| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO PROGETTO OMINIA- SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, BANCA DATI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2024. DECISIONE DI CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B1AB4ACE76 |
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Grafiche Gaspari
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.68 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA ANNUALE R.C.A. E INFORTUNI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE TOYOTA RAV 4 TARGATO DF430MX E FIAT IVECO TARGATO DL628LV E SCUOLABUS TARGATO GE059BX. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1AB2954FA. |
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Data inizio:
14/05/2024
Data termine:
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€.3.684,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.67 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO D.L., CONTABILITÀ E SICUREZZA INTERVENTI DI CUI ALLART. 30 C. 14BIS LEGGE 34/2019. CONTRIBUTO 2024. "REALIZZAZIONE PENSILINA FOTOVOLTAICA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA". |
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Data inizio:
14/05/2024
Data termine: 13/07/2024
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€.3.500,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.66 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3. DATI E INTEROPERABILITA - DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. DI NUORO. CIG: B1A6173109 - CUP: I51F22009060006 |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.65 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CAMPANAS E MONTE PIRASTRU |
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Imp. Edile Artigiana MURGIA Giovanni Maria
P.iva:
01900070903
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Imp. Edile Artigiana MURGIA Giovanni Maria
P.iva:
01900070903
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Data inizio:
Data termine:
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€.48.213,10
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LAVORI
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2024.64 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE PENSILINA FOTOVOLTAICA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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LAVORI
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2024.63 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUSA |
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SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L.
P.iva:
02510070903
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SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L.
P.iva:
02510070903
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.1.090,98
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SERVIZI
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2024.62 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LICENZE E MATERIALE INFORMATICO |
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OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.043,30
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FORNITURE
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2024.61 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI EDILI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DALLA DITTA ZAPPU MATERIALI EDILI S.R.L. DI NUGHEDU S.N. IMPEGNO DI SPESA CIG: B18E8C152D. |
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ZAPPU MATERIALI EDILI Srl
P.iva:
01950900900
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ZAPPU MATERIALI EDILI Srl
P.iva:
01950900900
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Data inizio:
07/05/2024
Data termine:
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€.2.423,98
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€.2.423,98
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FORNITURE
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2024.59 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 GIOCHI INCLUSIVI. CIG. B18E634A4C - IMPEGNO DI SPESA. |
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Data inizio:
07/05/2024
Data termine: 07/07/2024
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€.227,10
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.58 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIA DELLAUTOMEZZO COMUNALE TOYOTA RAV 4. INCARICO ALLOFFICINA MECCANICA CORRADO CATTINA DI NUGHEDU SAN NICOLÒ. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: B15015ECD8. |
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Officina Corrado Cattina
P.iva:
01982290908
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Officina Corrado Cattina
P.iva:
01982290908
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Data inizio:
06/05/2024
Data termine: 07/05/2024
|
€.150,00
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€.150,00
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FORNITURE
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2024.57 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A GASOLIO NELLA CASERMA DEI CARABINIERI. INCARICO ALLA DITTA BIT IMPIANTI DI OZIERI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: B1784E7CB8. |
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BIT IMPIANTI DI BITTAU ALESSANDRO
P.iva:
02780800906
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BIT IMPIANTI DI BITTAU ALESSANDRO
P.iva:
02780800906
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Data inizio:
06/05/2024
Data termine:
|
€.260,00
|
€.260,00
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LAVORI
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2024.56 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DELLO.E. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADA COMUNALE IN LOC. SADDE. RDO: RFQ_433634. CIG: B151484A1B |
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ELETTROINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO
P.iva:
01818080903
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ELETTROINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO
P.iva:
01818080903
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Data inizio:
18/04/2024
Data termine: 28/04/2024
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€.17.961,00
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€.10.000,00
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LAVORI
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2024.51 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA UNIEMENS 2024 |
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Dott. MARCELLO SEDDONE
P.iva:
01394280919
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.220,00
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SERVIZI
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2024.50 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITENZA SOFTWARE 2024 |
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OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
Data termine:
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€.6.855,00
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SERVIZI
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2024.49 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
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DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA FASCIA TRICOLORE E UN TIMBRO. AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG: ZA63DE73. |
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Grafiche Gaspari
P.iva:
00089070403
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Grafiche Gaspari
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.280,00
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-
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2024.44 |
| UFFICIO TECNICO |
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NOLO E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE |
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RH IMPIANTI
P.iva:
02465690903
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RH IMPIANTI
P.iva:
02465690903
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.4.990,00
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-
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2024.42 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI CULTURALI IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO CARTUCCE A SALVE PER FESTEGGIAMENTI PASQUALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG. B0F889DC8A |
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Data inizio:
29/03/2024
Data termine: 29/04/2024
|
€.196,72
|
€.196,72
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FORNITURE
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2024.40 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA INFERRIATA E VERNICIATURA CANCELLO IN FERRO NEI LOCALI DEL MUSEO |
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PFC LAVORAZIONE FERRO DI CULEDDI PIER FRANCO
P.iva:
02163640903
|
PFC LAVORAZIONE FERRO DI CULEDDI PIER FRANCO
P.iva:
02163640903
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Data inizio:
28/03/2024
Data termine:
|
€.520,00
|
€.520,00
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LAVORI
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2024.39 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DELLO.E. PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITÀ E SICUREZZA, LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO CHIESASTICO SANTA BELLINA E SAN PAOLO |
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Data inizio:
19/03/2024
Data termine:
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|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.37 |