| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI SUPLETTIVE DEL SENATO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. SERVIZIO DI TRASPORTO PLICHI ELETTORALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
AUTOSERVIZI PALA NOLEGGIO
P.iva:
01820130902
|
|
Data inizio:
17/09/2020
Data termine: 17/10/2020
|
€.110,00
|
€.110,00
|
SERVIZI
|
2020.214 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL LUNOTTO CABINA AUTOCARRO IVECO DAILY A CURA DELLA DITTA ELLEPIAUTO DI POZZOMAGGIORE. CIG. Z602E58009; |
|
|
ELLEPIAUTO
P.iva:
01991030907
|
|
Data inizio:
17/09/2020
Data termine: 17/10/2020
|
€.132,98
|
€.109,00
|
FORNITURE
|
2020.213 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI INTEGRATIVI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE IN VIA SISCAMEDDU E PIAZZALE LATERALE DEL CIMITERO COMUNALE. CIG. Z6E2E4DA30 |
|
|
S.I.SCA SRL
P.iva:
01342650916
|
|
Data inizio:
15/09/2020
Data termine: 15/11/2020
|
€.2.558,12
|
€.2.096,82
|
LAVORI
|
2020.211 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO A CURA DELLA DITTA EDILIZIA MELONI GAVINO SNC DI MELONI ALBERTO&C DI POZZOMAGGIORE, (SS) . CIG. ZE02E3D8A8 |
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|
EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
|
|
Data inizio:
10/09/2020
Data termine: 10/11/2020
|
€.1.586,00
|
€.1.295,44
|
FORNITURE
|
2020.209 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUSTE INTESTATE CON FINESTRELLA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z9F2E33120 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
08/09/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.85,40
|
€.70,00
|
FORNITURE
|
2020.204 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA MODULO SOFTWARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI 770-20 DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. - ODA MEPA N. Z6D2E32E6F |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
07/09/2020
Data termine: 31/10/2020
|
€.244,00
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2020.203 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. ACQUISTO CARTELLONISTICA E PRESIDI ANTI COVID PER SEGGIO ELETTORALE. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
02/09/2020
Data termine: 02/10/2020
|
€.115,90
|
€.97,00
|
FORNITURE
|
2020.200 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSULTAZIONI PER LELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI. ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DALLA DITTA GASPARI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
02/09/2020
Data termine: 02/11/2020
|
€.416,00
|
€.416,00
|
SERVIZI
|
2020.199 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER UNIFORME AGENTE DI PL - ART. 36 LETT. A) D.LGS N°50/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GIESSE FORNITURE DI SASSARI |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
16/08/2020
Data termine:
|
€.183,61
|
€.150,50
|
FORNITURE
|
2020.197 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GERANI IN VASO A CURA DELLA DITTA MAC DI MARIO CAPPAI DI POZZOMAGGIORE (SS) . CIG. Z472CB7DCC |
|
|
MAC DI MARIO CAPPAI
P.iva:
02002800908
|
|
Data inizio:
04/08/2020
Data termine: 04/10/2020
|
€.128,10
|
€.105,00
|
FORNITURE
|
2020.195 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO FIRME DIGITALE PER AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI- DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA. |
|
|
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva:
01848120901
|
|
Data inizio:
03/08/2020
Data termine:
|
€.333,00
|
€.272,94
|
SERVIZI
|
2020.194 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI TRACCIAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL CENTRO ABITATO |
|
|
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva:
00130190952
|
|
Data inizio:
03/08/2020
Data termine:
|
€.3.172,00
|
€.2.600,00
|
LAVORI
|
2020.193 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO 2020 . DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETT A) MEDIANTE RDO SARDEGNA CAT: |
|
|
SOCIETA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE SINERGO A.R.L
P.iva:
02762640908
|
|
Data inizio:
01/08/2020
Data termine: 28/02/2022
|
|
€.9.521,91
|
SERVIZI
|
2020.191 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOUR 2020- SULCIS IGLESIENTE CON ISOLE DI SAN PIETRO E SANT'ANTIOCO DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
FGTOUR VIAGGI E VACANZE DI SERRA ANTONIA
P.iva:
02778730909
|
|
Data inizio:
10/09/2020
Data termine: 13/07/2020
|
€.3.750,00
|
€.2.125,00
|
SERVIZI
|
2020.186 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FOGLI PER ATTI DELLO STATO CIVILE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. C.F./P. IVA IT00089070403G. IMPEGNO DI SPESA CIG. ZCA2DCA64F. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
27/07/2020
Data termine: 27/10/2020
|
€.109,12
|
€.121,12
|
FORNITURE
|
2020.182 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE N°01 DISPOSITIVO VOIP DI INTERFACCIAMENTO AL SISTEMA BANDO PUBBLICO IN OPERA PRESSO EDIFICIO SCUOLE. |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
|
Data inizio:
24/07/2020
Data termine:
|
€.244,00
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2020.181 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO MANUTENTIVO SUL SERVER DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
|
Data inizio:
24/07/2020
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2020.180 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA NUOVE TELECAMERE SOSTITUTIVE |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
|
Data inizio:
24/07/2020
Data termine:
|
€.2.348,50
|
€.1.925,00
|
FORNITURE
|
2020.179 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE OCCUPAZIONE A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19 - LAVORI DI CURA DEL VERDE URBANO ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE CIG Z0D2DC88F0 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU
P.iva:
02686170909
|
|
Data inizio:
27/07/2020
Data termine: 27/01/2021
|
€.39.306,64
|
€.32.144,44
|
LAVORI
|
2020.178 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE - CIG ZDA2DC6DD5 |
|
|
ETJCA S.P.A.
P.iva:
12720200158
|
|
Data inizio:
24/07/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.7.000,00
|
€.331,31
|
SERVIZI
|
2020.176 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LICENTE TELECAMERE |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
|
Data inizio:
23/07/2020
Data termine:
|
€.1.647,00
|
€.1.336,50
|
FORNITURE
|
2020.175 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERBATOIO IDRICO DA 5000 LT. IN PVC A CURA DELLA DITTA EDILIZIA MELONI GAVINO SNC DI MELONI ALBERTO&C DI POZZOMAGGIORE, (SS). CIG. Z0B2DBA4EE |
|
|
EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine: 21/09/2020
|
€.756,40
|
€.620,00
|
FORNITURE
|
2020.169 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO ESTIVO PER MINORI ESTATE 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A.R.L. ONLUS, SINERGO SEDE LEGALE VIA CAGLIARI, 1 07047 THIESI |
|
|
SOCIETA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE SINERGO A.R.L
P.iva:
02762640908
|
|
Data inizio:
20/07/2020
Data termine: 31/07/2020
|
€.10.602,00
|
€.10.097,14
|
SERVIZI
|
2020.168 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCALE CIMITERIALI A CURA DELLA DITTA EDILIZIA MELONI GAVINO SNC DI MELONI ALBERTO&C DI POZZOMAGGIORE, (SS) . CIG. Z2F2DAA9D4 |
|
|
EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
|
|
Data inizio:
15/07/2020
Data termine: 15/09/2020
|
€.1.229,76
|
€.1.008,00
|
FORNITURE
|
2020.166 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OOPERA GESU NAZARENO- II IMPEGNO DI SPESA 2020 A TITOLO DI ACCONTO |
|
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.7.916,40
|
€.7.916,40
|
SERVIZI
|
2020.162 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO MAGGIOLI PER LA RIVISTA DIGITALE IL VIGILE URBANO |
|
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
06/07/2020
Data termine:
|
€.140,00
|
€.134,62
|
FORNITURE
|
2020.158 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MOTOSEGA A CURA DELLA DITTA MARIANI SRL DI SASSARI (SS) . CIG. Z2F2D70567 |
|
|
MARIANI SRL
P.iva:
01734890906
|
|
Data inizio:
25/06/2020
Data termine: 25/07/2020
|
€.69,00
|
€.56,56
|
LAVORI
|
2020.150 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO BONIFICA DATI PASSWEB DITTA EN.LI. GROUPE S.R.L.S. CIG. Z652D59B75 |
|
|
EN.LI GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
|
|
Data inizio:
18/06/2020
Data termine: 17/08/2020
|
€.549,00
|
€.450,00
|
SERVIZI
|
2020.148 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO PEC COMUNE PER L'ANNO 2020 - DOMINIO KRONOWEB DI GIANLUCA SANNA |
|
|
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva:
01848120901
|
|
Data inizio:
15/06/2020
Data termine:
|
€.170,08
|
€.140,00
|
SERVIZI
|
2020.147 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE IN VIA SISCAMEDDU E PIAZZALE LATERALE DEL CIMITERO COMUNALE. CIG 8331907B28 CUP. D97H20000720005 DETERMINA A CONTRARRE |
|
|
S.I.SCA SRL
P.iva:
01342650916
|
|
Data inizio:
15/06/2020
Data termine: 15/09/2020
|
€.13.052,00
|
€.10.597,38
|
LAVORI
|
2020.144 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
Koine' srl
P.iva:
02665060907
|
|
Data inizio:
01/06/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.423,61
|
€.1.143,26
|
FORNITURE
|
2020.142 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO UNIFORME ESTIVA AGENTE DI PKL SECHI MARIA SARA |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
|
Data inizio:
10/06/2020
Data termine:
|
€.498,98
|
€.409,00
|
FORNITURE
|
2020.139 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CUFFIE PER PC |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
10/06/2020
Data termine: 30/06/2020
|
€.132,00
|
€.108,20
|
FORNITURE
|
2020.138 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMAZIONE SPECIFICA DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE |
|
|
SOLCO - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA
P.iva:
00971420914
|
|
Data inizio:
10/06/2020
Data termine:
|
€.2.427,80
|
€.1.990,00
|
SERVIZI
|
2020.137 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA |
|
|
ANDREA CANU S.A.S
P.iva:
01429450909
|
|
Data inizio:
08/06/2020
Data termine: 08/07/2020
|
€.84,05
|
€.68,89
|
FORNITURE
|
2020.135 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA A CURA DELLA DITTA MARIANI SRL DI SASSARI (SS) . CIG. ZBF2D20B5E |
|
|
MARIANI SRL
P.iva:
01734890906
|
|
Data inizio:
27/05/2020
Data termine: 27/07/2020
|
€.750,38
|
€.617,88
|
FORNITURE
|
2020.131 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA " IL QUADRIFOGLIO" |
|
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva:
02630420905
|
|
Data inizio:
01/03/2020
Data termine: 31/10/2020
|
€.3.030,00
|
€.16,00
|
SERVIZI
|
2020.127 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DIPENDENTI COMUNALI |
|
|
GBR ROSSETTO SPA
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
20/05/2020
Data termine:
|
€.400,62
|
€.262,70
|
FORNITURE
|
2020.123 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO KIT PERCORSO COVID 19 DALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
20/05/2020
Data termine:
|
€.109,80
|
€.90,00
|
FORNITURE
|
2020.121 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO KIT CARTELLONISTICA |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
20/05/2020
Data termine:
|
€.185,64
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2020.120 |