| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LICENTE TELECAMERE |
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva: 02401010901 |
Data inizio:
23/07/2020 Data termine: |
€.1.647,00
|
€.1.336,50 |
FORNITURE
|
2020.175 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERBATOIO IDRICO DA 5000 LT. IN PVC A CURA DELLA DITTA EDILIZIA MELONI GAVINO SNC DI MELONI ALBERTO&C DI POZZOMAGGIORE, (SS). CIG. Z0B2DBA4EE |
EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
|
Data inizio:
21/07/2020 Data termine: 21/09/2020 |
€.756,40
|
€.620,00 |
FORNITURE
|
2020.169 | |||
| SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO ESTIVO PER MINORI ESTATE 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A.R.L. ONLUS, SINERGO SEDE LEGALE VIA CAGLIARI, 1 07047 THIESI |
SOCIETA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE SINERGO A.R.L
P.iva: 02762640908 |
Data inizio:
20/07/2020 Data termine: 31/07/2020 |
€.10.602,00
|
€.10.097,14 |
SERVIZI
|
2020.168 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCALE CIMITERIALI A CURA DELLA DITTA EDILIZIA MELONI GAVINO SNC DI MELONI ALBERTO&C DI POZZOMAGGIORE, (SS) . CIG. Z2F2DAA9D4 |
EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
|
Data inizio:
15/07/2020 Data termine: 15/09/2020 |
€.1.229,76
|
€.1.008,00 |
FORNITURE
|
2020.166 | |||
| SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OOPERA GESU NAZARENO- II IMPEGNO DI SPESA 2020 A TITOLO DI ACCONTO |
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva: 01578070904 |
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva: 01578070904 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.7.916,40
|
€.7.916,40 |
SERVIZI
|
2020.162 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO MAGGIOLI PER LA RIVISTA DIGITALE IL VIGILE URBANO |
MAGGIOLI S.p.A
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
06/07/2020 Data termine: |
€.140,00
|
€.134,62 |
FORNITURE
|
2020.158 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MOTOSEGA A CURA DELLA DITTA MARIANI SRL DI SASSARI (SS) . CIG. Z2F2D70567 |
MARIANI SRL
P.iva: 01734890906 |
Data inizio:
25/06/2020 Data termine: 25/07/2020 |
€.69,00
|
€.56,56 |
LAVORI
|
2020.150 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO BONIFICA DATI PASSWEB DITTA EN.LI. GROUPE S.R.L.S. CIG. Z652D59B75 |
EN.LI GROUPE SRLS
P.iva: 03964990612 |
Data inizio:
18/06/2020 Data termine: 17/08/2020 |
€.549,00
|
€.450,00 |
SERVIZI
|
2020.148 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO PEC COMUNE PER L'ANNO 2020 - DOMINIO KRONOWEB DI GIANLUCA SANNA |
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
15/06/2020 Data termine: |
€.170,08
|
€.140,00 |
SERVIZI
|
2020.147 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE IN VIA SISCAMEDDU E PIAZZALE LATERALE DEL CIMITERO COMUNALE. CIG 8331907B28 CUP. D97H20000720005 DETERMINA A CONTRARRE |
S.I.SCA SRL
P.iva: 01342650916 |
Data inizio:
15/06/2020 Data termine: 15/09/2020 |
€.13.052,00
|
€.10.597,38 |
LAVORI
|
2020.144 | |||
| SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
Koine' srl
P.iva: 02665060907 |
Data inizio:
01/06/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.1.423,61
|
€.1.143,26 |
FORNITURE
|
2020.142 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO UNIFORME ESTIVA AGENTE DI PKL SECHI MARIA SARA |
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva: 01227010905 |
Data inizio:
10/06/2020 Data termine: |
€.498,98
|
€.409,00 |
FORNITURE
|
2020.139 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CUFFIE PER PC |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
10/06/2020 Data termine: 30/06/2020 |
€.132,00
|
€.108,20 |
FORNITURE
|
2020.138 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORMAZIONE SPECIFICA DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE |
SOLCO - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA
P.iva: 00971420914 |
Data inizio:
10/06/2020 Data termine: |
€.2.427,80
|
€.1.990,00 |
SERVIZI
|
2020.137 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA |
ANDREA CANU S.A.S
P.iva: 01429450909 |
Data inizio:
08/06/2020 Data termine: 08/07/2020 |
€.84,05
|
€.68,89 |
FORNITURE
|
2020.135 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA A CURA DELLA DITTA MARIANI SRL DI SASSARI (SS) . CIG. ZBF2D20B5E |
MARIANI SRL
P.iva: 01734890906 |
Data inizio:
27/05/2020 Data termine: 27/07/2020 |
€.750,38
|
€.617,88 |
FORNITURE
|
2020.131 | |||
| SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA " IL QUADRIFOGLIO" |
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva: 02630420905 |
Data inizio:
01/03/2020 Data termine: 31/10/2020 |
€.3.030,00
|
€.16,00 |
SERVIZI
|
2020.127 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DIPENDENTI COMUNALI |
GBR ROSSETTO SPA
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
20/05/2020 Data termine: |
€.400,62
|
€.262,70 |
FORNITURE
|
2020.123 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO KIT PERCORSO COVID 19 DALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
20/05/2020 Data termine: |
€.109,80
|
€.90,00 |
FORNITURE
|
2020.121 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO KIT CARTELLONISTICA |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
20/05/2020 Data termine: |
€.185,64
|
€.150,00 |
FORNITURE
|
2020.120 |
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