| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | : MANUTENZIONE SCUOLA |
D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01791340662 |
D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01791340662 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.35 | ||
| SERVIZI TECNICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI SU SCUOLABUS LIQUIDAZIONE |
SOC. VERDEACQUA NUOVI ORIZZONTI
P.iva: 01400180665 |
SOC. VERDEACQUA NUOVI ORIZZONTI
P.iva: 01400180665 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.34 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CALENDARI PER RACCOLTA DIFFERENZIAT |
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO
P.iva: 01409880414 |
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO
P.iva: 01409880414 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.33 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETRICA |
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.32 | |
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS GRANDE TG. AQ312220 |
ANTONACCI BRUNO & C. S.N.C.
P.iva: 01453710665 |
ANTONACCI BRUNO & C. S.N.C.
P.iva: 01453710665 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.29 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. C. BERNARDONI PER CAUSA LEGALE |
|
BERNARDONI CATERINA
P.iva: 08840211000 |
BERNARDONI CATERINA
P.iva: 08840211000 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.28 | |
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS PICCOLO |
ANTONACCI BRUNO & C. S.N.C.
P.iva: 01453710665 |
ANTONACCI BRUNO & C. S.N.C.
P.iva: 01453710665 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.26 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA BIMESTRE NOV DIC 2015 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.25 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | : LAVORI PRESSO SCUOLA, RIPARAZIONE CAVO FR. TORRE, SISTEMAZIONE PALI P.I. FR. SAN GIOVANNI |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.24 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA POMPA FONTANA FOSSATILLO |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.23 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU IMPIANTO P.I. PRESSO COLLICELLO |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.22 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORAZIONI PRESSO SCUOLA |
CALOR HOUSE S.A.S.
P.iva: 00619590664 |
CALOR HOUSE S.A.S.
P.iva: 00619590664 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.21 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTELLI STRADALI |
SIGN-ABRUZZO S.R.L.
P.iva: 01892240662 |
SIGN-ABRUZZO S.R.L.
P.iva: 01892240662 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.20 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAGLIO ALBERI POTENZIALMENTE PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMIT. |
D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01791340662 |
D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01791340662 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.19 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PRESSO SCUOLA |
D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01791340662 |
D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01791340662 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.18 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI STRADALI. MANUTENZIONI PRESSO COMUNE. MANUTENZIONI PRESSO SCUOLA. |
D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01791340662 |
D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01791340662 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.17 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIMOZIONE MATERIALI INERTI PRESSO STRADA DELLA CHENGA |
D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01791340662 |
D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01791340662 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.16 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS AQ312220 |
ANTONACCI BRUNO & C. S.N.C.
P.iva: 01453710665 |
ANTONACCI BRUNO & C. S.N.C.
P.iva: 01453710665 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.15 | ||
| SERVIZI TECNICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI INFRASTRUTTURE IN ZONA ARTIGIANALE |
CONTI GIANLORENZO
P.iva: 00235130663 |
CONTI GIANLORENZO
P.iva: 00235130663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.14 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETRICA |
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.12 | |
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO |
A.C.I.A.M. SPA
P.iva: 01361940669 |
A.C.I.A.M. SPA
P.iva: 01361940669 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.11 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PORTER TG. DK938YP |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.9 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PORTER TG. DK938YP |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.8 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS TG. BF047CN |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.7 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI PER RIATTIVAZIONE PANDA VIGILI |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.6 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PORTER |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.5 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ALLOGGIO POPOLARE VIA MASCI |
D'ERAMO BERARDINO
P.iva: 01600420663 |
D'ERAMO BERARDINO
P.iva: 01600420663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.4 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PER |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.3 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA RCT/O |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2016.2 | ||
| AREA EMERGENZA SISMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERIFICA DELLE GIUNZIONI/BULLONATURE DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO DI CAGNANO AMITERNO VOLTO ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA RIMOZIONE ADELLA INAGIBILITA' |
DI GIORGIO
MARIO
|
DI GIORGIO
MARIO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.240,00 |
-
|
2015.175 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2015 |
|
FANTAUZZI ANTONIO
P.iva: 01718380668 |
FANTAUZZI ANTONIO
P.iva: 01718380668 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.607,92 |
-
|
2015.174 | |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE DITTA SASCHA CERINI |
CERINI SASCHA
P.iva: 01451460069 |
CERINI SASCHA
P.iva: 01451460069 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.061,40 |
-
|
2015.173 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE TINN SRL- ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.582,70 |
-
|
2015.172 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE TINN SRL- REINSTALLAZIONE PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.305,00 |
-
|
2015.171 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MERCURIO SERVICE SRL |
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva: 01413270669 |
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva: 01413270669 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.946,07 |
-
|
2015.170 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE PERIODO GIUGNO/LUGLIO - AGOSTO/SETTEMBRE |
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.884,42 |
-
|
2015.169 | |
| SERVIZI TECNICI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DI TERMINE |
D'ERAMO BERARDINO
P.iva: 01600420663 |
D'ERAMO BERARDINO
P.iva: 01600420663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.393,99 |
-
|
2015.166 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE -ASM PER ATTIVIT. DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. |
A.S.M. SPA - AQUILANA SOCIETA' MULTISERVIZI
P.iva: 01413740661 |
A.S.M. SPA - AQUILANA SOCIETA' MULTISERVIZI
P.iva: 01413740661 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.213,66 |
-
|
2015.165 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DI TERMINE |
LA F SRL
P.iva: 01841760661 |
LA F SRL
P.iva: 01841760661 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.11.092,06 |
-
|
2015.164 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE N. 4 STRADE CASCINA E |
F.LLI DI TOMMASO SRL
P.iva: 01541650667 |
F.LLI DI TOMMASO SRL
P.iva: 01541650667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.440,00 |
-
|
2015.163 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 204 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.342,00 |
-
|
2015.162 | ||
| SERVIZI TECNICI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.898,39 |
-
|
2015.161 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO SU FOGNA FONTANILE PIAZZA FONTANA |
D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01791340662 |
D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01791340662 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.427,00 |
-
|
2015.157 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE COMPATTATORE |
ANTONACCI BRUNO & C. S.N.C.
P.iva: 01453710665 |
ANTONACCI BRUNO & C. S.N.C.
P.iva: 01453710665 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.840,28 |
-
|
2015.156 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SICUREZZA PIAZZALE SCUOLA |
*D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01100150661 |
*D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01100150661 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.280,60 |
-
|
2015.155 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO VIA TAMBURO |
*D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01100150661 |
*D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01100150661 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.549,00 |
-
|
2015.154 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE E FISSAGGIO 3 POZZETTI PRESSO SCUOLA DI FOSSATILLO |
*D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01100150661 |
*D'ALESSANDRO GIUSEPPE
P.iva: 01100150661 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.158,60 |
-
|
2015.153 | ||
| SERVIZI TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE |
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.362,34 |
-
|
2015.152 | ||
| AREA EMERGENZA SISMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINIO AGIBILITA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO CAGNANO AMITERNO |
ELLEVIESSE SRL
P.iva: 01372770667 |
ELLEVIESSE SRL
P.iva: 01372770667 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.12.200,00 |
-
|
2015.151 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE DITTA AFG SRL ROMA |
A.F.G. SRL
P.iva: 01918421007 |
A.F.G. SRL
P.iva: 01918421007 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.318,00 |
-
|
2015.148 |
vista da 501 a 550 di 675 elementi
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