AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI |
|
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
IM.E.CO. SRL P.iva:
01330780915
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
IM.E.CO. SRL P.iva:
01330780915
|
Data inizio:
25/08/2021
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.1.200,00
|
SERVIZI
|
2021.158 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO URGENTE PERGAMENE PER ATTESTATI PARTECIPAZIONE ARTISTI III BIENNALE INCISIONE ITALIANA CARMELO FLORIS |
|
|
MYO SPA P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
18/08/2021
Data termine: 30/09/2021
|
€.55,50
|
€.55,50
|
FORNITURE
|
2021.150 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI INGEGNERIA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SECONDO LOTTO |
|
|
|
|
Data inizio:
18/08/2021
Data termine:
|
€.10.260,00
|
€.9.068,80
|
SERVIZI
|
2021.148 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. ACQUISTO URGENTE BATTERIA PER AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 |
|
|
MACCIONI PIETRINO P.iva:
00679740910
|
|
Data inizio:
13/08/2021
Data termine: 30/09/2021
|
€.60,00
|
€.49,18
|
FORNITURE
|
2021.146 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PORTA INTERNA IN LEGNO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE |
|
|
NUOVA FALEGNAMERIA DI MARCHI SANDRO E CUCCIOLILLO SNC P.iva:
01067350916
|
|
Data inizio:
11/08/2021
Data termine:
|
€.520,00
|
€.490,00
|
FORNITURE
|
2021.145 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE LOCALI LUDOTECA INTERNI AL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE |
|
|
|
|
Data inizio:
06/08/2021
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.1.604,00
|
LAVORI
|
2021.143 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DECESPLUGLIATORE |
|
|
|
|
Data inizio:
06/08/2021
Data termine:
|
€.400,00
|
€.363,93
|
FORNITURE
|
2021.142 |
AREA TECNICA |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
|
IM.E.CO. SRL P.iva:
01330780915
|
|
Data inizio:
03/08/2021
Data termine:
|
€.51.425,00
|
€.48.925,00
|
LAVORI
|
2021.140 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, PULIZIA AREE ESTERNE STRUTTURE PUBBLICHE, CANALE DI ARGINAMENTO |
|
|
|
|
Data inizio:
03/08/2021
Data termine:
|
€.30.000,00
|
€.21.744,00
|
SERVIZI
|
2021.138 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E PIAZZE INTERNE ALLABITATO |
|
|
|
|
Data inizio:
03/08/2021
Data termine:
|
€.36.000,00
|
€.26.100,00
|
SERVIZI
|
2021.137 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO DPO |
|
|
DASEIN srl P.iva:
06367820013
|
|
Data inizio:
02/08/2021
Data termine: 02/08/2021
|
€.3.513,83
|
€.3.096,58
|
SERVIZI
|
2021.135 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DUE OPERE D'ARTE DI CARMELO FLORIS DA COLLEZIONISTA PRIVATO PER LA CASA MUSEO E PINACOTECA CARMELO FLORIS |
|
|
|
|
Data inizio:
02/08/2021
Data termine: 30/09/2021
|
€.715,00
|
€.715,00
|
FORNITURE
|
2021.134 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNI SCUOLA PRIMARIA - SECONDO STRALCIO |
|
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
|
Data inizio:
28/07/2021
Data termine:
|
€.10.800,00
|
€.10.607,99
|
LAVORI
|
2021.132 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIMBORSO SPESE AL GESTORE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER SPESE ANTICATE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MENSA |
|
|
SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.iva:
01307100915
|
|
Data inizio:
20/07/2021
Data termine: 31/08/2021
|
€.739,69
|
€.884,39
|
FORNITURE
|
2021.125 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STIPULAZIONE NUOVA POLIZZA ASSICURATIVA RC GENERALE (R.C.T. R.C.O.) PER IL COMUNE DI OLZAI |
|
|
|
|
Data inizio:
20/07/2021
Data termine: 31/08/2021
|
€.3.000,00
|
€.3.000,00
|
SERVIZI
|
2021.124 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STIPULAZIONE NUOVA POLIZZA ANNUALE R.C. PATRIMONIALE (PO) COLPA LIEVE PER IL COMUNE DI OLZAI |
|
|
|
|
Data inizio:
20/07/2021
Data termine: 30/09/2021
|
€.2.850,00
|
€.2.850,00
|
SERVIZI
|
2021.123 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO LICENZE ANNUALI BACKUP, ANTIVIRUS, ANTISPAM E ALTRI SERVIZI DEL SERVER MULTIMEDIALE INSTALLATO NEL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
15/07/2021
Data termine: 31/08/2021
|
€.595,00
|
€.595,00
|
SERVIZI
|
2021.116 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI INGEGNERIA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
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|
|
Data inizio:
15/07/2021
Data termine:
|
€.16.000,00
|
€.13.363,24
|
SERVIZI
|
2021.115 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
|
IM.E.CO. SRL P.iva:
01330780915
|
|
Data inizio:
13/07/2021
Data termine:
|
€.11.000,00
|
€.11.000,00
|
LAVORI
|
2021.114 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 2021 PER N 19 ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI OLZAI |
|
|
|
|
Data inizio:
12/07/2021
Data termine: 31/10/2021
|
€.927,38
|
€.927,38
|
FORNITURE
|
2021.113 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CASSETTA "PRONTO SOCCORSO" COMPLETA DI UN FARMACO ANTITETANICO PER IL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
Farmacia dr. Agostino Mossa P.iva:
02405760907
|
|
Data inizio:
09/07/2021
Data termine: 31/08/2021
|
€.55,75
|
€.55,75
|
FORNITURE
|
2021.108 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DUE SERVIZI FOTOGRAFICI PROFESSIONALI CERIMONIE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DELLA III BIENNALE DELL'INCISIONE ITALIANA - CARMELO FLORIS, OLZAI 2021 |
|
|
|
|
Data inizio:
07/07/2021
Data termine: 30/11/2021
|
€.500,00
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2021.106 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. TAGLIANDO MANUTENZIONE AUTOCARRO NISSAN NAVARA PRESSO AUTOFFICINA AUTORIZZATA NISSAN |
|
|
MEREU AUTO SRL P.iva:
01342170915
|
|
Data inizio:
01/07/2021
Data termine: 30/09/2021
|
€.420,52
|
€.420,52
|
SERVIZI
|
2021.103 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA ASSICURATIVA ARTE - MOSTRA COLLETTIVA III BIENNALE DELL'INCISIONE ITALIANA CARMELO FLORIS, OLZAI 2021 |
|
|
PAUBROCHER - MEDIAZIONI ASSICURATIVE P.iva:
01195730955
|
|
Data inizio:
30/06/2021
Data termine: 31/01/2022
|
€.250,00
|
€.250,00
|
SERVIZI
|
2021.102 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI VARI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
MYO SPA P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
25/06/2021
Data termine: 31/07/2021
|
€.106,21
|
€.106,21
|
FORNITURE
|
2021.100 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI PER IL CARICAMENTO DEI DATI SUL PORTALE DEL REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA). CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DPCM 24 09 2020, ANNUALITÀ 2020 |
|
|
DMC SRL P.iva:
06064860015
|
|
Data inizio:
23/06/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.750,00
|
€.750,00
|
SERVIZI
|
2021.94 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE |
|
|
Edil Olzaese snc P.iva:
00665070918
|
|
Data inizio:
21/06/2021
Data termine:
|
€.500,00
|
€.284,51
|
FORNITURE
|
2021.90 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNI SCUOLA PRIMARIA - PRIMO STRALCIO |
|
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
|
Data inizio:
18/06/2021
Data termine:
|
€.12.944,44
|
€.10.609,62
|
LAVORI
|
2021.89 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO PERSONALE E FINANZIARIO NELLATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE E DEFINIZIONE CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO TRIENNIO 2021/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DASEIN SRL DI TORINO. |
|
|
DASEIN S.r.l. P.iva:
04023060041
DASEIN srl P.iva:
06367820013
|
DASEIN S.r.l. P.iva:
04023060041
DASEIN srl P.iva:
06367820013
|
Data inizio:
17/06/2021
Data termine: 24/06/2021
|
€.4.800,00
|
€.4.800,00
|
SERVIZI
|
2021.88 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAMPA TIPOGRAFICA E RILEGATURA MILLE COPIE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA III BIENNALE INCISIONE - CARMELO FLORIS, OLZAI 2021 ORGANIZZATA DAL COMUNE DI OLZAI |
|
|
BANDECCHI E VIVALDI s.r.l. P.iva:
00112180500
|
|
Data inizio:
14/06/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.5.600,00
|
€.5.600,00
|
FORNITURE
|
2021.86 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO URGENTE TONER PER STAMPANTI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
KRATOS SPA P.iva:
02683390401
|
|
Data inizio:
11/06/2021
Data termine:
|
€.547,30
|
€.547,30
|
FORNITURE
|
2021.85 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO URGENTE TONER PER STAMPANTI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
DITTA ERREBIAN s.p.a. P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
11/06/2021
Data termine: 31/07/2021
|
€.1.075,17
|
€.1.075,17
|
FORNITURE
|
2021.84 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SERVIZI GRAFICI E MATERIALI PUBBLICITARI III BIENNALE INCISIONE ITALIANA - CARMELO FLORIS, OLZAI 2021 |
|
|
EIKON snc di Melis e Manca P.iva:
00932500911
|
|
Data inizio:
09/06/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.4.487,00
|
€.4.487,00
|
FORNITURE
|
2021.83 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO PER LESERCIZIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OLLSYS COMPUTER S.R.L. DI NUORO. |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.830,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2021.80 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA KIT INNOVAZIONE DIGITALE APP IO SPID E PAGO PA |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2022
|
€.6.100,00
|
€.4.000,00
|
SERVIZI
|
2021.79 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE OPERE D'ARTE DA PUBBLICARE NEL CATALOGO DELLA MOSTRA COLLETTIVA III BIENNALE INCISIONE ITALIANA CARMELO FLORIS, OLZAI 2021 |
|
|
|
|
Data inizio:
08/06/2021
Data termine: 31/07/2021
|
€.640,00
|
€.640,00
|
SERVIZI
|
2021.78 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CORNICI SU MISURA PER ALLESTIMENTO MOSTRA COLLETTIVA III BIENNALE INCISIONE ITALIANA CARMELO FLORIS, OLZAI 2021 |
|
|
L'ARTE DELLA CORNICE DI
LUCIANO CONZATTU
|
|
Data inizio:
04/06/2021
Data termine: 30/07/2021
|
€.1.120,00
|
€.1.120,00
|
FORNITURE
|
2021.75 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO SUPPORTO TECNICO PRATICA RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IMPIANTO DEPURAZIONE |
|
|
|
|
Data inizio:
01/06/2021
Data termine:
|
€.4.000,00
|
€.4.160,00
|
SERVIZI
|
2021.74 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO N 7 LICENZE ANNUALI MS OFFICE 365 PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
NETVISORY S.R.L. P.iva:
06152580962
|
|
Data inizio:
31/05/2021
Data termine: 30/06/2021
|
€.735,00
|
€.735,00
|
SERVIZI
|
2021.73 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE BENI CULTURALI E SISTEMA MUSEALE OLZAESE PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2021 |
|
|
AGORA' SARDEGNA SOC COOP. P.iva:
01896430921
|
|
Data inizio:
10/06/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.10.030,36
|
€.10.030,36
|
SERVIZI
|
2021.71 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA |
|
|
SANNA ROBERTO P.iva:
00099768889
|
|
Data inizio:
28/05/2021
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.1.639,34
|
SERVIZI
|
2021.70 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE POMPA DI CALORE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CASERMA |
|
|
AIR CONFORT SARDO SNC P.iva:
01546180900
|
|
Data inizio:
28/05/2021
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.2.953,50
|
LAVORI
|
2021.69 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. ACQUISTO AUTORICAMBI PER AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 |
|
|
MACCIONI PIETRINO P.iva:
00679740910
|
|
Data inizio:
20/05/2021
Data termine: 30/06/2021
|
€.28,03
|
€.28,03
|
FORNITURE
|
2021.67 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA D'ARTE MUSEO COMUNALE CARMELO FLORIS DI OLZAI |
|
|
PAUBROCHER - MEDIAZIONI ASSICURATIVE P.iva:
01195730955
|
|
Data inizio:
19/04/2021
Data termine: 19/04/2022
|
€.1.700,00
|
€.1.700,00
|
SERVIZI
|
2021.60 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI ASSISTENZA TECNICA: RIPARAZIONE URGENTE FOTOCOPIATORE UTAX 3005CI INSTALLATO NEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
OLIGAMMA IT S.R.L. P.iva:
00925150914
|
|
Data inizio:
11/05/2021
Data termine: 30/06/2021
|
€.77,87
|
€.77,87
|
SERVIZI
|
2021.59 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STASAMENTO E RIPARAZIONE TUBAZIONE FOGNARIA EDIFICIO SCOLASTICO |
|
|
|
|
Data inizio:
12/05/2021
Data termine:
|
€.1.100,00
|
€.1.100,00
|
LAVORI
|
2021.58 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO NELLA VIA TALORO |
|
|
|
|
Data inizio:
12/05/2021
Data termine:
|
€.2.200,00
|
€.2.200,00
|
LAVORI
|
2021.57 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO PLURIENNALE GESTIONE RIORDINO FONDO PIETRO MELONI SATTA. PERIODO 1° TRIMESTRE 2021 E ADEGUAMENTI CONTRATTUALI CCNL MATURATI DA PERSONALE DIPENDENTE |
|
|
AGORA' SARDEGNA SOC COOP. P.iva:
01896430921
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.34.114,03
|
€.34.114,03
|
SERVIZI
|
2021.56 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE URGENTE STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLECOCENTRO |
|
|
|
|
Data inizio:
07/05/2021
Data termine:
|
€.640,00
|
€.640,00
|
LAVORI
|
2021.53 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO FOGNARIO CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE |
|
|
|
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Data inizio:
07/05/2021
Data termine:
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€.562,00
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€.562,00
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LAVORI
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2021.52 |