| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, PULIZIA AREE ESTERNE STRUTTURE PUBBLICHE, CANALE DI ARGINAMENTO E CIMITERO |
IM.E.CO. SRL
P.iva: 01330780915 |
Data inizio:
06/05/2021 Data termine: |
€.3.500,10
|
€.3.500,01 |
SERVIZI
|
2021.50 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E PIAZZE INTERNE ALLABITATO |
IM.E.CO. SRL
P.iva: 01330780915 |
Data inizio:
06/05/2021 Data termine: |
€.4.400,00
|
€.4.374,99 |
SERVIZI
|
2021.49 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO TECNICO |
MYO SPA
P.iva: 03222970406 |
MYO SPA
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
27/04/2021 Data termine: |
|
€.348,36 |
FORNITURE
|
2021.47 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19 - SANIFICAZIONE URGENTE UFFICI MUNICIPIO E EDIFICIO SCOLASTICO DI OLZAI |
SIDEC SRL
P.iva: 01506630910 |
Data inizio:
27/03/2021 Data termine: 30/04/2021 |
€.985,30
|
€.985,29 |
SERVIZI
|
2021.40 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PULIZIA AREA LAGHETTO COLLINARE GUZZONI |
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
Data inizio:
15/03/2021 Data termine: |
€.3.700,00
|
€.3.700,00 |
LAVORI
|
2021.36 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTO CREDITO ATTIVO PRESSO POSTE ITALIANE SPA ANNO 2021. (C.I.G NR. Z4E30C67BO.) |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.1.500,00
|
€.134,92 |
SERVIZI
|
2021.25 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE |
F.LLI BOSU DI BOSU G. S. E A. SNC
P.iva: 01201100912 |
Data inizio:
22/02/2021 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.1.229,52 |
FORNITURE
|
2021.24 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI OLZAI |
PAUBROCHER - MEDIAZIONI ASSICURATIVE
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
29/01/2021 Data termine: 29/01/2022 |
€.2.216,00
|
€.2.216,00 |
SERVIZI
|
2021.22 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.500,00
|
€.259,51 |
FORNITURE
|
2021.20 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.695,50 |
FORNITURE
|
2021.19 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.6.000,00
|
€.1.393,30 |
FORNITURE
|
2021.18 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.4.000,00
|
€.3.033,26 |
FORNITURE
|
2021.17 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.8.000,00
|
€.6.203,86 |
FORNITURE
|
2021.16 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.35.000,00
|
€.32.832,67 |
FORNITURE
|
2021.15 | ||
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.30.000,00
|
€.28.833,29 |
FORNITURE
|
2021.14 | ||
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO E ACQUE REFLUE 2021 |
BIOSARDALAB SRLS
P.iva: 01581600911 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.9.040,00
|
€.7.140,00 |
SERVIZI
|
2021.13 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.5.327,87
|
€.4.453,62 |
SERVIZI
|
2021.11 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI CULTURALI ANNO 2021 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.4.098,36
|
€.2.819,83 |
SERVIZI
|
2021.10 | ||
| AREA TECNICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GASOLIO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI ANNO 2021-2022 |
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.32.000,00
|
€.27.648,09 |
FORNITURE
|
2021.9 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIE EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE |
MARKET TALORO SAS
P.iva: 00725950919 |
Data inizio:
20/01/2021 Data termine: 31/03/2021 |
€.102,90
|
€.84,34 |
FORNITURE
|
2021.4 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE LIBRI DI TESTO PER UN NUOVO ALUNNO FREQUENTANTE LA IV CLASSE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI OLZAI |
PORCU
MARIA TERESA
|
Data inizio:
20/01/2021 Data termine: 28/02/2021 |
€.49,57
|
€.49,57 |
FORNITURE
|
2021.3 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DELL'OBBLIGO DI OLZAI E REFEZIONE PER MINORI DEL CENTRO INFANZIA, PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2021 |
SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 01307100915 |
SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 01307100915 |
Data inizio:
11/01/2021 Data termine: 28/05/2021 |
€.23.557,69
|
€.16.674,80 |
SERVIZI
|
2021.1 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SOTWARE DA-TE PER GESTIONE DEI CONTROLLI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DEI NECESSARI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LE ANNUALITÀ 2020-2021-2022 |
DASEIN srl
P.iva: 06367820013 |
Data inizio:
24/12/2020 Data termine: |
€.1.700,00
|
€.1.799,00 |
SERVIZI
|
2020.221 | |||
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA POMPE DOSATRICI CLORO IMPIANTO DEPURAZIONE |
OPPO Srl
P.iva: 01058940956 |
Data inizio:
21/12/2020 Data termine: |
€.829,60
|
€.661,23 |
FORNITURE
|
2020.217 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER GLI UFFICI COMUNALI IN VIRTU DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85/2020 |
PINCAR SRL
P.iva: 01160940902 |
Data inizio:
16/12/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.16.227,87
|
€.16.629,87 |
FORNITURE
|
2020.210 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE LOCALI MENSA SCOLASTICA |
VILIA PAOLO
P.iva: 01521770915 |
Data inizio:
15/12/2020 Data termine: |
|
€.1.649,80 |
LAVORI
|
2020.209 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-FOGNARIO E TERMICO EDIFICIO SCOLASTICO |
COSTERI
ANDREA
|
COSTERI
ANDREA
|
Data inizio:
15/12/2020 Data termine: |
|
€.1.885,00 |
LAVORI
|
2020.208 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2020 E 2021 CON SUPPORTO ADEMPIMENTI ARERA. |
SUSA SERVIZI TRIBUTARI SRL
P.iva: 02510070903 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: 31/03/2021 |
|
€.2.900,00 |
SERVIZI
|
2020.201 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE |
IM.E.CO. SRL
P.iva: 01330780915
P.S. IMPIANTI DI CLAUDIO SIAS & C. S.A.S.
P.iva: 03177800921 |
Data inizio:
03/12/2020 Data termine: |
|
€.6.280,00 |
SERVIZI
|
2020.197 | |||
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE PROVVISORIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
Data inizio:
12/11/2020 Data termine: |
€.22.500,00
|
€.25.000,00 |
SERVIZI
|
2020.195 | |||
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO RIPARAZIONE TUBAZIONE FOGNARIA VIA LEONARDO DA VINCI |
CORBU
EDOARDO
CORBU EDOARDO
P.iva: 01360350910 |
Data inizio:
23/11/2020 Data termine: |
€.1.464,00
|
€.1.200,00 |
LAVORI
|
2020.194 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA BONIFICA E LA GESTIONE OPERATIVA DELLA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI PERIODO 2020/2021 |
Grafiche E.Gaspari S.r.l.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
20/11/2020 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.1.480,00 |
SERVIZI
|
2020.191 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO N. 1 TERMOSCANNER PROFESSIONALE PER RILEVAMENTO TEMPERATURA E PIANTANA MOBILE PER IL MUNICIPIO DI OLZAI |
OLIGAMMA IT S.R.L.
P.iva: 00925150914 |
Data inizio:
18/11/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.1.390,00
|
€.1.390,00 |
FORNITURE
|
2020.189 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19 - FORNITURA URGENTE DI DISPOSITIVI DPI E DISPENSER GEL DISINFETTANTE |
DITTA ERREBIAN s.p.a.
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
17/11/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.2.385,00
|
€.2.385,00 |
FORNITURE
|
2020.188 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19. FORNITURA URGENTE DI DISPOSITIVI DPI E PRODOTTI PER SANIFICAZIONE UFFICI, SERVIZI E LOCALI COMUNALI |
Farmacia dr. Agostino Mossa
P.iva: 02405760907 |
Farmacia dr. Agostino Mossa
P.iva: 02405760907 |
Data inizio:
17/11/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.659,00
|
€.659,00 |
FORNITURE
|
2020.187 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE COVID 19 LOCALI COMUNALI: MUSEO CARMELO FLORIS - ANTICO MULINO IDRAULICO NEL RIO BISINE - LUDOTECA COMUNALE |
SIDEC SRL
P.iva: 01506630910 |
Data inizio:
16/11/2020 Data termine: 31/12/2020 |
|
€.779,51 |
SERVIZI
|
2020.185 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
ELCOM SRL
P.iva: 00561630955 |
Data inizio:
09/11/2020 Data termine: |
|
€.1.102,75 |
FORNITURE
|
2020.184 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE-SOSTITUZIONE INFISSI PARTE NUOVA (1° STRALCIO) |
VILIA PAOLO
P.iva: 01521770915 |
Data inizio:
30/10/2020 Data termine: |
€.14.074,38
|
€.11.536,38 |
FORNITURE
|
2020.183 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA URGENTE CANCELLERIA, TONER PER STAMPANTI, CARTELLE E VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI |
DITTA ERREBIAN s.p.a.
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
13/10/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.579,80
|
€.579,80 |
FORNITURE
|
2020.167 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA, ETICHETTE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI |
MYO SPA
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
13/10/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.230,70
|
€.230,70 |
FORNITURE
|
2020.165 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19. INCARICO DIRETTO ART. 1, C. 2, LET. A) D. L. N. 76/2020 PER SERVIZI DI LABORATORIO PER N. 300 TEST SIEROLOGICI QUALITATIVI E QUANTITATIVI (ANTICORPI IPG E IGM COVID 19), |
C.D.R. LABORATORIO ANALISI MEDICINA NUORESE SAS
P.iva: 01060190921 |
Data inizio:
16/09/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.15.200,00
|
€.15.200,00 |
SERVIZI
|
2020.159 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO INFANZIA - BIENNIO 2020/2021 - 2021/2022, MEDIANTE LO STRUMENTO RDO SUL PORTALE SARDEGNACAT, AI SENSI DELLART. 1 C. 2, LETT. B) L. N. 120/2020 CIG. 8445739C4B. |
V.O.L.A. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
P.iva: 05229650659 |
Data inizio:
23/09/2020 Data termine: |
|
€.94.471,71 |
SERVIZI
|
2020.157 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE, DECRETO MIBACT N. 267 DEL 4.6.2020 - ACQUISTO LIBRI DA TRE LIBRERIE DELLA PROVINCIA DI NUORO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE STORICA PIETRO MELONI SATTA |
PORCU
MARIA TERESA
NOVECENTO S.R.L. -LIBRERIA-
P.iva: 00782310916
MIELEAMARO SRL
P.iva: 01368770911 |
Data inizio:
18/09/2020 Data termine: 31/10/2020 |
€.5.000,95
|
€.3.333,87 |
FORNITURE
|
2020.154 | |||
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE |
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
Data inizio:
17/09/2020 Data termine: |
|
€.5.394,00 |
LAVORI
|
2020.153 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE LINEE ELETTRICHE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIA TALORO E NELLA VIA VERDI |
IM.E.CO. SRL
P.iva: 01330780915 |
Data inizio:
17/09/2020 Data termine: |
|
€.4.772,00 |
LAVORI
|
2020.152 | |||
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI POZZI DELLACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITÀ BISINE |
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
Data inizio:
16/09/2020 Data termine: |
|
€.1.800,00 |
LAVORI
|
2020.151 | |||
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALI E APPARECCHIATURE POZZI ACQUEDOTTO COMUNALE |
SATTA
DIEGO MATTIA
|
Data inizio:
16/09/2020 Data termine: |
|
€.1.802,24 |
FORNITURE
|
2020.150 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020 : PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE. |
LODDO
GAVINO
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LODDO
GAVINO
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Data inizio:
15/09/2020 Data termine: |
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€.2.400,00 |
SERVIZI
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2020.149 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPLETAMENTO INTERVENTO SOSTITUZIONE TUBATURE ED ALLACCI NEL RIONE LEPAZZAI E IN UN TRATTO DELLA VIA ARGINAMENTO |
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
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COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
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Data inizio:
10/09/2020 Data termine: |
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€.6.671,56 |
LAVORI
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2020.148 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI COMPLETAMENTO PIANO TERRA SCUOLA ELEMENTARE |
EDIL PROGET SRL
P.iva: 01335480917 |
EDIL PROGET SRL
P.iva: 01335480917 |
Data inizio:
08/09/2020 Data termine: |
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€.10.534,85 |
LAVORI
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2020.147 |
vista da 251 a 300 di 404 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".