| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO EX EDIFICIO SCOLASTICO - NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DITTA LOVISI S.R.L. STAGIONE INVERNALE 2022/2023- IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZC83885639 |
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LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
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Data inizio:
10/11/2022
Data termine: 31/05/2023
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€.600,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.222 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE EX ART.36 COMMA 2 LETT.A), AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - PER LA FORNITURA DI ARREDI IMMBILI COMUNALI |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
27/10/2022
Data termine: 31/12/2022
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€.728,00
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€.728,00
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FORNITURE
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2022.211 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI DEFIBRILLATORE E ACQUISTO TECA DA ESTERNO |
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IMPRESA INDIVIDUALE TEOREMA DI BUSCIO SILVIO
P.iva:
01730500095
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Data inizio:
21/10/2022
Data termine:
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€.1.505,00
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€.1.505,00
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FORNITURE
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2022.207 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO LUDOTECA 2022/2024. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ALLEGATI |
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SOCIETA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE SINERGO A.R.L
P.iva:
02762640908
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Data inizio:
01/10/2022
Data termine: 30/09/2024
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€.23.523,44
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€.14.002,00
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SERVIZI
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2022.200 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MENSILI E ADEMPIEMNTI ANNUALI LICENZA 770/23 - PERIODO ANNO 2023 DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG. Z173809DEF |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/12/2023
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€.10.516,40
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€.8.620,00
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SERVIZI
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2022.197 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GITE SOCIALI IN SARDEGNA ORGANIZZAZIONE SERVIZIO BUS IN OCCASIONE DELLE "CORTES APERTAS AUTUNNO IN BARBAGIA 2022". AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 ART. 36 LETT.A) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZAD380720B |
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FARA VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01198700906
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Data inizio:
01/10/2022
Data termine: 31/12/2022
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€.3.300,00
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€.3.000,00
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SERVIZI
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2022.196 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLUNIONE DEI COMUNI DEL COROS - CIG: Z9D37D0BFA |
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UNIONE DEI COMUNI DEL COROS
P.iva:
92108320901
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Data inizio:
20/09/2022
Data termine: 22/09/2022
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€.50,00
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€.50,00
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SERVIZI
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2022.184 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PRELIEVI 2022- IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE SERVIZIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 |
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IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva:
02630420905
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Data inizio:
01/09/2022
Data termine: 31/12/2022
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€.1.448,00
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€.1.448,00
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SERVIZI
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2022.177 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI DUE PNEUMATICI PER AUTOCARRO FIAT IVECO DAILY TARGATO CG773WR AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOI PIERO DI POZZOMAGGIORE. CIG. Z3C37AAD65; |
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Data inizio:
07/09/2022
Data termine: 07/11/2022
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€.200,00
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€.200,00
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FORNITURE
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2022.176 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE EX ART.36 COMMA 2 LETT.A), AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI PALA SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PLICHI ELETTORALI I CONSULTAZIONE POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2 |
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AUTOSERVIZI PALA NOLEGGIO
P.iva:
01820130902
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Data inizio:
07/09/2022
Data termine: 07/11/2022
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€.150,00
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€.150,00
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SERVIZI
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2022.175 |
| AREA FINANZIARIA |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO BONIFICA DATI PASSWEB DITTA EN.LI. GROUPE S.R.L.S. CODICE CIG: ZAC37A0587 PER N.2 POSIZIONI |
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EN.LI GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
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Data inizio:
02/09/2022
Data termine: 02/10/2022
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€.488,00
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€.400,00
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SERVIZI
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2022.174 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' |
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FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
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Data inizio:
02/09/2022
Data termine: 30/09/2022
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€.150,00
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€.150,00
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FORNITURE
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2022.173 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO DITTA DETERCLAN S.R.L.- CODICE CIG: Z113798B5A |
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DETERCLEAN S.R.L.
P.iva:
05976650480
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Data inizio:
31/08/2022
Data termine: 30/09/2022
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€.154,00
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€.154,00
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FORNITURE
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2022.171 |
| AREA TECNICA |
05-DIALOGO COMPETITIVO |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SUL CAT SARDEGNA PER ACQUISTO DISSUASORE DI VELOCITÀ A SEGUITO DI DIALOGO COMPETITIVO |
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DITTA ELAN CITY S.R.L.
P.iva:
11865340019
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Data inizio:
29/08/2022
Data termine:
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€.2.500,00
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€.1.960,12
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FORNITURE
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2022.167 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA FOGLI PER ATTI DELLO STATO CIVILE ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L., C.F./P. IVA IT00089070403. CIG: Z793778448. |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
12/08/2022
Data termine: 12/12/2022
|
€.87,68
|
€.87,68
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FORNITURE
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2022.164 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
11/08/2022
Data termine: 11/10/2022
|
€.488,00
|
€.400,00
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FORNITURE
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2022.163 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MOBILI E ARREDI PER LUFFICIO ELETTORALE, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
09/08/2022
Data termine: 09/11/2022
|
€.1.401,32
|
€.1.401,32
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FORNITURE
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2022.161 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DI MARA INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CIG Z98375DF31 CUP. D94D22001760006 |
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Data inizio:
08/08/2022
Data termine: 31/12/2022
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€.8.167,36
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€.8.167,32
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SERVIZI
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2022.160 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO INTEGRAZIONE INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE |
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ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANDALA NOA"
P.iva:
02671280903
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Data inizio:
31/07/2022
Data termine: 31/08/2022
|
€.1.150,00
|
€.1.150,00
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SERVIZI
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2022.153 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE |
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GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
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GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
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Data inizio:
26/07/2022
Data termine: 26/08/2022
|
€.500,00
|
€.409,84
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FORNITURE
|
2022.145 |