| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO ESTUMULAZIONE SALME. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA93DCC716 |
|
|
SANT'ANTIOCO OZIERI SRLS
P.iva:
02795090907
|
SANT'ANTIOCO OZIERI SRLS
P.iva:
02795090907
|
Data inizio:
15/12/2023
Data termine: 20/12/2023
|
€.1.800,00
|
€.1.800,00
|
LAVORI
|
2023.201 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI UFFICI COMUNALI. DECISIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA ICART S.R.L. DI POZZOMAGGIORE (SS). IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z163DC2DBB. |
|
|
Icart Srl
P.iva:
01654620903
|
Icart Srl
P.iva:
01654620903
|
Data inizio:
14/12/2023
Data termine: 14/02/2024
|
€.1.701,90
|
€.1.395,00
|
FORNITURE
|
2023.197 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI DI NATALE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CALZE DELLA BEFANA - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z173DC1A64 . |
|
|
RO.NI MARKET dI FOIS Roberta
P.iva:
02804930903
|
RO.NI MARKET dI FOIS Roberta
P.iva:
02804930903
|
Data inizio:
13/12/2023
Data termine: 31/01/2024
|
€.560,00
|
€.509,09
|
FORNITURE
|
2023.196 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI DI NATALE. SPETTACOLO DI MARIONETTE LALBERO- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCB3DC1ADD. |
|
|
Compagnia Teatro La Botte e il Cilindro E.T.S.
P.iva:
01140960905
|
Compagnia Teatro La Botte e il Cilindro E.T.S.
P.iva:
01140960905
|
Data inizio:
13/12/2023
Data termine: 31/01/2024
|
€.825,00
|
€.750,00
|
SERVIZI
|
2023.195 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI DI NATALE. LA TOMBOLATA MAGICA DI NATALE VILLAGGIO DI BABBO NATALE . AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ZANZU LEONARDO
P.iva:
01871750905
|
ZANZU LEONARDO
P.iva:
01871750905
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine: 31/01/2024
|
€.1.485,00
|
€.1.350,00
|
SERVIZI
|
2023.191 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI DI NATALE. LA TOMBOLATA MAGICA DI NATALE VILLAGGIO DI BABBO NATALE . AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ZANZU LEONARDO
P.iva:
01871750905
|
ZANZU LEONARDO
P.iva:
01871750905
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine: 31/01/2024
|
€.3.233,00
|
€.2.650,00
|
SERVIZI
|
2023.190 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI DI NATALE. SPETTACOLO PER BAMBINI CON GONFIABILI, PALLONCINI E ZUCCHERO FILATO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB53D9CA9D. |
|
|
|
|
Data inizio:
05/12/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2023.187 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE LAVORI EXTRA STRADA S'ARZOLA UDULE - ORONIDE ALLA DITTA MELONI DI NUGHEDU S. NICOLO' |
|
|
Meloni Alberto
P.iva:
02691030908
|
Meloni Alberto
P.iva:
02691030908
|
Data inizio:
01/12/2023
Data termine: 11/12/2023
|
€.7.000,00
|
€.7.000,00
|
LAVORI
|
2023.186 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO D. L., CONTABILITÀ E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CAMPANAS E MONTE PIRASTRU. CUP: I67H22002430002. CIG: ZD43D2486D. |
|
|
|
|
Data inizio:
14/11/2023
Data termine: 13/04/2024
|
€.5.130,00
|
€.5.386,50
|
SERVIZI
|
2023.178 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE. CUP: I65I23000390004 - CIG: A025D5F23D. |
|
|
FRESU COSTRUZIONI SRL
P.iva:
02343640906
|
FRESU COSTRUZIONI SRL
P.iva:
02343640906
|
Data inizio:
13/11/2023
Data termine: 13/12/2023
|
€.50.000,00
|
€.50.000,00
|
LAVORI
|
2023.176 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
02/11/2023
Data termine:
|
€.65.000,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.173 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CORONA DI ALLORO E FIORI PER COMMEMORAZIONE CADUTI E DEFUNTI 2023 |
|
|
RO.NI MARKET dI FOIS Roberta
P.iva:
02804930903
|
RO.NI MARKET dI FOIS Roberta
P.iva:
02804930903
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine:
|
|
€.636,32
|
FORNITURE
|
2023.172 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
32-AFFIDAMENTO RISERVATO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NECROLOGIA E IMPEGNO DI SPESA. ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL D.P.R. 207/2010 - LIQUIDAZIONE SOMME ALL'INPS TERRITORIALMENTE COMPETENTE. CIG: ZF93C4101D. |
|
|
|
|
Data inizio:
23/10/2023
Data termine:
|
|
€.283,00
|
SERVIZI
|
2023.169 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO2022) M1C1 PNRR. DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SUL MEPA ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. DI NUORO. CIG: A01F92D330 CUP: I61C22001720006. |
|
|
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
20/10/2023
Data termine: 30/11/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.166 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L N.. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A FAVORE DELLA EDICOLA CARTOLIBRERIA I PORTICI DI MASSIMO BELLU DI OZIERI. CIG: Z0E3CD71 |
|
|
EDICOLA CARTOLIBRERIA I PORTICI DI MASSIMO BELLU
P.iva:
02626310904
|
EDICOLA CARTOLIBRERIA I PORTICI DI MASSIMO BELLU
P.iva:
02626310904
|
Data inizio:
13/10/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.1.058,00
|
€.1.058,00
|
FORNITURE
|
2023.164 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L N.. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A FAVORE DELLA LIBRERIA KOINÈ DI SASSARI. CIG: Z313CD6F57 |
|
|
Koine' srl Koine' srl
P.iva:
02665060907
|
Koine' srl Koine' srl
P.iva:
02665060907
|
Data inizio:
13/10/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.1.058,00
|
€.1.058,00
|
FORNITURE
|
2023.163 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L N.. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A FAVORE DELLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI SASSARI. CIG: Z283CD6EE0 |
|
|
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva:
07954120965
|
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva:
07954120965
|
Data inizio:
13/10/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.1.058,08
|
€.1.058,08
|
FORNITURE
|
2023.162 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ART. 183, COMMA 2, DEL D.L N.. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A FAVORE DELLA LIBRERIA EDIZIONI GIURIDICHE SRLS SASSARI DI ROBERTA SCHIRRU. CIG: Z303CD700D |
|
|
EDIZIONI GIURIDICHE srls
P.iva:
03640060921
|
EDIZIONI GIURIDICHE srls
P.iva:
03640060921
|
Data inizio:
13/10/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.1.058,00
|
€.1.058,00
|
FORNITURE
|
2023.161 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI UFFICI COMUNALI. DECISIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA ICART S.R.L. CON SEDE LEGALE IN POZZOMAGGIORE (SS). IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3D3CAA5DA. |
|
|
Icart Srl
P.iva:
01654620903
|
Icart Srl
P.iva:
01654620903
|
Data inizio:
03/10/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.11.714,60
|
FORNITURE
|
2023.154 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI COMUNALI |
|
|
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
16/09/2023
Data termine:
|
|
€.4.432,00
|
FORNITURE
|
2023.145 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PINNA SOLINAS VIVAI PER LA FORNITURA DI FIORI PER IL CIMITERO COMUNALE. CIG. Z633C799D6. |
|
|
PINNA SOLINAS VIVAI
P.iva:
02317350904
|
PINNA SOLINAS VIVAI
P.iva:
02317350904
|
Data inizio:
15/09/2023
Data termine: 16/09/2023
|
€.237,27
|
€.237,27
|
FORNITURE
|
2023.144 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIE E TRASLOCO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE, DITTA GIANNI TUTTOFARE - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE03C6F674. |
|
|
PIRAS GIANFRANCO
P.iva:
02740320904
|
PIRAS GIANFRANCO
P.iva:
02740320904
|
Data inizio:
13/09/2023
Data termine: 13/10/2023
|
€.2.745,00
|
€.2.250,00
|
LAVORI
|
2023.143 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO POMPA DI CALORE DA INSTALLARE PRESSO LA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG: Z1B3C63912. |
|
|
BIT IMPIANTI DI BITTAU ALESSANDRO
P.iva:
02780800906
|
BIT IMPIANTI DI BITTAU ALESSANDRO
P.iva:
02780800906
|
Data inizio:
12/09/2023
Data termine: 12/10/2023
|
€.1.952,00
|
€.1.600,00
|
LAVORI
|
2023.142 |
| UFFICIO TECNICO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CURA VERDE URBANO E MANUTENZIONE ARREDO URBANO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023 ALLA SOC. IN HOUSE LOGUDORO SERVIZI UNIPERSONALE SRL. |
|
|
Logudoro Servizi Unipersonale SRL
P.iva:
02372360905
|
Logudoro Servizi Unipersonale SRL
P.iva:
02372360905
|
Data inizio:
18/09/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.10.000,00
|
€.7.575,75
|
SERVIZI
|
2023.140 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -ANNUALITA' 2023 |
|
|
|
|
Data inizio:
08/09/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.37.250,90
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.138 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE ED EDIFICI COMUNALI. CIG: ZA53C45799. |
|
|
FRESU COSTRUZIONI SRL
P.iva:
02343640906
|
FRESU COSTRUZIONI SRL
P.iva:
02343640906
|
Data inizio:
29/08/2023
Data termine: 30/08/2023
|
€.4.980,00
|
€.4.980,00
|
LAVORI
|
2023.133 |
| UFFICIO RAGIONERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2023. |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
08/08/2023
Data termine:
|
|
€.715,90
|
SERVIZI
|
2023.124 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PIANO DI ZONA 167 |
|
|
Fadda Piermario
P.iva:
02652590908
|
Fadda Piermario
P.iva:
02652590908
|
Data inizio:
04/08/2023
Data termine:
|
€.17.000,00
|
€.17.000,00
|
LAVORI
|
2023.121 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNITÀ INTEGRATA NEL COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ. CIG: ZD43C20460. |
|
|
A.TEC. S.a.s. di Massimiliano Cherchi
P.iva:
02507420921
|
|
Data inizio:
04/08/2023
Data termine: 03/09/2023
|
|
€.24.000,00
|
LAVORI
|
2023.119 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCUOLA ESTIVA 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER INGRESSO MINORI IN PISCINA CIG Z713C1E9B1. |
|
|
SOLAM DI FELE A. & C. Snc
P.iva:
01252850910
|
SOLAM DI FELE A. & C. Snc
P.iva:
01252850910
|
Data inizio:
04/08/2023
Data termine: 04/09/2023
|
€.1.500,00
|
€.1.020,49
|
SERVIZI
|
2023.118 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LACQUISTO DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE E DELLE COPERTINE PER LA FASCICOLAZIONE DEGLI ALLEGATI PER LANNO 2024. DECISIONE DI CONTRARRE. CIG: Z893C1B06E |
|
|
Grafiche Gaspari
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
03/08/2023
Data termine: 31/08/2024
|
|
€.117,00
|
FORNITURE
|
2023.117 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA DENOMINATA GIOIA LARDAJOLU CIG. Z423C1AB05. |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMMERARE A.P.S.
P.iva:
02757220906
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMMERARE A.P.S.
P.iva:
02757220906
|
Data inizio:
02/08/2023
Data termine: 02/09/2023
|
€.1.500,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2023.115 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI. COMUNI DELLE AREE INTERNE (DPCM 24 SETTEMBRE 2020) ALLA DITTA PABLI S.R.L. - CIG: ZC23C0F7C7 |
|
|
PABLI S.R.L.
P.iva:
12364190012
|
PABLI S.R.L.
P.iva:
12364190012
|
Data inizio:
31/07/2023
Data termine:
|
€.305,00
|
€.250,00
|
SERVIZI
|
2023.114 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ACQUISTO N. 2 TARGHE IN ALLUMINIO FORMATO A3 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG: Z083BD5D07. |
|
|
L'Affare Agenzia Pubblicitaria
P.iva:
01685150904
|
L'Affare Agenzia Pubblicitaria
P.iva:
01685150904
|
Data inizio:
19/07/2023
Data termine: 29/07/2023
|
|
€.300,00
|
FORNITURE
|
2023.110 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BATTERIA PER AUTOVETTURA COMUNALE TOYOTA RAV 4. DITTA VE.R.CAR S.R.L. DI OZIERI |
|
|
VE.R.CAR Srl
P.iva:
01042570901
|
VE.R.CAR Srl
P.iva:
01042570901
|
Data inizio:
05/07/2023
Data termine: 15/07/2023
|
€.110,00
|
€.90,16
|
FORNITURE
|
2023.107 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E SCUOLA ESTIVA ANNI 2023 2024 - CIG. Z5F3BA2364 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
RINASCITA - Soc. Coop.Sociale Onlus - NP
P.iva:
02248960904
|
RINASCITA - Soc. Coop.Sociale Onlus - NP
P.iva:
02248960904
|
Data inizio:
29/06/2023
Data termine: 31/07/2025
|
€.22.338,19
|
€.9.513,35
|
SERVIZI
|
2023.104 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI APRILE 2022 PNRR M1C1. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA E-FIL S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 990621640D - CUP: I61F22002370006 |
|
|
|
|
Data inizio:
23/06/2023
Data termine:
|
€.15.860,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.103 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE ANNI 2023/2024 - INDIZIONE GARA MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA - APPROVAZIONE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI CIG. Z4F3BA23FB. |
|
|
LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONL US-NO PROFIT A.R.L.
P.iva:
01513560902
|
LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONL US-NO PROFIT A.R.L.
P.iva:
01513560902
|
Data inizio:
22/06/2023
Data termine: 31/07/2024
|
€.17.142,00
|
€.10.450,05
|
SERVIZI
|
2023.102 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP. IO COMUNI APRILE 2022 PNRR M1C1. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA E-FIL S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 98990499A6 - CUP: I61F22002380006. |
|
|
|
|
Data inizio:
20/06/2023
Data termine:
|
€.5.551,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.100 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO BENESSERE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER UN TURISMO ACCESSIBILE IN LOC. MONTE PIRASTRU. CUP: I64H21000040002. CIG: 987252160E |
|
|
A.TEC. S.a.s. di Massimiliano Cherchi
P.iva:
02507420921
|
A.TEC. S.a.s. di Massimiliano Cherchi
P.iva:
02507420921
|
Data inizio:
08/06/2023
Data termine: 08/12/2023
|
|
€.55.710,63
|
LAVORI
|
2023.98 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI DATI ELETTORALI IN ANPR. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A) E 37 DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L.DI NUORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3E3B76 |
|
|
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
09/06/2023
Data termine:
|
€.854,00
|
€.700,00
|
SERVIZI
|
2023.96 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DECESPUGLIATORE DALLA DITTA MINIMOTORS DI FUNDONI MARIO. - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZB13B763F2. |
|
|
MINIMOTORS DI FUNDONI MARIO
P.iva:
02209130901
|
|
Data inizio:
07/06/2023
Data termine: 17/06/2023
|
€.750,00
|
€.614,75
|
FORNITURE
|
2023.95 |
| UFFICIO TECNICO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLUNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO DA PARTE DELLA SOCIETÀ LOGUDORO AMBIENTE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. |
|
|
UNIONE DEL LOGUDORO
P.iva:
90007390900
|
UNIONE DEL LOGUDORO
P.iva:
90007390900
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.70.287,69
|
€.70.287,69
|
SERVIZI
|
2023.94 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE IN LOC. PILICCHI. GARA SU SARDEGNA CAT N. 414248. |
|
|
IMPRESA MANCA GIUSEPPE
P.iva:
01513640902
|
|
Data inizio:
06/06/2023
Data termine: 26/06/2023
|
€.15.000,00
|
€.14.855,00
|
LAVORI
|
2023.92 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO BIBLIOTECARIO ANNI 2023/24 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO (ART. 36, C. 2, D.LGS. 50/2016) MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA RDO SU SARDEGNACAT. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI - CIG. |
|
|
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
03151170929
|
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
03151170929
|
Data inizio:
07/06/2023
Data termine: 31/05/2024
|
€.22.533,12
|
€.10.121,76
|
SERVIZI
|
2023.91 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI PNRR M1C1. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA E DI AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA E-FIL S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 98552899C1 - CUP: I61F22003870006. |
|
|
E-FIL S.R.L.
P.iva:
03789750100
|
E-FIL S.R.L.
P.iva:
03789750100
|
Data inizio:
31/05/2023
Data termine: 30/05/2033
|
|
€.13.000,00
|
SERVIZI
|
2023.90 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMONTAGGIO DI N. 2 TENSOSTRUTTURE DITTA STAND UP |
|
|
Stand Up di Mauro Martinez & C sas
P.iva:
01869370922
|
Stand Up di Mauro Martinez & C sas
P.iva:
01869370922
|
Data inizio:
30/05/2023
Data termine: 10/06/2023
|
€.1.024,80
|
€.840,00
|
LAVORI
|
2023.89 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ESTRAZIONE MASSA SUBEROSA RITRAIBILE NELLA SUGHERETA IN LOC. SA SERRIGHEDDA E MONTE PIRASTRU. |
|
|
|
|
Data inizio:
30/05/2023
Data termine: 30/07/2023
|
€.98.560,80
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.88 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N. 2 KIT BANDIERE ITALIA/EUROPA/SARDEGNA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG: Z873AEA019. |
|
|
Grafiche Gaspari
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
11/05/2023
Data termine:
|
€.146,40
|
€.146,40
|
FORNITURE
|
2023.85 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI VARI DALLA DITTA ZAPPU MATERIALI EDILI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z953B08D20. |
|
|
ZAPPU MATERIALI EDILI Srl
P.iva:
01950900900
|
ZAPPU MATERIALI EDILI Srl
P.iva:
01950900900
|
Data inizio:
05/05/2023
Data termine: 05/06/2023
|
€.566,20
|
€.464,10
|
FORNITURE
|
2023.83 |