| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZI TECNICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NATURALE |
|
HERA COMM MARCHE SRL
P.iva: 02106730415 |
HERA COMM MARCHE SRL
P.iva: 02106730415 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.17.866,10 |
-
|
2015.90 | |
| SERVIZI TECNICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO TECNICO PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 1 AI SENSI DELLA |
LABBROZZI NICOLA
P.iva: 01666660699 |
LABBROZZI NICOLA
P.iva: 01666660699 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.400,00 |
-
|
2015.89 | ||
| SERVIZI TECNICI | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NATURALE |
|
HERA COMM MARCHE SRL
P.iva: 02106730415 |
HERA COMM MARCHE SRL
P.iva: 02106730415 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.834,24 |
-
|
2015.88 | |
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO NATURA. |
NEW SERVICE SOC. COOPERATIVA
P.iva: 01759820663 |
NEW SERVICE SOC. COOPERATIVA
P.iva: 01759820663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.000,00 |
-
|
2015.87 | ||
| SERVIZI TECNICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI SU SCUOLABUS LIQUIDAZIONE |
SOC. VERDEACQUA NUOVI ORIZZONTI
P.iva: 01400180665 |
SOC. VERDEACQUA NUOVI ORIZZONTI
P.iva: 01400180665 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.598,40 |
-
|
2015.86 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CERTIFICAZIONI PER SICUREZZA N. 2 IMMOBILI COMUNALI DA CONCEDERE COME ALLOGGI ERP. |
LIBA SRL
P.iva: 01447750660 |
LIBA SRL
P.iva: 01447750660 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.683,60 |
-
|
2015.84 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI NATURA. AFFIDAMENTO. PULIZIA AREE ESTERNE COMUNALI, TAGLIO ERBE E SIEPI, MANUTENZIONE E SVUOTAMENTO CESTINI ESTERNI, MANUTENZIONI GIARDINI, GIOCHI, AREE LUDICHE E PANCHINE, STACCIONATE, SUPPORTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA |
NEW SERVICE SOC. COOPERATIVA
P.iva: 01759820663 |
NEW SERVICE SOC. COOPERATIVA
P.iva: 01759820663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.000,00 |
-
|
2015.83 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETRICA |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.89,09 |
-
|
2015.82 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA BIMESTRE MAR-APR 2015 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.536,50 |
-
|
2015.81 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI MESI: |
BEYFIN SPA
P.iva: 03876950480 |
BEYFIN SPA
P.iva: 03876950480 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.609,36 |
-
|
2015.80 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHIUSURA DISCARICA CONSORTILE DI PIZZOLI. |
|
COMUNE DI PIZZOLI
P.iva: 00220910665 |
COMUNE DI PIZZOLI
P.iva: 00220910665 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.17.701,73 |
-
|
2015.79 | |
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETRICA |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.549,38 |
-
|
2015.78 | |
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NATURALE |
|
HERA COMM MARCHE SRL
P.iva: 02106730415 |
HERA COMM MARCHE SRL
P.iva: 02106730415 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.17.866,10 |
-
|
2015.77 | |
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NATURALE |
|
HERA COMM MARCHE SRL
P.iva: 02106730415 |
HERA COMM MARCHE SRL
P.iva: 02106730415 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.142,82 |
-
|
2015.76 | |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.228,13 |
-
|
2015.70 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE DITTA SERIJET PER EVENTI SPORTIVI |
SERIJET PROMOTION SAS
P.iva: 01692830662 |
SERIJET PROMOTION SAS
P.iva: 01692830662 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.704,00 |
-
|
2015.69 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE DITTA SERIJET PER EVENTI SPORTIVI |
SERIJET PROMOTION SAS
P.iva: 01692830662 |
SERIJET PROMOTION SAS
P.iva: 01692830662 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.200,00 |
-
|
2015.68 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE |
FARAONE MATTIA
P.iva: 01906480668
LORE' ALESSANDRO
P.iva: 01328660665
TEMPESTA GIUSEPPE
P.iva: 01779650660
YES ENGINEERING SCRL
P.iva: 02298380540 |
FARAONE MATTIA
P.iva: 01906480668
LORE' ALESSANDRO
P.iva: 01328660665
TEMPESTA GIUSEPPE
P.iva: 01779650660
YES ENGINEERING SCRL
P.iva: 02298380540 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.10.164,13 |
-
|
2015.67 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI |
BEYFIN SPA
P.iva: 03876950480 |
BEYFIN SPA
P.iva: 03876950480 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.737,82 |
-
|
2015.66 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.704,62 |
-
|
2015.65 | |
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI NUOVI LOCULARI |
SEBASTIANI CROCE AMERICO
P.iva: 01086750666 |
SEBASTIANI CROCE AMERICO
P.iva: 01086750666 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.539,05 |
-
|
2015.64 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA INFORTUNI ALUNNI |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.500,00 |
-
|
2015.63 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PER SPOSTAMENTO PALO P.I. |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.684,00 |
-
|
2015.62 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AD ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTI |
A.C.I.A.M. SPA
P.iva: 01361940669 |
A.C.I.A.M. SPA
P.iva: 01361940669 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.610,00 |
-
|
2015.60 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO |
A.C.I.A.M. SPA
P.iva: 01361940669 |
A.C.I.A.M. SPA
P.iva: 01361940669 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.274,13 |
-
|
2015.59 | ||
| SERVIZI TECNICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETRICA |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.119,06 |
-
|
2015.58 | ||
| SERVIZI TECNICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2015 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.545,00 |
-
|
2015.57 | ||
| SERVIZI TECNICI | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO |
A.C.I.A.M. SPA
P.iva: 01361940669 |
A.C.I.A.M. SPA
P.iva: 01361940669 |
Data inizio:
01/01/2015 Data termine: |
|
€.11.538,75 |
SERVIZI
|
2015.55 | ||
| SERVIZI TECNICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RSPP ANNI 2014 2015 2016 |
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS
P.iva: 01892500669 |
MARTINI SERVIZI INTEGRATI SAS
P.iva: 01892500669 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.54 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE ANCI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 |
|
ANCI
P.iva: 80118510587 |
ANCI
P.iva: 80118510587 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.346,11 |
-
|
2015.50 | |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MAGGIOLI SPA |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.564,62 |
-
|
2015.49 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI RIVISTE VARIE |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.455,00 |
-
|
2015.48 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO DICEMBRE 2014/DICEMBRE 2015 |
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.502,44 |
-
|
2015.47 | |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE MEDIASS GPA FRANCHIGIA SINISTRO DEL 21/03/2014 |
|
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.220,00 |
-
|
2015.46 | |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MARV SRL |
MARV SRL
P.iva: 01851190660 |
MARV SRL
P.iva: 01851190660 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.13.299,27 |
-
|
2015.45 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE DATA SISTEMI SAS |
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.97,60 |
-
|
2015.44 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE DATA SISTEMI SAS |
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.159,84 |
-
|
2015.43 | ||
| SERVIZI TECNICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA |
AZIENDA GENERALE RISTORAZ. ITALIANA SRL - AGRI SRL
P.iva: 01748670682 |
AZIENDA GENERALE RISTORAZ. ITALIANA SRL - AGRI SRL
P.iva: 01748670682 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.10.456,68 |
-
|
2015.42 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE LAVORO AFFIDATO CON DET. 199 DEL 22.12.2014 |
F.LLI D'ERAMO s.n.c.
P.iva: 01263150664 |
F.LLI D'ERAMO s.n.c.
P.iva: 01263150664 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.098,00 |
-
|
2015.41 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS BF047CN, MANUTENZIONE PORTER DK938YP |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.744,20 |
-
|
2015.40 |
vista da 601 a 640 di 675 elementi
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