| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA - CONFERMA PARTNER TECNOLOGICO TRIENNIO 2020/2022 |
NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA
P.iva: 03830780361 |
NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA
P.iva: 03830780361 |
Data inizio:
28/12/2020 Data termine: |
€.366,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2020.251 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA LOCALI COMUNALI E BIBLIOTECA. PROROGA DEL SERVIZIO ALLA DITTA SI.RI.SE MULTISERVIZI SOC. COOP PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 |
SI.RI.SE. MULTISERVIZI
P.iva: 02597350905 |
SI.RI.SE. MULTISERVIZI
P.iva: 02597350905 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 30/06/2021 |
€.5.407,74
|
€.4.432,56 |
LAVORI
|
2020.250 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI DI NATALE. CONSEGNA DI REGALI A DOMICILIO A FAVORE DEI BAMBINI DI NUGHEDU SAN NICOLÒ. AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z752FE7D5F. |
MAGIC PARTY DI CRISTINA DE ROSAS
P.iva: 02637290905 |
MAGIC PARTY DI CRISTINA DE ROSAS
P.iva: 02637290905 |
Data inizio:
21/12/2020 Data termine: 21/02/2021 |
€.1.600,00
|
€.1.600,00 |
FORNITURE
|
2020.244 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI DI NATALE. LIBRI IN DONO A FAVORE DEGLI ANZIANI . AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD72FE65C8 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 686 DEL 24.11.2020 . |
LIBRERIA BARDAMU¹ UBIK ANDREA DEIANA
P.iva: 02699280901 DNE
NDR
|
LIBRERIA BARDAMU¹ UBIK ANDREA DEIANA
P.iva: 02699280901 DNE
NDR
|
Data inizio:
21/12/2020 Data termine: 21/02/2021 |
€.1.586,96
|
€.1.586,96 |
FORNITURE
|
2020.243 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCREENING COVID 19 MEDIANTE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG . Z2E2FE55A5. |
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva: 02630420905 |
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva: 02630420905 |
Data inizio:
21/12/2020 Data termine: 21/04/2021 |
€.2.000,00
|
€.4,00 |
FORNITURE
|
2020.242 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOFTWARE PER RILEVAZIONE PRESENZE. |
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
18/12/2020 Data termine: |
€.427,00
|
€.350,00 |
SERVIZI
|
2020.241 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCREENING COVID 19. MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS. AFFIDAMENTO FORNITURA TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCF2FD57F5. |
ALEA SRL MEDICAL & DIAGNOSTIC SOLUTIONS
P.iva: 11281200011 |
ALEA SRL MEDICAL & DIAGNOSTIC SOLUTIONS
P.iva: 11281200011 |
Data inizio:
17/12/2020 Data termine: 17/01/2021 |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
FORNITURE
|
2020.240 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCREENING COVID 19. MEDIANTE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI. MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9B2FBC1C1. |
ass cosmo ecovolontari
P.iva: 02676310903 |
ass cosmo ecovolontari
P.iva: 02676310903 |
Data inizio:
11/12/2020 Data termine: 11/02/2021 |
€.3.375,00
|
€.3.375,00 |
SERVIZI
|
2020.233 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2020 AL REVISORE DEI CONTI |
|
SANNA DR.
MARCO
|
SANNA DR.
MARCO
|
Data inizio:
09/12/2020 Data termine: |
€.4.034,78
|
€.3.307,20 |
SERVIZI
|
2020.232 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO |
SAFETY TWO SRLS
P.iva: 02619520907 |
SAFETY TWO SRLS
P.iva: 02619520907 |
Data inizio:
09/12/2020 Data termine: |
€.1.268,80
|
€.1.040,00 |
SERVIZI
|
2020.231 |
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