| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI UFFICI COMUNALI |
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
31/12/2021 Data termine: |
€.1.891,00
|
€.1.550,00 |
FORNITURE
|
2021.199 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI RELATIVI AL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE. |
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403 |
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 31/12/2022 |
€.980,00
|
€.980,00 |
SERVIZI
|
2021.194 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZALE CITTADINO IN LOC. SAN NICOLA. CUP: I67H21003670002. CIG: Z09349F0E9. |
GEOM. FENU NUICOLA ANTONIO
P.iva: 01666980907 FENU
NICOLA ANTONIO
|
GEOM. FENU NUICOLA ANTONIO
P.iva: 01666980907 FENU
NICOLA ANTONIO
|
Data inizio:
28/12/2021 Data termine: 31/12/2022 |
€.10.621,87
|
€.8.921,64 |
SERVIZI
|
2021.193 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A., CON SEDE LEGALE IN RUBANO (PD), ALLA VIA E. FERMI N. 7, P.IVA IT00304720287. CIG: ZCA346B187. |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
16/12/2021 Data termine: 15/02/2022 |
€.1.585,90
|
€.1.263,95 |
FORNITURE
|
2021.185 | ||
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | POLIZZA R.C.A. E A.R.D. ANNUALE PER AUTOVEICOLO IVECO 35 C15, TARGATO DL628MV DI PROPRIETÀ COMUNALE. RINNOVO AL 30 APRILE 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
con.sai. srl
P.iva: 08001461006 |
con.sai. srl
P.iva: 08001461006 |
Data inizio:
10/11/2021 Data termine: 30/04/2022 |
€.721,00
|
€.721,00 |
SERVIZI
|
2021.184 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA AREA NUOVO CIMITERO COMUNALE |
FRESU COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02343640906 |
FRESU COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02343640906 |
Data inizio:
10/12/2021 Data termine: 10/12/2021 |
€.12.000,00
|
€.12.000,00 |
LAVORI
|
2021.179 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ATTREZZATURA DA LAVORO E ACQUISTO TOSASIEPI |
MINIMOTORS DI FUNDONI MARIO
P.iva: 02209130901 |
MINIMOTORS DI FUNDONI MARIO
P.iva: 02209130901 |
Data inizio:
10/12/2021 Data termine: 10/12/2021 |
€.492,95
|
€.492,95 |
LAVORI
|
2021.178 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE DI FORESTAZIONE 2021. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DDL, CONTABILITÀ E SICUREZZA |
MEREU DAVIDE
P.iva: 02647510904
Soc. Coop. Agricola Forestale arl San Gavino
P.iva: 02604830907 |
MEREU DAVIDE
P.iva: 02647510904
Soc. Coop. Agricola Forestale arl San Gavino
P.iva: 02604830907 |
Data inizio:
10/12/2021 Data termine: 31/08/2022 |
€.4.488,00
|
€.54.662,54 |
SERVIZI
|
2021.177 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLO MANITOU PER TAGLIO ALBERI PERICOLANTI |
Impresa Geom. Lisai Massimo
P.iva: 01749870901 |
Impresa Geom. Lisai Massimo
P.iva: 01749870901 |
Data inizio:
09/12/2021 Data termine: 09/12/2021 |
€.170,00
|
€.170,00 |
SERVIZI
|
2021.176 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE INFISSI STRUTTURE COMUNALI |
FDD
GNN
|
FDD
GNN
|
Data inizio:
09/12/2021 Data termine: 09/12/2021 |
€.170,00
|
€.170,00 |
LAVORI
|
2021.175 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CADITOIE STRADALI |
FRATELLI FERRIGATO SNC
P.iva: 01055260903 |
Data inizio:
19/11/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.292,80
|
€.240,00 |
FORNITURE
|
2021.172 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANTIERE LAVORAS ACQUISTO MATERIALI |
ZAPPU MATERIALI EDILI Srl
P.iva: 01950900900 |
ZAPPU MATERIALI EDILI Srl
P.iva: 01950900900 |
Data inizio:
19/11/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.1.630,01
|
€.1.630,01 |
SERVIZI
|
2021.171 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA LOCALI COMUNALI |
RINASCITA - Soc. Coop.Sociale Onlus - NP
P.iva: 02248960904 |
RINASCITA - Soc. Coop.Sociale Onlus - NP
P.iva: 02248960904 |
Data inizio:
22/11/2021 Data termine: 10/12/2021 |
€.664,00
|
€.664,00 |
SERVIZI
|
2021.170 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI DI NATALE. AFFIDAMENTO SPETTACOLO ZAMPOGNARI DI SARDEGNA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1933FA0E6 | Data inizio:
18/11/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.562,50
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.169 | ||||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI DI NATALE. AFFIDAMENTO SPETTACOLO DELLA BEFANA CON ARTISTI DI STRADA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2933F9F54. | Data inizio:
18/11/2021 Data termine: 18/01/2022 |
€.707,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.168 | ||||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI DI NATALE. AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO VILLAGGIO DI BABBO NATALE - MEDIU IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5433FA022. |
MAGIC PARTY DI CRISTINA DE ROSAS
P.iva: 02637290905 |
MAGIC PARTY DI CRISTINA DE ROSAS
P.iva: 02637290905 |
Data inizio:
18/11/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.1.340,00
|
€.1.300,00 |
SERVIZI
|
2021.167 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONCERTO DI NATALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4333F9E7E. |
INIZIATIVE ALGHERESI S.A.S.
P.iva: 02258060900 CSS
LGN
|
INIZIATIVE ALGHERESI S.A.S.
P.iva: 02258060900 |
Data inizio:
18/11/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.730,00
|
€.674,73 |
SERVIZI
|
2021.166 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L N.. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A FAVORE DELLA LIBRERIA SAN PAOLO DI SASSARI. CIG: Z303362D6B | Data inizio:
16/11/2021 Data termine: 30/11/2021 |
€.1.150,61
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.164 | ||||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L N.. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A FAVORE DELLA LIBRERIA KOINÈ DI SASSARI. CIG: ZA73362D23 |
Koine' srl Koine' srl
P.iva: 02665060907 |
Koine' srl Koine' srl
P.iva: 02665060907 |
Data inizio:
16/11/2021 Data termine: 30/11/2021 |
€.1.150,61
|
€.1.150,61 |
FORNITURE
|
2021.163 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L N.. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A FAVORE DELLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI SASSARI. CIG: ZE43362AF3 |
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva: 07954120965 |
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva: 07954120965 |
Data inizio:
16/11/2021 Data termine: 30/11/2021 |
€.1.150,61
|
€.1.150,61 |
FORNITURE
|
2021.162 |
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