020
Data termine: 31/08/2020
|
€.135,00
|
€.135,00
|
FORNITURE
|
2020.102 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI FORNITI E DA FORNIRE NELLANNO 2020 DAL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI OLZAI, |
|
|
DASEIN srl P.iva:
06367820013
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.2.000,00
|
€.6.440,00
|
SERVIZI
|
2020.101 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA. RIPARAZIONE URGENTE E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SERVER DEL MUNICIPIO. INCARICO DIRETTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL NUORO. SMART CIG ZB92D61FE9 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
19/06/2020
Data termine: 31/07/2020
|
€.330,00
|
€.330,00
|
SERVIZI
|
2020.98 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19. FORNITURA SERVIZI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI, PER RIAPERTURA SISTEMA MUSEALE OLZAESE |
|
|
AGORA' SARDEGNA SOC COOP. P.iva:
01896430921
|
|
Data inizio:
01/07/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.800,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2020.97 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA. EMERGENZA COVID 19. INCARICO ALLA DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN), PER FORNITURA URGENTE SEGNALETICA E MATERIALI VARI PER RIAPERTURA SISTEMA MUSEALE OLZAESE. SMART CIG N° ZF72D5F4D0 |
|
|
MYO SPA P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
18/06/2020
Data termine: 31/08/2020
|
€.587,51
|
€.587,51
|
FORNITURE
|
2020.96 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19. ACQUISTO PRODOTTI SANIFICANTI E SANIFICANTI LOCALI E DPI PER RIAPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE DI OLZAI |
|
|
Farmacia dr. Agostino Mossa P.iva:
02405760907
|
|
Data inizio:
18/06/2020
Data termine: 31/07/2020
|
€.430,40
|
€.174,63
|
FORNITURE
|
2020.95 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19. ACQUISTO SEGNALETICA PERCORSI E MATERIALI VARI PER RIAPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE DI OLZAI |
|
|
MYO SPA P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
18/06/2020
Data termine: 31/08/2020
|
€.608,92
|
€.608,92
|
FORNITURE
|
2020.94 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SERVIZI GRAFICI E PRODOTTI AUDIOVISIVI MULTIMEDIALI, PER REALIZZAZIONE PROGETTO PROMOZIONALE RIVALUTAZIONE CULTURALE DELLA CASA MUSEO CARMELO FLORIS E MULINO IDRAULICO NEL RIO BISINE DI OLZAI |
|
|
ISLAND 3D P.iva:
01568060915
|
|
Data inizio:
08/06/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.9.016,39
|
€.9.016,39
|
SERVIZI
|
2020.88 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE PER LACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE MODELLO 770 E DICHIARAZIONI UNIEMENS INPS EX INPDAP, PERIODO 2020/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2020.87 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE URGENTE E AGGIORNAMENTO SOTWARE NOTEBOOK ACER, MODELLO ASPIRE 5920G DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI OLZAI |
|
|
OLIGAMMA IT S.R.L. P.iva:
00925150914
|
|
Data inizio:
21/05/2020
Data termine: 21/06/2020
|
€.90,00
|
€.90,00
|
SERVIZI
|
2020.84 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZA 2020 RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE |
|
|
PAUBROCHER - MEDIAZIONI ASSICURATIVE P.iva:
01195730955
|
|
Data inizio:
17/06/2020
Data termine: 17/06/2021
|
|
€.2.445,00
|
SERVIZI
|
2020.81 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZA 2020 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI |
|
|
PAUBROCHER - MEDIAZIONI ASSICURATIVE P.iva:
01195730955
|
|
Data inizio:
17/06/2020
Data termine: 17/06/2021
|
€.3.400,00
|
€.3.400,00
|
SERVIZI
|
2020.80 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEGGE N. 162 DEL 21.05.1998, ART. 1, COMMA 1, LETTERA C) - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO - ANNUALITÀ 2019/GESTIONE 2020 - FORMA DI GESTIONE DIRETTA - SET IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO UOMO DI NUORO CIG ZD1298B3BD. |
|
|
PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. P.iva:
00753230911
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.5.370,18
|
SERVIZI
|
2020.76 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEGGE N. 162 DEL 21.05.1998, ART. 1, COMMA 1, LETTERA C) - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO - ANNUALITÀ 2019/GESTIONE 2020 - FORMA DI GESTIONE DIRETTA - SAD IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO UOMO DI NUORO - CIG ZE2298B36B. |
|
|
PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. P.iva:
00753230911
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.7.024,16
|
SERVIZI
|
2020.75 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DEPURAZIONE |
|
|
BARBAGIA AMBIENTE SRL P.iva:
01469150914
MELONI SRL P.iva:
01165750959
|
|
Data inizio:
13/05/2020
Data termine:
|
|
€.2.774,04
|
SERVIZI
|
2020.72 |
AREA FINANZIARIA |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA C&C SRL PER RICONOSCIMENTO AGGIO SU SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA, DI ACCERTAMENTO DELLEVASIONE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2020. CIG NR. Z14122998E |
|
|
C.& C. SRL P.iva:
07057670726
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.13.476,95
|
SERVIZI
|
2020.68 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2019 PROGETTO SPAZIO APERTO - RIATTIVAZIONE PROGETTO - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ SOL.CO. DI NUORO CIG Z782CE9389. |
|
|
SOL.CO. CONSORZIO SOCIALE P.iva:
00197142091
SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA' a.r.l. P.iva:
00971420914
|
|
Data inizio:
01/04/2020
Data termine:
|
|
€.253,97
|
SERVIZI
|
2020.67 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2019 PROGETTO SPAZIO APERTO AFFIDAMENTO AL CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ SOL.CO. DI NUORO PER ATTIVITÀ FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI CIG ZF62C40ED0. |
|
|
SOL.CO. CONSORZIO SOCIALE P.iva:
00197142091
SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA' a.r.l. P.iva:
00971420914
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.1.890,00
|
SERVIZI
|
2020.66 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI 2019/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36, COMMA 2, LETT.A, D.LGS.50/2016. CIG: N. Z77297811B. LIQUIDAZIONE FT.NR.139/AE 1^TRIMESTRE 2020 -CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA. |
|
|
CENTRO STUDI ENTI LOCALI P.iva:
02998820233
|
CENTRO STUDI ENTI LOCALI P.iva:
02998820233
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.7.933,33
|
SERVIZI
|
2020.64 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA KIT SPAZZOLE FILTROCOCLEA IMPIANTO DEPURAZIONE |
|
|
SERCI MARINO RAPPRESENTANZE P.iva:
02477890921
|
|
Data inizio:
28/04/2020
Data termine:
|
|
€.458,00
|
FORNITURE
|
2020.61 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DISINFETTANTE PER ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO |
|
|
MASNATA CHIMICI S.P.A. P.iva:
00144020922
|
|
Data inizio:
20/04/2020
Data termine:
|
|
€.595,20
|
FORNITURE
|
2020.60 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE RINNOVO CANONE DI UTILIZZO PER SISTEMA DA-TE X FONDO- SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA ANNO 2020 - CIG NR. ZAE25DA061 |
|
|
DASEIN srl P.iva:
06367820013
|
DASEIN srl P.iva:
06367820013
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.600,00
|
€.1.600,00
|
SERVIZI
|
2020.58 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA 330 FOGLI REGISTRI STATO CIVILE DEL COMUNE DI OLZAI, ANNO 2020 |
|
|
Grafiche E.Gaspari S.r.l. P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
15/04/2020
Data termine: 15/06/2020
|
€.237,60
|
€.237,60
|
FORNITURE
|
2020.57 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI. |
|
|
CORBU EDOARDO P.iva:
01360350910
|
CORBU EDOARDO P.iva:
01360350910
|
Data inizio:
01/04/2020
Data termine: 30/06/2020
|
€.4.197,00
|
€.3.440,16
|
SERVIZI
|
2020.56 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE PROCEDURE INFORMATICHE E SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI OLZAI PER IL PERIODO 01.05.2020-31.12.2022 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
01/05/2020
Data termine: 31/12/2022
|
€.35.328,00
|
€.31.900,00
|
SERVIZI
|
2020.55 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID-19. ACQUISTO STRAORDINARIO E URGENTE MASCHERINE PROTETTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI |
|
|
Farmacia dr. Agostino Mossa P.iva:
02405760907
|
|
Data inizio:
07/04/2020
Data termine: 30/05/2020
|
€.155,74
|
€.155,74
|
FORNITURE
|
2020.54 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO BUONI SPESA - EMERGENZA COVID-19 |
|
|
Grafiche E.Gaspari S.r.l. P.iva:
00089070403
|
Grafiche E.Gaspari S.r.l. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
01/04/2020
Data termine:
|
€.120,00
|
€.120,00
|
FORNITURE
|
2020.53 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA. CASA MUSEO CARMELO FLORIS DI OLZAI. RINNOVO PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE POLIZZA DARTE. ANNO 2020. PAU BROKER SRLS. |
|
|
PAUBROCHER - MEDIAZIONI ASSICURATIVE P.iva:
01195730955
|
|
Data inizio:
19/04/2020
Data termine: 19/04/2021
|
|
€.1.700,00
|
SERVIZI
|
2020.51 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO VERIFICA E CONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO E ACQUE REFLUE |
|
|
|
|
Data inizio:
01/04/2020
Data termine:
|
|
€.2.012,40
|
SERVIZI
|
2020.49 |