| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 3 | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | SERVIZI GENERALI DI MANUTENZIONE MENSILITA' MARZO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
MO.TE. AMBIENTE S.P.A.
P.iva: 00884890674 |
MO.TE. AMBIENTE S.P.A.
P.iva: 00884890674 |
Data inizio:
01/03/2021 Data termine: 31/03/2021 |
|
€.6.737,93 |
SERVIZI
|
2021.157 | |
| AREA 3 | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | SERVIZI GENERALI DI MANUTENZIONE MENSILITA' MARZO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
MO.TE. AMBIENTE S.P.A.
P.iva: 00884890674 |
MO.TE. AMBIENTE S.P.A.
P.iva: 00884890674 |
Data inizio:
02/03/2021 Data termine: 31/03/2021 |
|
€.3.650,96 |
SERVIZI
|
2021.156 | |
| AREA 3 | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | SERVIZI GENERALI DI MANUTENZIONE MENSILITA' MARZO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
MO.TE. AMBIENTE S.P.A.
P.iva: 00884890674 |
MO.TE. AMBIENTE S.P.A.
P.iva: 00884890674 |
Data inizio:
01/03/2021 Data termine: 31/03/2021 |
|
€.9.327,54 |
SERVIZI
|
2021.155 | |
| AREA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE POSTE ITALIANE SPA ANNO 2021 |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.748,98 |
SERVIZI
|
2021.150 | ||
| AREA 4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ASILO NIDO NONNA PAPERA - PROVVEDIMENTI |
COOPERATIVA SOCIALE 3M ONLUS ARL
P.iva: 01562290674 |
COOPERATIVA SOCIALE 3M ONLUS ARL
P.iva: 01562290674 |
Data inizio:
01/04/2021 Data termine: 31/05/2021 |
|
€.5.955,43 |
SERVIZI
|
2021.144 | ||
| AREA 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI TAGLIO PIANTE, ARBUSTI E ROVI, SCARPATA SS80 IN PROSSIMITÀ ROTONDA CON SS150. |
|
DI CLAUDIO TONI
P.iva: 01785690676 |
DI CLAUDIO TONI
P.iva: 01785690676 |
Data inizio:
01/04/2021 Data termine: |
|
€.5.000,00 |
LAVORI
|
2021.141 | |
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI PALAZZINA COMUNALE DI L.GO M. FERRARI DEL CAPOLUOGO |
PITTURE EDILI PACINI FABRIZIO & C. SAS
P.iva: 02067180675 |
PITTURE EDILI PACINI FABRIZIO & C. SAS
P.iva: 02067180675 |
Data inizio:
30/03/2021 Data termine: |
|
€.1.500,00 |
LAVORI
|
2021.133 | ||
| AREA 4 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA- DITTA BLUE LINE SOC. COOP. SOCIALE. PROVVEDIMENTI |
BLU LINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 01940460692 |
Data inizio:
25/03/2021 Data termine: 24/05/2021 |
|
€.10.653,59 |
FORNITURE
|
2021.125 | |||
| AREA 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 |
MARTEGIANI CARBURANTI SNC
P.iva: 00587250671 |
MARTEGIANI CARBURANTI SNC
P.iva: 00587250671 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.18.920,38 |
FORNITURE
|
2021.110 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI POTATURA ALBERATURE E ELIMINAZIONE PROCESSIONARIE. |
DIVE IN VERDE S.R.L.
P.iva: 01840400673 |
DIVE IN VERDE S.R.L.
P.iva: 01840400673 |
Data inizio:
02/03/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.4.026,00
|
€.4.026,00 |
LAVORI
|
2021.89 |
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