| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI RANDAGI O VACANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA CANILE MARSICANO S.R.L. TRAMITE RICORSO ALLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA. |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.103 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO ALLA DITTA PALMERINI LUCIANO DEI LAVORI IN FERRO PRESSO IL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
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Data inizio:
14/05/2024
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.102 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI PRESSO I MAP N. 8 E N. 9 DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
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GATTI SERVICE SRL
P.iva:
01700700667
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GATTI SERVICE SRL
P.iva:
01700700667
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Data inizio:
Data termine:
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€.300,00
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FORNITURE
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2024.101 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITÀ COFINANZIATA DAL PSR 2014 2022 ABRUZZO - MIS. 19 - PSL GAL GRAN SASSO VELINO - FONDO FEASR - SOTTOMISURA 19.2; TIPOLOGIA DI INTERVENTO 19.2.1; INTERVENTO 19.2.1.1; SOTTO INTERVENTO 19.2.1.GSV3.13 N. DOMANDA DI SOSTEGNO 34250293320 CUP B55I24 |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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LAVORI
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2024.100 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO ANPR |
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TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
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TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
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Data inizio:
Data termine:
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€.450,00
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SERVIZI
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2024.98 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PRIVACY - SOCIETÀ SINTAB SRL LIQUIDAZIONE FATTURA |
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SINTAB SRL
P.iva:
01597430667
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SINTAB SRL
P.iva:
01597430667
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Data inizio:
Data termine:
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€.732,00
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€.600,00
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SERVIZI
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2024.94 |
| RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RETE TELEFONICA |
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VODAFONE ITALIA SPA
P.iva:
08539010010
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VODAFONE ITALIA SPA
P.iva:
08539010010
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Data inizio:
Data termine:
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€.358,80
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SERVIZI
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2024.89 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CERIMONIA DI INTITOLAZIONE AULA POLIVALENTE DELLISTITUTO SCOLASTICO AL MAESTRO ALBERTO MANZI IMPEGNO DI SPESA NENE SERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA |
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Data inizio:
26/04/2024
Data termine:
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€.1.650,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.85 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTI DITTA MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE & C. SNC |
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Data inizio:
18/04/2024
Data termine:
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€.696,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.79 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI 01.04.2024 AL 31.12.2024 |
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Data inizio:
Data termine:
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€.931,16
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FORNITURE
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2024.78 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE ESTINTORI UFFICI COMUNALI, RIMESSA MEZZI, ISTITUTO COMPRENSIVO PER LANNO 2024. DITTA BOSICA ANTINCENDIO |
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BOSICA ANTINCENDIO SAS DI BOSICA PIERLUIGI & C.
P.iva:
02072770684
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BOSICA ANTINCENDIO SAS DI BOSICA PIERLUIGI & C.
P.iva:
02072770684
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Data inizio:
Data termine:
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€.321,00
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FORNITURE
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2024.77 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DOCUMENTALE IN SERVICE DI CIANCARELLA MARINA & C. SNC DI LAQUILA |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.76 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI COSTI E CONSUMI ENERGETICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (GAS + ENERGIA ELETTRICA). AFFIDAMENTO DITTA BENCHSMART S.R.L. |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.74 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA SEDE COMUNALE SCUOLA VOLPICELLI SCUOLA DINFANZIA PALESTRA BARILLA SCUOLA SECONDARIA |
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VERIMPIANTI SRL
P.iva:
07098711000
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VERIMPIANTI SRL
P.iva:
07098711000
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.200,00
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FORNITURE
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2024.72 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMIC S.R.L. DELLA FORNITURA DI VENEZIANE PRESSO POLIAMBULATORIO PEDIATRICO DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.71 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AUTORICAMBI AL.PA. RICAMBI SRL |
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Al.Pa. Srl a socio unico
P.iva:
01519450660
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Al.Pa. Srl a socio unico
P.iva:
01519450660
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.286,89
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FORNITURE
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2024.70 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
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ACQUISTO MANGIME ANIMALI IMPEGNO DI SPESA EUROPA MANGIMI S.R.L. |
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Data inizio:
12/04/2024
Data termine:
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€.811,50
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.69 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLA |
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.000,00
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FORNITURE
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2024.68 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI PRESSO: LA SCUOLA CESIRA FIORI, VIA COLLE, I MAP N. 17 E N. 20 IN LOCALITA PALOMBAIA, VIA GABRIELE DANNUNZIO CASE POPOLARI N. 13, VIA SUBEQUANA VILLAGGIO MAP |
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.67 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI IDRAULICI VARI MAP LOC. COLLARANO LOC. PALOMBAIA LOC. TATOZZI LOC. SUBEQUANA LOC. CARDAMONE |
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.66 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA MINUTERIA DELLE ATTREZZATURE COMUNALI. |
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CICCONE GINO E FIGLI
P.iva:
01258830668
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CICCONE GINO E FIGLI
P.iva:
01258830668
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.599,80
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FORNITURE
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2024.64 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: ATTIVITÀ COFINANZIATA DAL PSR 2014 2022 ABRUZZO - MIS. 19 - PSL GAL GRAN SASSO VELINO - FONDO FEASR - SOTTOMISURA 19.2; TIPOLOGIA DI INTERVENTO 19.2.1; INTERVENTO 19.2.1.1; SOTTO INTERVENTO 19.2.1.GSV3.13 N. DOMANDA DI SOSTEGNO |
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.63 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE POST SISMA DELLEDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE L. VOLPICELLI DA DESTINARE A NUOVA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLING. ANDREA BORSI |
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.55 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO PRESTAZIONI NECESSARIE PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AGGIUDICAZIONE ALLARCH. ARMANDO BALDUCCI |
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.54 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI N.6 PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS |
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.663,94
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LAVORI
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2024.53 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI DEL VILLAGGIO MAP LOCALITA CARDAMONE DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
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GATTI SERVICE SRL
P.iva:
01700700667
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GATTI SERVICE SRL
P.iva:
01700700667
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Data inizio:
Data termine:
|
€.250,00
|
€.250,00
|
LAVORI
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2024.52 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA ALBERI E SISTEMAZIONE TERRENO VIALE DELLA RIMEMBRANZA |
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Data inizio:
26/02/2024
Data termine:
|
€.4.900,00
|
€.0,00
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LAVORI
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2024.51 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - DITTA NENE SERVICES |
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Data inizio:
21/03/2024
Data termine:
|
€.11.445,16
|
€.0,00
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-
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2024.49 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
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UTILIZZO FOTOCOPIATRICE SGUVA RENTING SPA LIQUIDAZIONE FATTURA |
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Data inizio:
Data termine:
|
€.429,20
|
€.0,00
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-
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2024.48 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO LEGALE AVV. PAOLA FATIMA CORTESI - DGC N° 17/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA |
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Data inizio:
06/03/2024
Data termine:
|
€.4.054,30
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.39 |