AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SOTWARE DA-TE PER GESTIONE DEI CONTROLLI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DEI NECESSARI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LE ANNUALITÀ 2020-2021-2022 |
|
|
DASEIN srl P.iva:
06367820013
|
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Data inizio:
24/12/2020
Data termine:
|
€.1.700,00
|
€.1.799,00
|
SERVIZI
|
2020.221 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA POMPE DOSATRICI CLORO IMPIANTO DEPURAZIONE |
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OPPO Srl P.iva:
01058940956
|
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Data inizio:
21/12/2020
Data termine:
|
€.829,60
|
€.661,23
|
FORNITURE
|
2020.217 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER GLI UFFICI COMUNALI IN VIRTU DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85/2020 |
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PINCAR SRL P.iva:
01160940902
|
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Data inizio:
16/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.16.227,87
|
€.16.629,87
|
FORNITURE
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2020.210 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE LOCALI MENSA SCOLASTICA |
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VILIA PAOLO P.iva:
01521770915
|
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Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.649,80
|
LAVORI
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2020.209 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-FOGNARIO E TERMICO EDIFICIO SCOLASTICO |
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|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.885,00
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LAVORI
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2020.208 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2020 E 2021 CON SUPPORTO ADEMPIMENTI ARERA. |
|
|
SUSA SERVIZI TRIBUTARI SRL P.iva:
02510070903
|
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Data inizio:
01/12/2020
Data termine: 31/03/2021
|
|
€.2.900,00
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SERVIZI
|
2020.201 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE |
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IM.E.CO. SRL P.iva:
01330780915
P.S. IMPIANTI DI CLAUDIO SIAS & C. S.A.S. P.iva:
03177800921
|
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Data inizio:
03/12/2020
Data termine:
|
|
€.6.280,00
|
SERVIZI
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2020.197 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE PROVVISORIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
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COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
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Data inizio:
12/11/2020
Data termine:
|
€.22.500,00
|
€.25.000,00
|
SERVIZI
|
2020.195 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO RIPARAZIONE TUBAZIONE FOGNARIA VIA LEONARDO DA VINCI |
|
|
CORBU EDOARDO P.iva:
01360350910
|
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Data inizio:
23/11/2020
Data termine:
|
€.1.464,00
|
€.1.200,00
|
LAVORI
|
2020.194 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA BONIFICA E LA GESTIONE OPERATIVA DELLA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI PERIODO 2020/2021 |
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|
Grafiche E.Gaspari S.r.l. P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
20/11/2020
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.1.480,00
|
SERVIZI
|
2020.191 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO N. 1 TERMOSCANNER PROFESSIONALE PER RILEVAMENTO TEMPERATURA E PIANTANA MOBILE PER IL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
OLIGAMMA IT S.R.L. P.iva:
00925150914
|
|
Data inizio:
18/11/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.390,00
|
€.1.390,00
|
FORNITURE
|
2020.189 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19 - FORNITURA URGENTE DI DISPOSITIVI DPI E DISPENSER GEL DISINFETTANTE |
|
|
DITTA ERREBIAN s.p.a. P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
17/11/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.2.385,00
|
€.2.385,00
|
FORNITURE
|
2020.188 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19. FORNITURA URGENTE DI DISPOSITIVI DPI E PRODOTTI PER SANIFICAZIONE UFFICI, SERVIZI E LOCALI COMUNALI |
|
|
Farmacia dr. Agostino Mossa P.iva:
02405760907
|
Farmacia dr. Agostino Mossa P.iva:
02405760907
|
Data inizio:
17/11/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.659,00
|
€.659,00
|
FORNITURE
|
2020.187 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANIFICAZIONE COVID 19 LOCALI COMUNALI: MUSEO CARMELO FLORIS - ANTICO MULINO IDRAULICO NEL RIO BISINE - LUDOTECA COMUNALE |
|
|
SIDEC SRL P.iva:
01506630910
|
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Data inizio:
16/11/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.779,51
|
SERVIZI
|
2020.185 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
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|
ELCOM SRL P.iva:
00561630955
|
|
Data inizio:
09/11/2020
Data termine:
|
|
€.1.102,75
|
FORNITURE
|
2020.184 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE-SOSTITUZIONE INFISSI PARTE NUOVA (1° STRALCIO) |
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|
VILIA PAOLO P.iva:
01521770915
|
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Data inizio:
30/10/2020
Data termine:
|
€.14.074,38
|
€.11.536,38
|
FORNITURE
|
2020.183 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA URGENTE CANCELLERIA, TONER PER STAMPANTI, CARTELLE E VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
DITTA ERREBIAN s.p.a. P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
13/10/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.579,80
|
€.579,80
|
FORNITURE
|
2020.167 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA, ETICHETTE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI |
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MYO SPA P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
13/10/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.230,70
|
€.230,70
|
FORNITURE
|
2020.165 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19. INCARICO DIRETTO ART. 1, C. 2, LET. A) D. L. N. 76/2020 PER SERVIZI DI LABORATORIO PER N. 300 TEST SIEROLOGICI QUALITATIVI E QUANTITATIVI (ANTICORPI IPG E IGM COVID 19), |
|
|
C.D.R. LABORATORIO ANALISI MEDICINA NUORESE SAS P.iva:
01060190921
|
|
Data inizio:
16/09/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.15.200,00
|
€.15.200,00
|
SERVIZI
|
2020.159 |
AREA AMMINISTRATIVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO INFANZIA - BIENNIO 2020/2021 - 2021/2022, MEDIANTE LO STRUMENTO RDO SUL PORTALE SARDEGNACAT, AI SENSI DELLART. 1 C. 2, LETT. B) L. N. 120/2020 CIG. 8445739C4B. |
|
|
V.O.L.A. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS P.iva:
05229650659
|
|
Data inizio:
23/09/2020
Data termine:
|
|
€.94.471,71
|
SERVIZI
|
2020.157 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE, DECRETO MIBACT N. 267 DEL 4.6.2020 - ACQUISTO LIBRI DA TRE LIBRERIE DELLA PROVINCIA DI NUORO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE STORICA PIETRO MELONI SATTA |
|
|
NOVECENTO S.R.L. -LIBRERIA- P.iva:
00782310916
MIELEAMARO SRL P.iva:
01368770911
|
|
Data inizio:
18/09/2020
Data termine: 31/10/2020
|
€.5.000,95
|
€.3.333,87
|
FORNITURE
|
2020.154 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE |
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|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
|
Data inizio:
17/09/2020
Data termine:
|
|
€.5.394,00
|
LAVORI
|
2020.153 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE LINEE ELETTRICHE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIA TALORO E NELLA VIA VERDI |
|
|
IM.E.CO. SRL P.iva:
01330780915
|
|
Data inizio:
17/09/2020
Data termine:
|
|
€.4.772,00
|
LAVORI
|
2020.152 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI POZZI DELLACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITÀ BISINE |
|
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
|
Data inizio:
16/09/2020
Data termine:
|
|
€.1.800,00
|
LAVORI
|
2020.151 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI E APPARECCHIATURE POZZI ACQUEDOTTO COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
16/09/2020
Data termine:
|
|
€.1.802,24
|
FORNITURE
|
2020.150 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020 : PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE. |
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|
|
|
Data inizio:
15/09/2020
Data termine:
|
|
€.2.400,00
|
SERVIZI
|
2020.149 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPLETAMENTO INTERVENTO SOSTITUZIONE TUBATURE ED ALLACCI NEL RIONE LEPAZZAI E IN UN TRATTO DELLA VIA ARGINAMENTO |
|
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
Data inizio:
10/09/2020
Data termine:
|
|
€.6.671,56
|
LAVORI
|
2020.148 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI COMPLETAMENTO PIANO TERRA SCUOLA ELEMENTARE |
|
|
EDIL PROGET SRL P.iva:
01335480917
|
EDIL PROGET SRL P.iva:
01335480917
|
Data inizio:
08/09/2020
Data termine:
|
|
€.10.534,85
|
LAVORI
|
2020.147 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI E DEGLI ALTRI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2020 -2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
03/09/2020
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.26.113,74
|
SERVIZI
|
2020.144 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL PER ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE FINE ED INIZIO MANDATO |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
01/09/2020
Data termine: 30/09/2020
|
|
€.400,00
|
FORNITURE
|
2020.142 |
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO NUOVO SERVER PER IL MUNICIPIO DI OLZAI COMPRESO APPARECCHIATURE, SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONI |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
25/08/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.13.828,00
|
€.13.828,00
|
FORNITURE
|
2020.139 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE GRUPPO CONTINUITÀ UPS UFFICIO AFFARI GENERALI E SUAPE DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
OLIGAMMA IT S.R.L. P.iva:
00925150914
|
|
Data inizio:
20/08/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.32,79
|
€.32,79
|
SERVIZI
|
2020.137 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SEGNALETICA PER SEGGIO ELETTORALE REGOLE RISCHIO CONTAGIO COVID 19 |
|
|
Grafiche E.Gaspari S.r.l. P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine:
|
|
€.42,00
|
FORNITURE
|
2020.136 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI VARI E STAMPATI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020 |
|
|
Grafiche E.Gaspari S.r.l. P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine:
|
|
€.236,00
|
FORNITURE
|
2020.135 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RACCOGLITORI CON ANELLI E KIT RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
|
|
Grafiche E.Gaspari S.r.l. P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine:
|
|
€.390,00
|
FORNITURE
|
2020.134 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE URGENTE DEL SERVER DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine: 18/09/2020
|
€.300,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2020.133 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER N. 20 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI OLZAI. A. S. 2020 - 2021 |
|
|
|
|
Data inizio:
17/08/2020
Data termine: 30/10/2020
|
€.839,81
|
€.839,81
|
FORNITURE
|
2020.132 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA IN VIA GIUSEPPE VERDI |
|
|
CORBU EDOARDO P.iva:
01360350910
|
|
Data inizio:
05/08/2020
Data termine:
|
|
€.1.100,00
|
LAVORI
|
2020.128 |
AREA AMMINISTRATIVA |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
L.R. N. 23/2005 - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - TRIENNIO 2019/2022 - CIG DERIVATO ZCB27EAFC2. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE LARISO P.iva:
00957930910
|
COOPERATIVA SOCIALE LARISO P.iva:
00957930910
|
Data inizio:
18/02/2019
Data termine:
|
|
€.28.987,10
|
SERVIZI
|
2020.121 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO E ACQUE REFLUE |
|
|
BIOSARDALAB SRLS P.iva:
01581600911
|
|
Data inizio:
29/07/2020
Data termine:
|
|
€.3.325,00
|
SERVIZI
|
2020.119 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLO AUTOCESTELLO PER CAMBIO LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
|
IM.E.CO. SRL P.iva:
01330780915
|
|
Data inizio:
29/07/2020
Data termine:
|
|
€.6.376,00
|
SERVIZI
|
2020.118 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO URGENTE TONER PER LE STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
DITTA ERREBIAN s.p.a. P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
28/07/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.218,00
|
€.218,00
|
FORNITURE
|
2020.116 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID-19. FASE 12. ACQUISTO DISPENSER GEL CON FOTOCELLULA, A MURO E CON PIANTANE, PER RIAPERTURA AL PUBBLICO CON LIMITAZIONI DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
DITTA ERREBIAN s.p.a. P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
28/07/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.540,00
|
€.436,00
|
FORNITURE
|
2020.115 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO LICENZA ANNUALE PER ENTI PUBBLICI ANTIVIRUS ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS, PER SERVER E CLIENT, DA INSTALLARE IN 10 UTENZE INTERNE E POSTAZIONI DI LAVORO DEL MUNICIPIO DI OLZAI |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine: 21/09/2021
|
€.215,00
|
€.215,00
|
SERVIZI
|
2020.114 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE MUNICIPIO |
|
|
SEICOM s.n.c. DI PIRA GIOVANNI & C. P.iva:
00772970919
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine:
|
|
€.1.100,00
|
FORNITURE
|
2020.113 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID-19. DPCM 17/05/2020. FORNITURA URGENTE DI PRODOTTI IGIENIZZANTI E SANIFICANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER LA RIAPERTURA AL PUBBLICO, CON LIMITAZIONI, DEL MUNICIPIO DI OLZAI, |
|
|
Farmacia dr. Agostino Mossa P.iva:
02405760907
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.528,50
|
€.439,50
|
FORNITURE
|
2020.112 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LIBRI VARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE STORICA PIETRO MELONI SATTA DI OLZAI |
|
|
|
|
Data inizio:
15/07/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.980,00
|
€.979,95
|
FORNITURE
|
2020.111 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALETICA E PRODOTTI VARI PER RIAPERTURA AL PUBBLICO CON LIMITAZIONI UFFICI DEL MUNICIPIO DI OLZAI - EMERGENZA COVID, FASE2 |
|
|
MYO SPA P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
15/07/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.698,14
|
€.698,14
|
FORNITURE
|
2020.110 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE REFLUI URBANI SECONDO SEMESTRE ANNO 2020 |
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COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
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Data inizio:
01/07/2020
Data termine:
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€.5.000,00
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SERVIZI
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2020.107 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI PULIZIA DELLAREA DEL MULINO IN LOCALITA BISINE E TAGLIO ALBERI ALLINTERNO DELLABITATO |
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IM.E.CO. SRL P.iva:
01330780915
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Data inizio:
07/07/2020
Data termine:
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€.1.500,00
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€.1.500,00
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LAVORI
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2020.105 |