UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR LINEA DI INTERVENTO A.3.3.C- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA COMUNALE. |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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LAVORI
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2024.157 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MONTAFERETRI E RAMPA DA CARICO PER CIMITERO - FEDA SRL |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.156 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI PRESSO: VILLAGGIO MAP TATOZZI E SUBEQUANA; STASAMENTO RETE FOGNARIA E PULIZIA BAGNI PRESSO SCUOLA MATERNA |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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LAVORI
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2024.155 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI 36 MESI DAL 01/04/2024 AL 31/03/2027- CIG B20A4C4A41. |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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-
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2024.154 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIABILITA' DENOMINATO VIA DON SANTE DE LEONARDIS. |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.153 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO INTERVENTI VARI DI: SOSTITUZIONE SU CALDAIE JUNKERS , SOSTITUZIONE SCARICO E TUBAZIONE LAVELLO E DISOSTRUZIONE WC PRESSO I MAP DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.151 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO WC IMMOBILE COMUNALE: SMONTAGGIO E SMALTIMENTO WC, MONTAGGIO CASSETTA A ZAINO E FORNITURA WC DISABILI CON SEDILE - ABITAZIONE COMUNALE LOCATARIO SIG. ISOLINO TRONCA, PIAZZA DELLOLMO N. 8; |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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LAVORI
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2024.150 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR LINEA DI INTERVENTO A.2.1.- |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.148 |
UFFICIO TECNICO |
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FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR LINEA DI INTERVENTO A.2.1.- |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.147 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR LINEA DI INTERVENTO A.2.1.- |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.146 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DECESPUGLIATORE STIHL. |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.145 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DUE PNEUMATICI FIAT DOBLÒ. |
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Data inizio:
Data termine:
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€.221,31
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FORNITURE
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2024.144 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA SCALA CIMITERIALE |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.143 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIQUADRATURA DEI LOCULI CIMITERIALI |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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LAVORI
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2024.142 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PORTE DI INGRESSO COMUNE E DI INFISSI PALESTRA BARILLA E SCUOLA MEDIA |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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LAVORI
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2024.141 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI CARTELLI STRADALI |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.140 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORI LED - PIAZZALE SCUOLA PRIMARIA E SALA POLIFUNZIONALE |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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LAVORI
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2024.139 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORI LED - AMBULATORIO PEDIATRICO |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.138 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE IN RESINA PALESTRA EX SCUOLA F. ROSSI |
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ALCO SRL P.iva:
01949490666
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ALCO SRL P.iva:
01949490666
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.1.806,00
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FORNITURE
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2024.137 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA GROTTE DI STIFFE |
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.0,00
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LAVORI
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2024.136 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO INTERVENTO SU CALDAIA ARISTON PRESSO MAP 32 DI COLLARANO |
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.134 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
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FORNITURA SOFTWARE E PC - IMPEGNO DI SPESA DITTA DATA SISTEMI S.A.S. |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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-
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2024.131 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCHEDA GESTIONE CALDAIA DEL MAP N. 38 IN LOCALITA TATOZZI DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
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Data inizio:
23/05/2024
Data termine:
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€.300,00
|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.124 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA PROF. ELISABETTA SONNINO |
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.114 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE STRADALE |
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.113 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI |
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SEBACH SRL P.iva:
03912150483
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SEBACH SRL P.iva:
03912150483
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.110,00
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SERVIZI
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2024.111 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI PRESSO MAP DI COLLARANO, ALTEZZA DEL N. 32, COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
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GATTI SERVICE SRL P.iva:
01700700667
|
GATTI SERVICE SRL P.iva:
01700700667
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.250,00
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LAVORI
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2024.110 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCHEDA GESTIONE DEL MAP N. 28 IN LOCALITA TATOZZI DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
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RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi P.iva:
01933650663
|
RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi P.iva:
01933650663
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.300,00
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LAVORI
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2024.107 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA JUNKERS CON SOSTITUZIONE SCAMBIATORE SANITARIO E KIT O-RING DEL MAP N. 28 IN VIA SUBEQUANA DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
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Data inizio:
20/05/2024
Data termine:
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|
€.180,00
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FORNITURE
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2024.105 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FILTRI PER CITY WALL |
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eGenia s.a.s. P.iva:
02077900682
|
eGenia s.a.s. P.iva:
02077900682
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Data inizio:
20/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.104 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI RANDAGI O VACANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA CANILE MARSICANO S.R.L. TRAMITE RICORSO ALLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA. |
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.103 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO ALLA DITTA PALMERINI LUCIANO DEI LAVORI IN FERRO PRESSO IL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
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Data inizio:
14/05/2024
Data termine:
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|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.102 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI PRESSO I MAP N. 8 E N. 9 DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
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GATTI SERVICE SRL P.iva:
01700700667
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GATTI SERVICE SRL P.iva:
01700700667
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.300,00
|
FORNITURE
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2024.101 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITÀ COFINANZIATA DAL PSR 2014 2022 ABRUZZO - MIS. 19 - PSL GAL GRAN SASSO VELINO - FONDO FEASR - SOTTOMISURA 19.2; TIPOLOGIA DI INTERVENTO 19.2.1; INTERVENTO 19.2.1.1; SOTTO INTERVENTO 19.2.1.GSV3.13 N. DOMANDA DI SOSTEGNO 34250293320 CUP B55I24 |
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
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2024.100 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO ANPR |
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TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.450,00
|
SERVIZI
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2024.98 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PRIVACY - SOCIETÀ SINTAB SRL LIQUIDAZIONE FATTURA |
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SINTAB SRL P.iva:
01597430667
|
SINTAB SRL P.iva:
01597430667
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Data inizio:
Data termine:
|
€.732,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
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2024.94 |
RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RETE TELEFONICA |
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VODAFONE ITALIA SPA P.iva:
08539010010
|
VODAFONE ITALIA SPA P.iva:
08539010010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.358,80
|
SERVIZI
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2024.89 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CERIMONIA DI INTITOLAZIONE AULA POLIVALENTE DELLISTITUTO SCOLASTICO AL MAESTRO ALBERTO MANZI IMPEGNO DI SPESA NENE SERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA |
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Data inizio:
26/04/2024
Data termine:
|
€.1.650,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.85 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTI DITTA MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE & C. SNC |
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Data inizio:
18/04/2024
Data termine:
|
€.696,00
|
€.0,00
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FORNITURE
|
2024.79 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI 01.04.2024 AL 31.12.2024 |
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|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.931,16
|
FORNITURE
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2024.78 |