SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA |
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LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE P.iva:
01141660900
MESSAGGERIE SARDE SOCIETA` COOPERATIVA P.iva:
02700120906
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Data inizio:
01/09/2020
Data termine: 31/10/2020
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€.714,42
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€.714,42
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FORNITURE
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2020.237 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA |
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Koine' srl P.iva:
02665060907
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Data inizio:
01/09/2020
Data termine: 31/10/2020
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€.714,42
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€.714,42
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FORNITURE
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2020.236 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISORE DEI CONTI DR.SSA SECHI MARIANTONIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO 15/04/2020 16/09/2020. |
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SECHI MARIANTONIA P.iva:
02167210901
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Data inizio:
15/04/2020
Data termine: 16/09/2020
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€.1.653,60
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€.1.653,60
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SERVIZI
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2020.233 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO GEL E DPI |
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GBR ROSSETTO SPA P.iva:
00304720287
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Data inizio:
01/10/2020
Data termine:
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€.279,83
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€.16,00
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FORNITURE
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2020.232 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN LOCALE ADIBITO A BAGNO NELLA PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA A CURA DELLA DITTA SANNA ALFREDO DI MARA (SS) . CIG. Z602E82976 |
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SANNA ALFREDO P.iva:
02528800903
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SANNA ALFREDO P.iva:
02528800903
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Data inizio:
29/09/2020
Data termine: 30/11/2020
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€.4.270,00
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€.3.500,00
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LAVORI
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2020.228 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO BONIFICA DATI PASSWEB DITTA EN.LI. GROUPE S.R.L.S. CIG. ZE32E7316A |
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EN.LI GROUPE SRLS P.iva:
03964990612
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Data inizio:
25/09/2020
Data termine: 30/11/2020
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€.976,00
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€.800,00
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SERVIZI
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2020.225 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO TARI PER PREDISPOSIZIONE P.E.F. DITTA S.I.E.L. SRL P.IVA 01565050448 CIG. Z362E72229 |
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S.I.E.L. S.R.L. P.iva:
01565050448
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Data inizio:
25/09/2020
Data termine: 31/12/2021
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€.3.050,00
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€.4.100,00
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SERVIZI
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2020.224 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO. DETERCLEAN S.R.L. IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZEC2E734D2 |
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DETERCLEAN S.R.L. P.iva:
05976650480
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Data inizio:
24/09/2020
Data termine: 24/10/2020
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€.250,83
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€.205,60
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FORNITURE
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2020.220 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI TEST SIEROLOGICO SARS COVID 2 |
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IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C. P.iva:
02630420905
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Data inizio:
01/09/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.5.000,00
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€.6,00
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SERVIZI
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2020.218 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE AREA ADIBITA A SEGGI ELETTORALI |
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COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU P.iva:
02686170909
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Data inizio:
19/09/2020
Data termine: 19/10/2020
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€.697,60
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€.571,00
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SERVIZI
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2020.215 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI SUPLETTIVE DEL SENATO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. SERVIZIO DI TRASPORTO PLICHI ELETTORALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
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AUTOSERVIZI PALA NOLEGGIO P.iva:
01820130902
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Data inizio:
17/09/2020
Data termine: 17/10/2020
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€.110,00
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€.110,00
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SERVIZI
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2020.214 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL LUNOTTO CABINA AUTOCARRO IVECO DAILY A CURA DELLA DITTA ELLEPIAUTO DI POZZOMAGGIORE. CIG. Z602E58009; |
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ELLEPIAUTO P.iva:
01991030907
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Data inizio:
17/09/2020
Data termine: 17/10/2020
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€.132,98
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€.109,00
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FORNITURE
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2020.213 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI INTEGRATIVI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE IN VIA SISCAMEDDU E PIAZZALE LATERALE DEL CIMITERO COMUNALE. CIG. Z6E2E4DA30 |
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S.I.SCA SRL P.iva:
01342650916
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Data inizio:
15/09/2020
Data termine: 15/11/2020
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€.2.558,12
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€.2.096,82
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LAVORI
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2020.211 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO A CURA DELLA DITTA EDILIZIA MELONI GAVINO SNC DI MELONI ALBERTO&C DI POZZOMAGGIORE, (SS) . CIG. ZE02E3D8A8 |
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EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
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Data inizio:
10/09/2020
Data termine: 10/11/2020
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€.1.586,00
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€.1.295,44
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FORNITURE
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2020.209 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUSTE INTESTATE CON FINESTRELLA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z9F2E33120 |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
08/09/2020
Data termine: 30/09/2020
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€.85,40
|
€.70,00
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FORNITURE
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2020.204 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA MODULO SOFTWARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI 770-20 DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. - ODA MEPA N. Z6D2E32E6F |
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OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
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Data inizio:
07/09/2020
Data termine: 31/10/2020
|
€.244,00
|
€.200,00
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FORNITURE
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2020.203 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. ACQUISTO CARTELLONISTICA E PRESIDI ANTI COVID PER SEGGIO ELETTORALE. |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
02/09/2020
Data termine: 02/10/2020
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€.115,90
|
€.97,00
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FORNITURE
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2020.200 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSULTAZIONI PER LELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI. ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DALLA DITTA GASPARI |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
02/09/2020
Data termine: 02/11/2020
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€.416,00
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€.416,00
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SERVIZI
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2020.199 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER UNIFORME AGENTE DI PL - ART. 36 LETT. A) D.LGS N°50/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GIESSE FORNITURE DI SASSARI |
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GIESSE FORNITURE s.r.l. P.iva:
01227010905
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GIESSE FORNITURE s.r.l. P.iva:
01227010905
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Data inizio:
16/08/2020
Data termine:
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€.183,61
|
€.150,50
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FORNITURE
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2020.197 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GERANI IN VASO A CURA DELLA DITTA MAC DI MARIO CAPPAI DI POZZOMAGGIORE (SS) . CIG. Z472CB7DCC |
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MAC DI MARIO CAPPAI P.iva:
02002800908
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Data inizio:
04/08/2020
Data termine: 04/10/2020
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€.128,10
|
€.105,00
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FORNITURE
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2020.195 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO FIRME DIGITALE PER AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI- DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA. |
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KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA P.iva:
01848120901
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Data inizio:
03/08/2020
Data termine:
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€.333,00
|
€.272,94
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SERVIZI
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2020.194 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI TRACCIAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL CENTRO ABITATO |
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STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO P.iva:
00130190952
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Data inizio:
03/08/2020
Data termine:
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€.3.172,00
|
€.2.600,00
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LAVORI
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2020.193 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO 2020 . DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETT A) MEDIANTE RDO SARDEGNA CAT: |
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SOCIETA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE SINERGO A.R.L P.iva:
02762640908
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Data inizio:
01/08/2020
Data termine: 28/02/2022
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€.9.521,91
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SERVIZI
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2020.191 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOUR 2020- SULCIS IGLESIENTE CON ISOLE DI SAN PIETRO E SANT'ANTIOCO DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
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FGTOUR VIAGGI E VACANZE DI SERRA ANTONIA P.iva:
02778730909
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Data inizio:
10/09/2020
Data termine: 13/07/2020
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€.3.750,00
|
€.2.125,00
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SERVIZI
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2020.186 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FOGLI PER ATTI DELLO STATO CIVILE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. C.F./P. IVA IT00089070403G. IMPEGNO DI SPESA CIG. ZCA2DCA64F. |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
27/07/2020
Data termine: 27/10/2020
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€.109,12
|
€.121,12
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FORNITURE
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2020.182 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE N°01 DISPOSITIVO VOIP DI INTERFACCIAMENTO AL SISTEMA BANDO PUBBLICO IN OPERA PRESSO EDIFICIO SCUOLE. |
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FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL P.iva:
02401010901
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Data inizio:
24/07/2020
Data termine:
|
€.244,00
|
€.200,00
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FORNITURE
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2020.181 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO MANUTENTIVO SUL SERVER DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
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FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL P.iva:
02401010901
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Data inizio:
24/07/2020
Data termine:
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€.1.220,00
|
€.1.000,00
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SERVIZI
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2020.180 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA NUOVE TELECAMERE SOSTITUTIVE |
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FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL P.iva:
02401010901
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Data inizio:
24/07/2020
Data termine:
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€.2.348,50
|
€.1.925,00
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FORNITURE
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2020.179 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE OCCUPAZIONE A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19 - LAVORI DI CURA DEL VERDE URBANO ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE CIG Z0D2DC88F0 |
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COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU P.iva:
02686170909
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Data inizio:
27/07/2020
Data termine: 27/01/2021
|
€.39.306,64
|
€.32.144,44
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LAVORI
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2020.178 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE - CIG ZDA2DC6DD5 |
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ETJCA S.P.A. P.iva:
12720200158
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Data inizio:
24/07/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.7.000,00
|
€.331,31
|
SERVIZI
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2020.176 |