| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI E DEGLI ALTRI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2020 -2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
03/09/2020
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.26.113,74
|
SERVIZI
|
2020.144 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL PER ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE FINE ED INIZIO MANDATO |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
01/09/2020
Data termine: 30/09/2020
|
|
€.400,00
|
FORNITURE
|
2020.142 |
| SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO NUOVO SERVER PER IL MUNICIPIO DI OLZAI COMPRESO APPARECCHIATURE, SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONI |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
25/08/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.13.828,00
|
€.13.828,00
|
FORNITURE
|
2020.139 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE GRUPPO CONTINUITÀ UPS UFFICIO AFFARI GENERALI E SUAPE DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
OLIGAMMA IT S.R.L.
P.iva:
00925150914
|
|
Data inizio:
20/08/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.32,79
|
€.32,79
|
SERVIZI
|
2020.137 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SEGNALETICA PER SEGGIO ELETTORALE REGOLE RISCHIO CONTAGIO COVID 19 |
|
|
Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine:
|
|
€.42,00
|
FORNITURE
|
2020.136 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI VARI E STAMPATI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020 |
|
|
Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine:
|
|
€.236,00
|
FORNITURE
|
2020.135 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RACCOGLITORI CON ANELLI E KIT RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
|
|
Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine:
|
|
€.390,00
|
FORNITURE
|
2020.134 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE URGENTE DEL SERVER DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine: 18/09/2020
|
€.300,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2020.133 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER N. 20 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI OLZAI. A. S. 2020 - 2021 |
|
|
|
|
Data inizio:
17/08/2020
Data termine: 30/10/2020
|
€.839,81
|
€.839,81
|
FORNITURE
|
2020.132 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA IN VIA GIUSEPPE VERDI |
|
|
CORBU EDOARDO
P.iva:
01360350910
|
|
Data inizio:
05/08/2020
Data termine:
|
|
€.1.100,00
|
LAVORI
|
2020.128 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
L.R. N. 23/2005 - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - TRIENNIO 2019/2022 - CIG DERIVATO ZCB27EAFC2. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE LARISO
P.iva:
00957930910
|
COOPERATIVA SOCIALE LARISO
P.iva:
00957930910
|
Data inizio:
18/02/2019
Data termine:
|
|
€.28.987,10
|
SERVIZI
|
2020.121 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO E ACQUE REFLUE |
|
|
BIOSARDALAB SRLS
P.iva:
01581600911
|
|
Data inizio:
29/07/2020
Data termine:
|
|
€.3.325,00
|
SERVIZI
|
2020.119 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLO AUTOCESTELLO PER CAMBIO LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
|
IM.E.CO. SRL
P.iva:
01330780915
|
|
Data inizio:
29/07/2020
Data termine:
|
|
€.6.376,00
|
SERVIZI
|
2020.118 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO URGENTE TONER PER LE STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
DITTA ERREBIAN s.p.a.
P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
28/07/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.218,00
|
€.218,00
|
FORNITURE
|
2020.116 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID-19. FASE 12. ACQUISTO DISPENSER GEL CON FOTOCELLULA, A MURO E CON PIANTANE, PER RIAPERTURA AL PUBBLICO CON LIMITAZIONI DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
DITTA ERREBIAN s.p.a.
P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
28/07/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.540,00
|
€.436,00
|
FORNITURE
|
2020.115 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO LICENZA ANNUALE PER ENTI PUBBLICI ANTIVIRUS ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS, PER SERVER E CLIENT, DA INSTALLARE IN 10 UTENZE INTERNE E POSTAZIONI DI LAVORO DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine: 21/09/2021
|
€.215,00
|
€.215,00
|
SERVIZI
|
2020.114 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE MUNICIPIO |
|
|
SEICOM s.n.c. DI PIRA GIOVANNI & C.
P.iva:
00772970919
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine:
|
|
€.1.100,00
|
FORNITURE
|
2020.113 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID-19. DPCM 17/05/2020. FORNITURA URGENTE DI PRODOTTI IGIENIZZANTI E SANIFICANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER LA RIAPERTURA AL PUBBLICO, CON LIMITAZIONI, DEL MUNICIPIO DI OLZAI, |
|
|
Farmacia dr. Agostino Mossa
P.iva:
02405760907
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.528,50
|
€.439,50
|
FORNITURE
|
2020.112 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LIBRI VARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE STORICA PIETRO MELONI SATTA DI OLZAI |
|
|
|
|
Data inizio:
15/07/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.980,00
|
€.979,95
|
FORNITURE
|
2020.111 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALETICA E PRODOTTI VARI PER RIAPERTURA AL PUBBLICO CON LIMITAZIONI UFFICI DEL MUNICIPIO DI OLZAI - EMERGENZA COVID, FASE2 |
|
|
MYO SPA
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
15/07/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.698,14
|
€.698,14
|
FORNITURE
|
2020.110 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE REFLUI URBANI SECONDO SEMESTRE ANNO 2020 |
|
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
|
Data inizio:
01/07/2020
Data termine:
|
|
€.5.000,00
|
SERVIZI
|
2020.107 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI PULIZIA DELLAREA DEL MULINO IN LOCALITA BISINE E TAGLIO ALBERI ALLINTERNO DELLABITATO |
|
|
IM.E.CO. SRL
P.iva:
01330780915
|
|
Data inizio:
07/07/2020
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
LAVORI
|
2020.105 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO TRIENNALE 2020-2022. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DLGS 81/2008 IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO |
|
|
S.EC. SRL
P.iva:
01059570950
|
|
Data inizio:
01/07/2020
Data termine: 01/07/2022
|
€.10.500,00
|
€.10.500,00
|
SERVIZI
|
2020.103 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SEDIA OPERATIVA GIREVOLE PER UFFICIO COMUNALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
01/07/2020
Data termine: 31/08/2020
|
€.135,00
|
€.135,00
|
FORNITURE
|
2020.102 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI FORNITI E DA FORNIRE NELLANNO 2020 DAL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI OLZAI, |
|
|
DASEIN srl
P.iva:
06367820013
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.2.000,00
|
€.6.440,00
|
SERVIZI
|
2020.101 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA. RIPARAZIONE URGENTE E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SERVER DEL MUNICIPIO. INCARICO DIRETTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL NUORO. SMART CIG ZB92D61FE9 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
19/06/2020
Data termine: 31/07/2020
|
€.330,00
|
€.330,00
|
SERVIZI
|
2020.98 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19. FORNITURA SERVIZI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI, PER RIAPERTURA SISTEMA MUSEALE OLZAESE |
|
|
AGORA' SARDEGNA SOC COOP.
P.iva:
01896430921
|
|
Data inizio:
01/07/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.800,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2020.97 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA. EMERGENZA COVID 19. INCARICO ALLA DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN), PER FORNITURA URGENTE SEGNALETICA E MATERIALI VARI PER RIAPERTURA SISTEMA MUSEALE OLZAESE. SMART CIG N° ZF72D5F4D0 |
|
|
MYO SPA
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
18/06/2020
Data termine: 31/08/2020
|
€.587,51
|
€.587,51
|
FORNITURE
|
2020.96 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19. ACQUISTO PRODOTTI SANIFICANTI E SANIFICANTI LOCALI E DPI PER RIAPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE DI OLZAI |
|
|
Farmacia dr. Agostino Mossa
P.iva:
02405760907
|
|
Data inizio:
18/06/2020
Data termine: 31/07/2020
|
€.430,40
|
€.174,63
|
FORNITURE
|
2020.95 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19. ACQUISTO SEGNALETICA PERCORSI E MATERIALI VARI PER RIAPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE DI OLZAI |
|
|
MYO SPA
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
18/06/2020
Data termine: 31/08/2020
|
€.608,92
|
€.608,92
|
FORNITURE
|
2020.94 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SERVIZI GRAFICI E PRODOTTI AUDIOVISIVI MULTIMEDIALI, PER REALIZZAZIONE PROGETTO PROMOZIONALE RIVALUTAZIONE CULTURALE DELLA CASA MUSEO CARMELO FLORIS E MULINO IDRAULICO NEL RIO BISINE DI OLZAI |
|
|
ISLAND 3D
P.iva:
01568060915
|
|
Data inizio:
08/06/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.9.016,39
|
€.9.016,39
|
SERVIZI
|
2020.88 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE PER LACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE MODELLO 770 E DICHIARAZIONI UNIEMENS INPS EX INPDAP, PERIODO 2020/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2020.87 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE URGENTE E AGGIORNAMENTO SOTWARE NOTEBOOK ACER, MODELLO ASPIRE 5920G DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI OLZAI |
|
|
OLIGAMMA IT S.R.L.
P.iva:
00925150914
|
|
Data inizio:
21/05/2020
Data termine: 21/06/2020
|
€.90,00
|
€.90,00
|
SERVIZI
|
2020.84 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZA 2020 RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE |
|
|
PAUBROCHER - MEDIAZIONI ASSICURATIVE
P.iva:
01195730955
|
|
Data inizio:
17/06/2020
Data termine: 17/06/2021
|
|
€.2.445,00
|
SERVIZI
|
2020.81 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZA 2020 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI |
|
|
PAUBROCHER - MEDIAZIONI ASSICURATIVE
P.iva:
01195730955
|
|
Data inizio:
17/06/2020
Data termine: 17/06/2021
|
€.3.400,00
|
€.3.400,00
|
SERVIZI
|
2020.80 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEGGE N. 162 DEL 21.05.1998, ART. 1, COMMA 1, LETTERA C) - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO - ANNUALITÀ 2019/GESTIONE 2020 - FORMA DI GESTIONE DIRETTA - SET IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO UOMO DI NUORO CIG ZD1298B3BD. |
|
|
PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
P.iva:
00753230911
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.5.370,18
|
SERVIZI
|
2020.76 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEGGE N. 162 DEL 21.05.1998, ART. 1, COMMA 1, LETTERA C) - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO - ANNUALITÀ 2019/GESTIONE 2020 - FORMA DI GESTIONE DIRETTA - SAD IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO UOMO DI NUORO - CIG ZE2298B36B. |
|
|
PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
P.iva:
00753230911
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.7.024,16
|
SERVIZI
|
2020.75 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DEPURAZIONE |
|
|
BARBAGIA AMBIENTE SRL
P.iva:
01469150914
MELONI SRL
P.iva:
01165750959
|
|
Data inizio:
13/05/2020
Data termine:
|
|
€.2.774,04
|
SERVIZI
|
2020.72 |
| AREA FINANZIARIA |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA C&C SRL PER RICONOSCIMENTO AGGIO SU SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA, DI ACCERTAMENTO DELLEVASIONE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2020. CIG NR. Z14122998E |
|
|
C.& C. SRL
P.iva:
07057670726
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.13.476,95
|
SERVIZI
|
2020.68 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2019 PROGETTO SPAZIO APERTO - RIATTIVAZIONE PROGETTO - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ SOL.CO. DI NUORO CIG Z782CE9389. |
|
|
SOL.CO. CONSORZIO SOCIALE
P.iva:
00197142091
SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA' a.r.l.
P.iva:
00971420914
|
|
Data inizio:
01/04/2020
Data termine:
|
|
€.253,97
|
SERVIZI
|
2020.67 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2019 PROGETTO SPAZIO APERTO AFFIDAMENTO AL CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETÀ SOL.CO. DI NUORO PER ATTIVITÀ FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI CIG ZF62C40ED0. |
|
|
SOL.CO. CONSORZIO SOCIALE
P.iva:
00197142091
SOL.CO. - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA' a.r.l.
P.iva:
00971420914
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.1.890,00
|
SERVIZI
|
2020.66 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI 2019/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36, COMMA 2, LETT.A, D.LGS.50/2016. CIG: N. Z77297811B. LIQUIDAZIONE FT.NR.139/AE 1^TRIMESTRE 2020 -CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA. |
|
|
CENTRO STUDI ENTI LOCALI
P.iva:
02998820233
|
CENTRO STUDI ENTI LOCALI
P.iva:
02998820233
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.7.933,33
|
SERVIZI
|
2020.64 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA KIT SPAZZOLE FILTROCOCLEA IMPIANTO DEPURAZIONE |
|
|
SERCI MARINO RAPPRESENTANZE
P.iva:
02477890921
|
|
Data inizio:
28/04/2020
Data termine:
|
|
€.458,00
|
FORNITURE
|
2020.61 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DISINFETTANTE PER ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO |
|
|
MASNATA CHIMICI S.P.A.
P.iva:
00144020922
|
|
Data inizio:
20/04/2020
Data termine:
|
|
€.595,20
|
FORNITURE
|
2020.60 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE RINNOVO CANONE DI UTILIZZO PER SISTEMA DA-TE X FONDO- SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA ANNO 2020 - CIG NR. ZAE25DA061 |
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DASEIN srl
P.iva:
06367820013
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DASEIN srl
P.iva:
06367820013
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.1.600,00
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€.1.600,00
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SERVIZI
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2020.58 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA 330 FOGLI REGISTRI STATO CIVILE DEL COMUNE DI OLZAI, ANNO 2020 |
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Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
15/04/2020
Data termine: 15/06/2020
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€.237,60
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€.237,60
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FORNITURE
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2020.57 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI. |
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CORBU EDOARDO
P.iva:
01360350910
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CORBU EDOARDO
P.iva:
01360350910
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Data inizio:
01/04/2020
Data termine: 30/06/2020
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€.4.197,00
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€.3.440,16
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SERVIZI
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2020.56 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE PROCEDURE INFORMATICHE E SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI OLZAI PER IL PERIODO 01.05.2020-31.12.2022 |
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
01/05/2020
Data termine: 31/12/2022
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€.35.328,00
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€.31.900,00
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SERVIZI
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2020.55 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID-19. ACQUISTO STRAORDINARIO E URGENTE MASCHERINE PROTETTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI |
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Farmacia dr. Agostino Mossa
P.iva:
02405760907
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Data inizio:
07/04/2020
Data termine: 30/05/2020
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€.155,74
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€.155,74
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FORNITURE
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2020.54 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO BUONI SPESA - EMERGENZA COVID-19 |
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Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva:
00089070403
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Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
01/04/2020
Data termine:
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€.120,00
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€.120,00
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FORNITURE
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2020.53 |