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REGIONE SARDEGNA
Stemma ente
Comune Di Nughedu San Nicolo'

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Tutte le procedure Archivio 2024 Archivio 2023 Archivio 2022 Archivio 2021 Procedure del 2020 Archivio 2019 Archivio 2018 Archivio 2017 Archivio 2016 Archivio 2015 Archivio 2014 Archivio 2013
INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE - Numero procedure trovate: 106
Struttura proponente Procedura di scelta del contraente Oggetto CIG Scadenza Operatori economici partecipanti Operatori economici aggiudicatari Tempi di completamento Importo di aggiudicazione Importo delle somme liquidate Tipologia Numero FTE
UFFICIO RAGIONERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA - CONFERMA PARTNER TECNOLOGICO TRIENNIO 2020/2022
NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA
P.iva: 03830780361
NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA
P.iva: 03830780361
Data inizio: 28/12/2020
Data termine:
€.366,00
€.300,00
SERVIZI
 2020.251
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIA LOCALI COMUNALI E BIBLIOTECA. PROROGA DEL SERVIZIO ALLA DITTA SI.RI.SE MULTISERVIZI SOC. COOP PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021
SI.RI.SE. MULTISERVIZI
P.iva: 02597350905
SI.RI.SE. MULTISERVIZI
P.iva: 02597350905
Data inizio: 01/01/2021
Data termine: 30/06/2021
€.5.407,74
€.4.432,56
LAVORI
 2020.250
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MANIFESTAZIONI DI NATALE. CONSEGNA DI REGALI A DOMICILIO A FAVORE DEI BAMBINI DI NUGHEDU SAN NICOLÒ. AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z752FE7D5F.
MAGIC PARTY DI CRISTINA DE ROSAS
P.iva: 02637290905
MAGIC PARTY DI CRISTINA DE ROSAS
P.iva: 02637290905
Data inizio: 21/12/2020
Data termine: 21/02/2021
€.1.600,00
€.1.600,00
FORNITURE
 2020.244
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MANIFESTAZIONI DI NATALE. LIBRI IN DONO A FAVORE DEGLI ANZIANI . AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD72FE65C8 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 686 DEL 24.11.2020 .
LIBRERIA BARDAMU¹ UBIK ANDREA DEIANA
P.iva: 02699280901
DNE NDR
LIBRERIA BARDAMU¹ UBIK ANDREA DEIANA
P.iva: 02699280901
DNE NDR
 Data inizio: 21/12/2020
Data termine: 21/02/2021
€.1.586,96
€.1.586,96
FORNITURE
 2020.243
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCREENING COVID 19 MEDIANTE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI– MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG . Z2E2FE55A5.
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva: 02630420905
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva: 02630420905
Data inizio: 21/12/2020
Data termine: 21/04/2021
€.2.000,00
€.4,00
FORNITURE
 2020.242
UFFICIO RAGIONERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SOFTWARE PER RILEVAZIONE PRESENZE.
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918
Data inizio: 18/12/2020
Data termine:
€.427,00
€.350,00
SERVIZI
 2020.241
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCREENING COVID 19. MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS. AFFIDAMENTO FORNITURA TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCF2FD57F5.
ALEA SRL MEDICAL & DIAGNOSTIC SOLUTIONS
P.iva: 11281200011
ALEA SRL MEDICAL & DIAGNOSTIC SOLUTIONS
P.iva: 11281200011
Data inizio: 17/12/2020
Data termine: 17/01/2021
€.1.500,00
€.1.500,00
FORNITURE
 2020.240
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCREENING COVID 19. MEDIANTE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI. MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9B2FBC1C1.
ass cosmo ecovolontari
P.iva: 02676310903
ass cosmo ecovolontari
P.iva: 02676310903
Data inizio: 11/12/2020
Data termine: 11/02/2021
€.3.375,00
€.3.375,00
SERVIZI
 2020.233
UFFICIO RAGIONERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2020 AL REVISORE DEI CONTI

SANNA DR. MARCO
SANNA DR. MARCO
 Data inizio: 09/12/2020
Data termine:
€.4.034,78
€.3.307,20
SERVIZI
 2020.232
UFFICIO RAGIONERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
SAFETY TWO SRLS
P.iva: 02619520907
SAFETY TWO SRLS
P.iva: 02619520907
Data inizio: 09/12/2020
Data termine:
€.1.268,80
€.1.040,00
SERVIZI
 2020.231
UFFICIO TECNICO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER: AUMENTO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. CANTIERE DI FORESTAZIONE 2020. CUP: I67G20000050002. CIG: DETERMINA A CONTRARRE PER: AUMENTO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO.
AGRIGOGLIO - SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE
P.iva: 02494770908
AGRIGOGLIO - SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE
P.iva: 02494770908
Data inizio: 04/12/2020
Data termine: 30/06/2021
€.64.026,38
€.58.205,80
LAVORI
 2020.230
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI UFFICI COMUNALI A RISCHIO DIFFUSIONE COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICIMEX SRL DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA
ANTICIMEX SRL
P.iva: 08046760966
ANTICIMEX SRL
P.iva: 08046760966
Data inizio: 04/12/2020
Data termine: 31/12/2020
€.220,00
€.220,00
SERVIZI
 2020.229
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA LICENZA ELETTRONICA PER SOFTWARE AUTOCAD LT2021 CON SCADENZA TRIENNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO. IMPEGNO DI SPESA.
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918
Data inizio: 04/12/2020
Data termine: 31/12/2020
€.1.778,76
€.1.458,00
FORNITURE
 2020.228
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITUA COPERTINE ALLEGATI ATTI DI STATO CIVILE E SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403
Data inizio: 04/12/2020
Data termine: 04/12/2019
€.90,28
€.90,28
FORNITURE
 2020.227
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.H. IMPIANTI DI SASSARI IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5E2F8D6DD.
RH IMPIANTI
P.iva: 02465690903
RH IMPIANTI
P.iva: 02465690903
Data inizio: 03/12/2020
Data termine: 05/12/2020
€.4.880,00
€.4.000,00
LAVORI
 2020.225
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA PER ADDEBITI VARI SERVIZIO DI MISURA DI COMPETENZA PRODUZIONE ENERGIA FOTOVOLTAICO EX CINEMA E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. ANNUALITÀ 2019
E-DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 05779711000
E-DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 05779711000
Data inizio: 01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
€.48,60
€.39,84
SERVIZI
 2020.224
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCREENING COVID 19. MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS. AFFIDAMENTO FORNITURA TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF02F5D06D.
ALEA SRL MEDICAL & DIAGNOSTIC SOLUTIONS
P.iva: 11281200011
ALEA SRL MEDICAL & DIAGNOSTIC SOLUTIONS
P.iva: 11281200011
Data inizio: 23/11/2020
Data termine: 23/11/2021
€.1.125,00
€.1.125,00
FORNITURE
 2020.221
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MASCHERINE FFP3 PER I DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA, CON SEDE IN POGGIO TORRIANA (RN)
MYO SPA
P.iva: 03222970406
MYO SPA
P.iva: 03222970406
Data inizio: 10/11/2020
Data termine:
€.337,50
€.337,50
FORNITURE
 2020.215
UFFICIO RAGIONERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO SINDACO E U.T.C.
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918
Data inizio: 11/11/2020
Data termine:
€.3.745,40
€.2.990,00
FORNITURE
 2020.214
UFFICIO RAGIONERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ISTRUTTORIA PRATICA PENSIONISTICA
Ditta En.Li Groupe S.r.l.s.
P.iva: 03964990612
Ditta En.Li Groupe S.r.l.s.
P.iva: 03964990612
Data inizio: 11/11/2020
Data termine:
€.488,00
€.400,00
SERVIZI
 2020.213
UFFICIO TECNICO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE RESTAURO DEL SACELLO NURAGICO DI CUCCURU MUDEJU
LC Edilizia srl
P.iva: 02254530906
NIFFOI FRANCO
LC Edilizia srl
P.iva: 02254530906
NIFFOI FRANCO
 Data inizio: 10/11/2020
Data termine:
€.30.000,00
€.26.393,45
LAVORI
 2020.211
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALI VARI DALLA DITTA ZAPPU MATERIALI EDILI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA
ZAPPU MATERIALI EDILI Srl
P.iva: 01950900900
ZAPPU MATERIALI EDILI Srl
P.iva: 01950900900
Data inizio: 06/11/2020
Data termine:
€.205,24
€.168,23
FORNITURE
 2020.207
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA R.C.A. E A.R.D. ANNUALE PER AUTOVEICOLO IVECO 35 C15, TARGATO DL628MV DI PROPRIETÀ COMUNALE. RINNOVO ANNUALE 2020/2021
con.sai. srl
P.iva: 08001461006
con.sai. srl
P.iva: 08001461006
Data inizio: 05/11/2020
Data termine:
€.1.523,00
€.1.523,00
SERVIZI
 2020.206
UFFICIO TECNICO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CUP: I61E20000390001 Data inizio: 06/11/2020
Data termine: 20/12/2020
€.17.000,00
€.0,00
LAVORI
 2020.205
UFFICIO RAGIONERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA CADUTI IN GUERRA
LOMBARDO GIUSEPPA
LOMBARDO GIUSEPPA
 Data inizio: 04/11/2020
Data termine:
€.120,00
€.120,00
FORNITURE
 2020.204
UFFICIO RAGIONERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPESE DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA COMMEMORAZIONE IN ONORE DEI DEFUNTI E DEI CADUTI IN GUERRA. CIG. N. ZA02F0BA5F
RO.NI MARKET dI FOIS Roberta
P.iva: 02804930903
RO.NI MARKET dI FOIS Roberta
P.iva: 02804930903
Data inizio: 03/11/2020
Data termine:
€.390,00
€.354,60
FORNITURE
 2020.201
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BARRIERE PARAFIATO IN PLEXIGLASS PER UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.” - IMPEGNO DI SPESA
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403
Data inizio: 29/10/2020
Data termine: 31/12/2020
€.819,84
€.672,00
FORNITURE
 2020.200
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINASCITA SOC. COOP. SOCIALE DI OZIERI. IMPEGNO DI SPESA
RINASCITA - Soc. Coop.Sociale Onlus - NP
P.iva: 02248960904
RINASCITA - Soc. Coop.Sociale Onlus - NP
P.iva: 02248960904
Data inizio: 28/10/2020
Data termine: 10/11/2020
€.1.010,16
€.828,00
LAVORI
 2020.199
UFFICIO RAGIONERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYSCOMPUTER DI NUORO PER FORNITURA NUOVE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNAL1. - CIG N° ZCAZEE7E50
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918
Data inizio: 23/10/2020
Data termine:
€.9.899,08
€.8.114,00
FORNITURE
 2020.197
UFFICIO TECNICO 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA.
ACHENZA SRL
P.iva: 02376230906
GEOM. FENU NUICOLA ANTONIO
P.iva: 01666980907
Imp. Edile Artigiana MURGIA Giovanni Maria
P.iva: 01900070903
ACHENZA SRL
P.iva: 02376230906
GEOM. FENU NUICOLA ANTONIO
P.iva: 01666980907
Imp. Edile Artigiana MURGIA Giovanni Maria
P.iva: 01900070903
Data inizio: 01/10/2020
Data termine: 31/12/2020
€.35.559,39
€.29.196,94
LAVORI
 2020.196
UFFICIO RAGIONERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE NOTEBOOK
SARDA SISTEMI S.C.R.L.
P.iva: IT02591340902
SARDA SISTEMI S.C.R.L.
P.iva: IT02591340902
Data inizio: 16/10/2020
Data termine:
€.275,20
€.225,57
SERVIZI
 2020.195
UFFICIO RAGIONERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA PER SOTITUZIONE SERVER UFFICI COMUNALI
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918
Data inizio: 15/10/2020
Data termine:
€.14.694,90
€.12.045,00
FORNITURE
 2020.194
UFFICIO TECNICO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL’EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. GARA SUL PORTALE TELEMATICO SARDEGNA CAT.
POWER-TEC S.R.L.
P.iva: 02223800901
POWER-TEC S.R.L.
P.iva: 02223800901
Data inizio: 13/10/2020
Data termine: 12/11/2020
€.10.978,00
€.9.979,99
LAVORI
 2020.192
UFFICIO TECNICO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITÀ E SICUREZZA PER LAVORI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE14/2019 FSC 2014-2020: MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE SECONDARIE A GESTIONE COMUNALE.
GIUSEPPE CHESSA
P.iva: 01758280901
CHS GPP
GIUSEPPE CHESSA
P.iva: 01758280901
CHS GPP
 Data inizio: 07/10/2020
Data termine: 07/12/2020
€.6.300,00
€.7.317,48
SERVIZI
 2020.190
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BOMBOLE MENSA SCUOLA MATERNA
SECHI ANDREA
SECHI ANDREA
 Data inizio: 05/10/2020
Data termine: 31/10/2020
€.124,00
€.101,64
FORNITURE
 2020.186
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403
Data inizio: 28/09/2020
Data termine: 31/12/2020
€.157,38
€.129,00
FORNITURE
 2020.184
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO FORNITURA TMBRI ISTITUZIONALI
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403
Data inizio: 28/08/2020
Data termine:
€.152,50
€.125,00
FORNITURE
 2020.183
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SCUOLA MATERNA A RISCHIO DIFFUSIONE COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICIMEX SRL DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA.
ANTICIMEX SRL
P.iva: 08046760966
ANTICIMEX SRL
P.iva: 08046760966
Data inizio: 18/09/2020
Data termine: 18/09/2020
€.196,00
€.196,00
SERVIZI
 2020.179
UFFICIO TECNICO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMTERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CUP: I66D19000010004. CIG: 8216924431.
Sardinia Contract S.R.L.
P.iva: 01459090914
Sardinia Contract S.R.L.
P.iva: 01459090914
Data inizio: 15/05/2020
Data termine: 14/11/2020
€.20.605,20
€.18.732,00
LAVORI
 2020.178
UFFICIO RAGIONERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS N. 50/2016 E DELL’ART. 6 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI ALLA DITTA ICHNOS DI OZIERI. IMPEGNO DI SPESA.
Ditta ICHNOS
P.iva: 02474350903
Ditta ICHNOS
P.iva: 02474350903
Data inizio: 12/09/2020
Data termine:
€.1.368,79
€.1.121,96
FORNITURE
 2020.175
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SCUOLA MATERNA A RISCHIO DIFFUSIONE COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANIFORM SERVICES SRL DI PLOAGHE (SS). IMPEGNO DI SPESA.
Saniform Services srl
P.iva: 02354370906
Saniform Services srl
P.iva: 02354370906
Data inizio: 22/09/2020
Data termine: 22/09/2020
€.488,00
€.400,00
LAVORI
 2020.174
UFFICIO RAGIONERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FIRMA DIGITALE SERVIZI DEMOGRAFICI
Kronoweb di Luca Sanna
P.iva: 01848120901
Kronoweb di Luca Sanna
P.iva: 01848120901
Data inizio: 09/09/2020
Data termine:
€.164,70
€.135,00
SERVIZI
 2020.173
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALI VARI DALLA DITTA ZAPPU MATERIALI EDILI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA
ZAPPU MATERIALI EDILI Srl
P.iva: 01950900900
ZAPPU MATERIALI EDILI Srl
P.iva: 01950900900
Data inizio: 03/09/2020
Data termine: 31/12/2020
€.838,30
€.687,17
FORNITURE
 2020.172
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO.
LIPPI ING. CARLO GAVINO
P.iva: 01836170900
LIPPI ING. CARLO GAVINO
P.iva: 01836170900
Data inizio: 03/09/2020
Data termine: 03/10/2020
€.1.429,40
€.1.486,57
LAVORI
 2020.171
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRAZIONAMENTO AREA DI ZONA 167. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. FRESU SALVATORE ANGELO DI NUGHEDU SAN NICOLÒ E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
FRESU SALVATORE ANGELO
P.iva: 01756630909
FRESU SALVATORE ANGELO
FRESU SALVATORE ANGELO
P.iva: 01756630909
FRESU SALVATORE ANGELO
 Data inizio: 03/09/2020
Data termine: 31/12/2020
€.2.600,00
€.2.600,00
SERVIZI
 2020.170
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA GIARDINI, STRADE E CIMITERO COMUNALE. GARA SUL PORTALE TELEMATICO SARDEGNA CAT.
Soc. Coop. Agricola Forestale arl San Gavino
P.iva: 02604830907
Soc. Coop. Agricola Forestale arl San Gavino
P.iva: 02604830907
Data inizio: 09/09/2020
Data termine: 08/12/2020
€.10.000,00
€.11.213,00
LAVORI
 2020.168
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO SCREENING COVID 19. MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA.
COOP. L'EDERA - Soc. Cooperativa Sociale No Profit
P.iva: 02318910904
COOP. L'EDERA - Soc. Cooperativa Sociale No Profit
P.iva: 02318910904
Data inizio: 01/09/2020
Data termine: 31/12/2020
€.3.000,00
€.6.510,00
SERVIZI
 2020.165
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE DEI PC DELL’UFFICIO TECNICO E DELLA STAMPANTE DELL’UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO. IMPEGNO DI SPESA.
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918
Data inizio: 31/08/2020
Data termine: 31/12/2020
€.585,00
€.585,00
SERVIZI
 2020.164
UFFICIO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. FORNITURA CARTELLA, KIT BASE PERCORSO ELETTORALE ANTI COVID-19.
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403
Data inizio: 31/08/2020
Data termine: 20/09/2020
€.127,90
€.109,00
FORNITURE
 2020.163
UFFICIO TECNICO 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL CAMPO SPRTIVO COMUNALE.
E-DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 05779711000
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007
videoelettronic
P.iva: 01544070905
E-DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 05779711000
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007
videoelettronic
P.iva: 01544070905
Data inizio: 27/08/2020
Data termine: 27/12/2020
€.33.967,21
€.33.977,47
LAVORI
 2020.162

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(*) Note a riguardo

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