| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO FORNITURA PASTI CALDI ANNI 2024-2026 - CIG. B1E45E297A - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
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Data inizio:
01/06/2024
Data termine: 31/05/2027
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€.29.938,50
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.75 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DECISIONE DI CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
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Data inizio:
24/05/2024
Data termine: 04/06/2024
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€.109,80
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.73 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE BRUCIATORE CALDAIA CASERMA CC |
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Data inizio:
22/05/2024
Data termine: 23/05/2024
|
€.130,00
|
€.130,00
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LAVORI
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2024.71 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE DI CONTRATTARE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI D.P.C.M. 30.09.2021 - ANNO 2022 ALLA DITTA PABLI S.R.L. CIG: B1C7160982. |
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PABLI S.R.L.
P.iva:
12364190012
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.70 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO PROGETTO OMINIA- SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, BANCA DATI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2024. DECISIONE DI CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B1AB4ACE76 |
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Grafiche Gaspari
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.105,00
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SERVIZI
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2024.68 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA ANNUALE R.C.A. E INFORTUNI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE TOYOTA RAV 4 TARGATO DF430MX E FIAT IVECO TARGATO DL628LV E SCUOLABUS TARGATO GE059BX. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1AB2954FA. |
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con.sai. srl
P.iva:
08001461006
|
con.sai. srl
P.iva:
08001461006
|
Data inizio:
14/05/2024
Data termine:
|
€.3.684,00
|
€.1.684,00
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SERVIZI
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2024.67 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO D.L., CONTABILITÀ E SICUREZZA INTERVENTI DI CUI ALLART. 30 C. 14BIS LEGGE 34/2019. CONTRIBUTO 2024. "REALIZZAZIONE PENSILINA FOTOVOLTAICA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA". |
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Data inizio:
14/05/2024
Data termine: 13/07/2024
|
€.3.500,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.66 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3. DATI E INTEROPERABILITA - DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. DI NUORO. CIG: B1A6173109 - CUP: I51F22009060006 |
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.65 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CAMPANAS E MONTE PIRASTRU |
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Imp. Edile Artigiana MURGIA Giovanni Maria
P.iva:
01900070903
|
Imp. Edile Artigiana MURGIA Giovanni Maria
P.iva:
01900070903
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.126.752,41
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LAVORI
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2024.64 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE PENSILINA FOTOVOLTAICA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA |
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
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LAVORI
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2024.63 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUSA |
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SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L.
P.iva:
02510070903
|
SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L.
P.iva:
02510070903
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.090,98
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SERVIZI
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2024.62 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LICENZE E MATERIALE INFORMATICO |
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OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva:
00685780918
|
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.043,30
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FORNITURE
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2024.61 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI EDILI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DALLA DITTA ZAPPU MATERIALI EDILI S.R.L. DI NUGHEDU S.N. IMPEGNO DI SPESA CIG: B18E8C152D. |
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ZAPPU MATERIALI EDILI Srl
P.iva:
01950900900
|
ZAPPU MATERIALI EDILI Srl
P.iva:
01950900900
|
Data inizio:
07/05/2024
Data termine:
|
€.2.423,98
|
€.2.423,98
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FORNITURE
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2024.59 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 GIOCHI INCLUSIVI. CIG. B18E634A4C - IMPEGNO DI SPESA. |
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GRADIM GIOCHI SAS
P.iva:
03487400750
|
GRADIM GIOCHI SAS
P.iva:
03487400750
|
Data inizio:
07/05/2024
Data termine: 07/07/2024
|
€.227,10
|
€.186,15
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FORNITURE
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2024.58 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIA DELLAUTOMEZZO COMUNALE TOYOTA RAV 4. INCARICO ALLOFFICINA MECCANICA CORRADO CATTINA DI NUGHEDU SAN NICOLÒ. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: B15015ECD8. |
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|
Officina Corrado Cattina
P.iva:
01982290908
|
Officina Corrado Cattina
P.iva:
01982290908
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Data inizio:
06/05/2024
Data termine: 07/05/2024
|
€.150,00
|
€.150,00
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FORNITURE
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2024.57 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A GASOLIO NELLA CASERMA DEI CARABINIERI. INCARICO ALLA DITTA BIT IMPIANTI DI OZIERI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: B1784E7CB8. |
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|
BIT IMPIANTI DI BITTAU ALESSANDRO
P.iva:
02780800906
|
BIT IMPIANTI DI BITTAU ALESSANDRO
P.iva:
02780800906
|
Data inizio:
06/05/2024
Data termine:
|
€.260,00
|
€.260,00
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LAVORI
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2024.56 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DELLO.E. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADA COMUNALE IN LOC. SADDE. RDO: RFQ_433634. CIG: B151484A1B |
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ELETTROINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO
P.iva:
01818080903
|
ELETTROINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO
P.iva:
01818080903
|
Data inizio:
18/04/2024
Data termine: 28/04/2024
|
€.17.961,00
|
€.17.961,00
|
LAVORI
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2024.51 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA UNIEMENS 2024 |
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Dott. MARCELLO SEDDONE
P.iva:
01394280919
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.220,00
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SERVIZI
|
2024.50 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITENZA SOFTWARE 2024 |
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OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva:
00685780918
|
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.855,00
|
SERVIZI
|
2024.49 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA FASCIA TRICOLORE E UN TIMBRO. AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG: ZA63DE73. |
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|
Grafiche Gaspari
P.iva:
00089070403
|
Grafiche Gaspari
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.280,00
|
-
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2024.44 |
| UFFICIO TECNICO |
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NOLO E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE |
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RH IMPIANTI
P.iva:
02465690903
|
RH IMPIANTI
P.iva:
02465690903
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.990,00
|
-
|
2024.42 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI CULTURALI IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO CARTUCCE A SALVE PER FESTEGGIAMENTI PASQUALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG. B0F889DC8A |
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Data inizio:
29/03/2024
Data termine: 29/04/2024
|
€.196,72
|
€.196,72
|
FORNITURE
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2024.40 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA INFERRIATA E VERNICIATURA CANCELLO IN FERRO NEI LOCALI DEL MUSEO |
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PFC LAVORAZIONE FERRO DI CULEDDI PIER FRANCO
P.iva:
02163640903
|
PFC LAVORAZIONE FERRO DI CULEDDI PIER FRANCO
P.iva:
02163640903
|
Data inizio:
28/03/2024
Data termine:
|
€.520,00
|
€.520,00
|
LAVORI
|
2024.39 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DELLO.E. PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITÀ E SICUREZZA, LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO CHIESASTICO SANTA BELLINA E SAN PAOLO |
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Data inizio:
19/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.37 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: B0DA3F04F8. DETERMINA A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DELLO.E. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E STRADE COMUNALI |
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Impresa Edile Arghittu Alessio
P.iva:
02642480905
|
Impresa Edile Arghittu Alessio
P.iva:
02642480905
|
Data inizio:
18/03/2024
Data termine:
|
|
€.8.745,00
|
LAVORI
|
2024.33 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE SOGLIE IN GRANITO E LAPIDI IN MARMO E TRACHITE. INCARICO ALLA DITTA PEDRA NOA DI OZIERI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0CF179EDA. |
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Data inizio:
14/03/2024
Data termine:
|
€.690,00
|
€.690,00
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LAVORI
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2024.32 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNITA' INTEGRATA |
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FRESU COSTRUZIONI SRL
P.iva:
02343640906
|
FRESU COSTRUZIONI SRL
P.iva:
02343640906
|
Data inizio:
13/03/2024
Data termine:
|
€.2.200,00
|
€.2.200,00
|
LAVORI
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2024.30 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO |
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Data inizio:
12/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.27 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA INFISSI |
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Data inizio:
11/03/2024
Data termine:
|
€.4.190,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.26 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA/1° SEM. 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA REPAS L. C. SRL |
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|
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Data inizio:
05/03/2024
Data termine: 05/04/2024
|
€.1.466,40
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.21 |