UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE ESTINTORI UFFICI COMUNALI, RIMESSA MEZZI, ISTITUTO COMPRENSIVO PER LANNO 2024. DITTA BOSICA ANTINCENDIO |
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BOSICA ANTINCENDIO SAS DI BOSICA PIERLUIGI & C. P.iva:
02072770684
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BOSICA ANTINCENDIO SAS DI BOSICA PIERLUIGI & C. P.iva:
02072770684
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Data inizio:
Data termine:
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€.321,00
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FORNITURE
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2024.77 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DOCUMENTALE IN SERVICE DI CIANCARELLA MARINA & C. SNC DI LAQUILA |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.76 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI COSTI E CONSUMI ENERGETICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (GAS + ENERGIA ELETTRICA). AFFIDAMENTO DITTA BENCHSMART S.R.L. |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.74 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA SEDE COMUNALE SCUOLA VOLPICELLI SCUOLA DINFANZIA PALESTRA BARILLA SCUOLA SECONDARIA |
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VERIMPIANTI SRL P.iva:
07098711000
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VERIMPIANTI SRL P.iva:
07098711000
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.200,00
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FORNITURE
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2024.72 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMIC S.R.L. DELLA FORNITURA DI VENEZIANE PRESSO POLIAMBULATORIO PEDIATRICO DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.71 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AUTORICAMBI AL.PA. RICAMBI SRL |
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Al.Pa. Srl a socio unico P.iva:
01519450660
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Al.Pa. Srl a socio unico P.iva:
01519450660
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Data inizio:
Data termine:
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€.286,89
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FORNITURE
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2024.70 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
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ACQUISTO MANGIME ANIMALI IMPEGNO DI SPESA EUROPA MANGIMI S.R.L. |
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Data inizio:
12/04/2024
Data termine:
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€.811,50
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.69 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLA |
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.000,00
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FORNITURE
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2024.68 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI PRESSO: LA SCUOLA CESIRA FIORI, VIA COLLE, I MAP N. 17 E N. 20 IN LOCALITA PALOMBAIA, VIA GABRIELE DANNUNZIO CASE POPOLARI N. 13, VIA SUBEQUANA VILLAGGIO MAP |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.67 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI IDRAULICI VARI MAP LOC. COLLARANO LOC. PALOMBAIA LOC. TATOZZI LOC. SUBEQUANA LOC. CARDAMONE |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.66 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MINUTERIA DELLE ATTREZZATURE COMUNALI. |
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CICCONE GINO E FIGLI P.iva:
01258830668
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CICCONE GINO E FIGLI P.iva:
01258830668
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Data inizio:
Data termine:
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€.599,80
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FORNITURE
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2024.64 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: ATTIVITÀ COFINANZIATA DAL PSR 2014 2022 ABRUZZO - MIS. 19 - PSL GAL GRAN SASSO VELINO - FONDO FEASR - SOTTOMISURA 19.2; TIPOLOGIA DI INTERVENTO 19.2.1; INTERVENTO 19.2.1.1; SOTTO INTERVENTO 19.2.1.GSV3.13 N. DOMANDA DI SOSTEGNO |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.63 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE POST SISMA DELLEDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE L. VOLPICELLI DA DESTINARE A NUOVA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLING. ANDREA BORSI |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.55 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO PRESTAZIONI NECESSARIE PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AGGIUDICAZIONE ALLARCH. ARMANDO BALDUCCI |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.54 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI N.6 PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS |
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Data inizio:
Data termine:
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€.663,94
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LAVORI
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2024.53 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI DEL VILLAGGIO MAP LOCALITA CARDAMONE DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
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GATTI SERVICE SRL P.iva:
01700700667
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GATTI SERVICE SRL P.iva:
01700700667
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Data inizio:
Data termine:
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€.250,00
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€.250,00
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LAVORI
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2024.52 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA ALBERI E SISTEMAZIONE TERRENO VIALE DELLA RIMEMBRANZA |
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Data inizio:
26/02/2024
Data termine:
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€.4.900,00
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€.0,00
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LAVORI
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2024.51 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - DITTA NENE SERVICES |
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Data inizio:
21/03/2024
Data termine:
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€.11.445,16
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€.0,00
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-
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2024.49 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
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UTILIZZO FOTOCOPIATRICE SGUVA RENTING SPA LIQUIDAZIONE FATTURA |
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Data inizio:
Data termine:
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€.429,20
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€.0,00
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-
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2024.48 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO LEGALE AVV. PAOLA FATIMA CORTESI - DGC N° 17/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA |
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Data inizio:
06/03/2024
Data termine:
|
€.4.054,30
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.39 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS - IMPEGNO DI SPESA |
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GIACCIO Distribuzione e Servizi s.a.s P.iva:
01834230664
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GIACCIO Distribuzione e Servizi s.a.s P.iva:
01834230664
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Data inizio:
01/03/2024
Data termine:
|
€.786,30
|
€.644,51
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FORNITURE
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2024.38 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI DI ASFALTO A FREDDO. |
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Data inizio:
19/02/2024
Data termine:
|
€.730,00
|
€.730,00
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FORNITURE
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2024.35 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI EDK IMPEGNO DI SPESA |
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MYO SRL P.iva:
03222970406
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MYO SRL P.iva:
03222970406
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Data inizio:
13/02/2024
Data termine:
|
€.728,00
|
€.700,00
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SERVIZI
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2024.29 |
UFFICIO TECNICO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E/O POTATURA DI ALBERI NELLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE SENZA ONERI PER L'ENTE ALLA DITTA DI CESARE FRANCESCO E BERARDINO SNC FG.8 P.LLA 516-518 |
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Data inizio:
08/02/2024
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.28 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UTILIZZO INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - A.N.U.S.C.A. IMPEGNO DI SPESA |
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Data inizio:
08/02/2024
Data termine:
|
€.390,40
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.25 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE USO STRADALE. DITTA CICCONE GINO E FIGLI SNC |
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CICCONE GINO E FIGLI P.iva:
01258830668
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CICCONE GINO E FIGLI P.iva:
01258830668
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Data inizio:
29/01/2024
Data termine:
|
€.425,00
|
€.425,00
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FORNITURE
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2024.23 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VALVOLA DI SICUREZZA E VALVOLINO DI SFIATO JOLLY DEL MAP. 13 LOCALITA PALOMBAIA E SOSTITUZIONE GRUPPO DI RITORNO CALDAIA DEL MAP N. 38 LOCALITA SUBEQUANA DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
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RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi P.iva:
01933650663
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RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi P.iva:
01933650663
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Data inizio:
23/01/2024
Data termine: 09/02/2024
|
€.340,00
|
€.340,00
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FORNITURE
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2024.18 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FILTRI PER CITY WALL |
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eGenia s.a.s. P.iva:
02077900682
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eGenia s.a.s. P.iva:
02077900682
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Data inizio:
23/01/2024
Data termine:
|
€.700,00
|
€.700,00
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FORNITURE
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2024.17 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PER LANNO 2024. DITTA FERRAMENTA DE MATTEIS |
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DE MATTEIS S.R.L. P.iva:
01986240669
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DE MATTEIS S.R.L. P.iva:
01986240669
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Data inizio:
22/01/2024
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.1.249,89
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FORNITURE
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2024.16 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA DITTA ARTIGIANSTAMPA |
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Data inizio:
08/01/2024
Data termine:
|
€.732,00
|
€.600,00
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FORNITURE
|
2024.9 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUONI PASTO IMPEGNO DI SPESA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. |
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EDENRED ITALIA Srl P.iva:
09429840151
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EDENRED ITALIA Srl P.iva:
09429840151
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Data inizio:
22/01/2024
Data termine:
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€.5.066,88
|
€.5.192,00
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FORNITURE
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2024.7 |