| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA. CASA MUSEO CARMELO FLORIS DI OLZAI. RINNOVO PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE POLIZZA DARTE. ANNO 2020. PAU BROKER SRLS. |
PAUBROCHER - MEDIAZIONI ASSICURATIVE
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
19/04/2020 Data termine: 19/04/2021 |
|
€.1.700,00 |
SERVIZI
|
2020.51 | |||
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO VERIFICA E CONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO E ACQUE REFLUE |
PADDEU
GIAMPAOLO
|
Data inizio:
01/04/2020 Data termine: |
|
€.2.012,40 |
SERVIZI
|
2020.49 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI 2020 |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.1.500,00
|
€.32,15 |
SERVIZI
|
2020.47 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE TONER PER STAMPANTI INSTALLATE NEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
MYO SPA
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
26/03/2020 Data termine: 26/05/2020 |
€.829,97
|
€.829,97 |
FORNITURE
|
2020.46 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE N. 1 NOTEBOOK PER ATTIVAZIONE TELELAVORO |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
23/03/2020 Data termine: 23/04/2020 |
€.800,00
|
€.800,00 |
FORNITURE
|
2020.42 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVAZIONE URGENTE LAVORO AGILE ("SMART WORKING") NEL COMUNE DI OLZAI |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
23/03/2020 Data termine: 23/05/2020 |
€.250,00
|
€.250,00 |
FORNITURE
|
2020.41 | |||
| AREA FINANZIARIA | 01-PROCEDURA APERTA | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA C&C SRL PER RICONOSCIMENTO AGGIO SU SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA, DI ACCERTAMENTO DELLEVASIONE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2020. CIG NR. Z14122998E |
C.& C. SRL
P.iva: 07057670726 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.15.000,00
|
€.92.739,43 |
SERVIZI
|
2020.38 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO ANNO 2020 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
|
€.521,50 |
FORNITURE
|
2020.34 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR.48/E/2020 OLLSYS COMPUTER SRL- SERVIZIO DI RILEVAZIONE E REDAZIONE DELLINVENTARIO DEI BENI COMUNALI AGGIORNATO AL D. LGS N. 118/2011- CIG: N.ZBC2974930 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
07/08/2019 Data termine: 31/12/2019 |
|
€.11.000,00 |
SERVIZI
|
2020.33 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE CONFEZIONI DI GEL DISINFETTANTE MANI A BASE ALCOLICA CON DISPENSER (EMERGENZA CORONAVIRUS) PER GLI UFFICI E LOCALI COMUNALI |
Farmacia dr. Agostino Mossa
P.iva: 02405760907 |
Data inizio:
10/03/2020 Data termine: 30/03/2020 |
€.375,00
|
€.338,10 |
FORNITURE
|
2020.31 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO EDUCATIVO- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020. |
COOPERATIVA SOCIALE LARISO
P.iva: 00957930910 |
COOPERATIVA SOCIALE LARISO
P.iva: 00957930910 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/01/2020 |
€.4.908,75
|
€.26.222,52 |
SERVIZI
|
2020.30 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE N. 1 GRUPPO DI CONTINUITÀ ELETTRICO DA INSTALLARE NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI PIAZZA SAN GIOVANNI |
OLIGAMMA IT S.R.L.
P.iva: 00925150914 |
Data inizio:
04/03/2020 Data termine: 30/04/2020 |
€.110,00
|
€.110,01 |
FORNITURE
|
2020.29 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RECUPERO VECCHIO FABBRICATO RURALE NEL RIONE BURUSONE-OPERE COMPLEMENTARI |
CORBU EDOARDO
P.iva: 01360350910 |
Data inizio:
03/03/2020 Data termine: |
|
€.4.610,18 |
LAVORI
|
2020.28 | |||
| AREA TECNICA | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GASOLIO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI (CONVENZIONE CONSIP CIG: 72137742A0) |
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
27/02/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.19.000,00
|
€.5.342,77 |
FORNITURE
|
2020.26 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE URGENTE APPARECCHIATURE INFORMATICHE SCUOLE DELLOBBLIGO DI OLZAI |
OLIGAMMA IT S.R.L.
P.iva: 00925150914 |
Data inizio:
20/02/2020 Data termine: |
|
€.81,97 |
SERVIZI
|
2020.19 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2020 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
|
€.276,75 |
FORNITURE
|
2020.18 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2020 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
|
€.1.757,92 |
FORNITURE
|
2020.17 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
|
€.2.021,93 |
FORNITURE
|
2020.16 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
|
€.23.640,35 |
FORNITURE
|
2020.15 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVEOBBLIGATORIE RCA AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE |
PAUBROCHER - MEDIAZIONI ASSICURATIVE
P.iva: 01195730955 |
PAUBROCHER - MEDIAZIONI ASSICURATIVE
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
€.2.725,00
|
€.2.725,00 |
SERVIZI
|
2020.14 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE URGENTE APPARECCHIATURE INFORMATICHE COMUNALI - MUNICIPIO E SCUOLE DELL'OBBLIGO DI OLZAI |
OLIGAMMA IT S.R.L.
P.iva: 00925150914 |
Data inizio:
19/02/2020 Data termine: 30/03/2020 |
€.350,00
|
€.350,00 |
SERVIZI
|
2020.12 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2020 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
|
€.4.084,60 |
FORNITURE
|
2020.11 | ||
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTO E DEPURATORE |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.30.000,00
|
€.20.134,34 |
FORNITURE
|
2020.10 | ||
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA |
CORBU EDOARDO
P.iva: 01360350910 |
CORBU EDOARDO
P.iva: 01360350910 |
Data inizio:
18/02/2020 Data termine: |
|
€.1.000,00 |
LAVORI
|
2020.9 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI UTILIZZATE PER SERVIZI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI, RINNOVO CONTRATTI 2020 CON IL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.5.327,87
|
€.3.329,80 |
SERVIZI
|
2020.8 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UTENZE ELETTRICHE COMUNALI UTILIZZATE PER SERVIZI CULTURALI, RINNOVO CONTRATTI CON IL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, ANNO 2020 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.3.278,69
|
€.3.008,25 |
FORNITURE
|
2020.7 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA URGENTE E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI |
DITTA ERREBIAN s.p.a.
P.iva: 02044501001 |
DITTA ERREBIAN s.p.a.
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
04/02/2020 Data termine: 10/02/2020 |
|
€.220,90 |
FORNITURE
|
2020.3 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA | APPALTO BIENNALE SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE OLZAESE, CON PROCEDURA CONCORRENZIALE SEMPLIFICATA, PRECEDUTA DA UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APERTA A TUTTI |
AGORA' SARDEGNA SOC COOP.
P.iva: 01896430921 |
AGORA' SARDEGNA SOC COOP.
P.iva: 01896430921 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.16.727,12
|
€.23.696,64 |
SERVIZI
|
2020.1 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI INGEGNERIA REALIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA |
SCHIRRU
ADRIANO
|
SCHIRRU
ADRIANO
|
Data inizio:
27/08/2019 Data termine: |
€.6.514,20
|
€.6.774,76 |
SERVIZI
|
2019.37 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO |
LEGGIERI
ADRIANO
|
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
|
€.9.826,00 |
LAVORI
|
2019.34 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI SOFTWARE SERVIZIO DI AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2019.31 | ||
| AREA TECNICA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA SCUOLA ELEMENTARE |
EDIL PROGET SRL
P.iva: 01335480917 |
EDIL PROGET SRL
P.iva: 01335480917 |
Data inizio:
04/09/2019 Data termine: |
|
€.50.559,44 |
LAVORI
|
2019.28 | ||
| AREA TECNICA | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNU |
ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L
P.iva: 01996010904 |
ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L
P.iva: 01996010904 |
Data inizio:
04/09/2019 Data termine: |
|
€.63.577,50 |
LAVORI
|
2019.27 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RECUPERO VECCHIO FABBRICATO RURALE NEL RIONE BURUSONE |
CORBU EDOARDO
P.iva: 01360350910 |
CORBU EDOARDO
P.iva: 01360350910 |
Data inizio:
25/10/2019 Data termine: 25/05/2020 |
|
€.6.253,14 |
LAVORI
|
2019.25 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVERSIONE ARCHIVIO STORICO STATO CIVILE |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/12/2019 Data termine: |
€.550,00
|
€.550,00 |
FORNITURE
|
2019.23 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MANUTENZIONE INTEGRALE PIATTAFORMA DISABILI CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE/BIBLIOTECA |
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
Data inizio:
01/04/2019 Data termine: |
|
€.1.755,00 |
SERVIZI
|
2019.22 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MANUTENZIONE INTEGRALE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE |
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
Data inizio:
01/04/2019 Data termine: |
|
€.2.970,00 |
SERVIZI
|
2019.21 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO TRIENNALE SERVIZI ON LINE - FORMULA PIU' ON LINE - FULL 8 AREE |
MYO SPA
P.iva: 03222970406 |
MYO SPA
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
03/04/2019 Data termine: |
€.3.480,00
|
€.3.480,00 |
SERVIZI
|
2019.20 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE ESTERNA PROCEDURE SELETTIVE E CONCORSUALI NEL COMUNE DI OLZAI DA AVVIARE E/O COMPLETARE NELLANNO 2019 |
CST DI TOLA ROBERTO
P.iva: 03745550925 |
CST DI TOLA ROBERTO
P.iva: 03745550925 |
Data inizio:
24/05/2019 Data termine: |
€.3.430,00
|
€.2.080,00 |
SERVIZI
|
2019.19 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO IN ECONOMIA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE LOCALI COMUNALI |
MARKET TALORO SAS
P.iva: 00725950919 |
MARKET TALORO SAS
P.iva: 00725950919 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
€.655,74
|
€.655,74 |
FORNITURE
|
2019.17 | ||
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE ANNO 2020 |
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.7.500,00 |
SERVIZI
|
2019.16 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE PROCEDURE INFORMATICHE E SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI OLZAI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IN REGIME DI PROROGA TECNICA ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. DI NUORO. IMPEGNO DI SPESA |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 30/04/2020 |
€.3.774,68
|
€.3.094,00 |
SERVIZI
|
2019.15 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI INGEGNERIA ACCERTAMENTO OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO |
NONNE
MARIO
PIRODDI
VITTORIA GIOVANNA
|
NONNE
MARIO
PIRODDI
VITTORIA GIOVANNA
|
Data inizio:
17/12/2019 Data termine: |
|
€.12.600,00 |
SERVIZI
|
2019.12 | ||
| AREA TECNICA | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | SERVIZI DI INGEGNERIA ATTINENTI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLINGRESSO E DEGLI INTERNI DEL TEATRO DELLISTITUTO MESINA |
CRISTO
VALENTINA
|
CRISTO
VALENTINA
|
Data inizio:
26/11/2019 Data termine: |
€.25.500,00
|
€.24.577,13 |
SERVIZI
|
2019.10 | ||
| AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE E PIAZZE INTERNE ALL'ABITATO |
IM.E.CO. SRL
P.iva: 01330780915 |
IM.E.CO. SRL
P.iva: 01330780915 |
Data inizio:
06/05/2019 Data termine: |
|
€.21.874,95 |
SERVIZI
|
2019.9 | ||
| AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, PULIZIA AREE ESTERNE STRUTTURE PUBBLICHE, CANALE DI ARGINAMENTO E CIMITERO |
IM.E.CO. SRL
P.iva: 01330780915 |
IM.E.CO. SRL
P.iva: 01330780915 |
Data inizio:
06/05/2019 Data termine: |
€.30.000,00
|
€.17.500,05 |
SERVIZI
|
2019.8 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE PROGRAMMA LAVORAS |
IL QUADRIFOGLIO SERVIZI COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva: 01188290959 |
IL QUADRIFOGLIO SERVIZI COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva: 01188290959 |
Data inizio:
01/09/2019 Data termine: 31/05/2020 |
€.38.020,50
|
€.14.236,58 |
SERVIZI
|
2019.6 | ||
| AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO NELLA VIA TELEGRAFO |
LODDO
GAVINO
|
LODDO
GAVINO
|
Data inizio:
21/12/2018 Data termine: |
|
€.10.619,36 |
LAVORI
|
2018.5 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SOSTITUZIONE TUBATURE E ALLACCI NEL RIONE LEPAZZAI E IN UN TRATTO DELLA VIA ARGINAMENTO |
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: |
|
€.4.501,50 |
LAVORI
|
2018.4 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSULENZA GEOLOGICO-AMBIENTALE PROCEDIMENTO VIA CONCESSIONE MINERARIA |
CADEDDU
MARIA LAURA
|
CADEDDU
MARIA LAURA
|
Data inizio:
27/12/2018 Data termine: |
€.2.700,00
|
€.2.713,20 |
SERVIZI
|
2018.3 |
vista da 351 a 400 di 404 elementi
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