| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI TIMBRI PER L'UFFICIO PL. |
|
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva:
02537870905
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva:
02537870905
|
Data inizio:
10/08/2018
Data termine: 30/09/2018
|
€.51,00
|
€.51,00
|
FORNITURE
|
2018.207 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE PER STAND ESPOSIZIONI PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. |
|
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva:
02537870905
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva:
02537870905
|
Data inizio:
10/08/2018
Data termine: 30/10/2018
|
€.337,00
|
€.337,00
|
FORNITURE
|
2018.206 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. |
|
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva:
02537870905
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva:
02537870905
|
Data inizio:
10/08/2018
Data termine: 30/09/2018
|
€.838,00
|
€.838,00
|
FORNITURE
|
2018.205 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI STAMPATI PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. |
|
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva:
02537870905
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva:
02537870905
|
Data inizio:
10/08/2018
Data termine: 30/09/2018
|
€.566,00
|
€.566,00
|
FORNITURE
|
2018.204 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RICOGNIZIONE E VERIFICA IMPIANTO IDRICO DELLA STRUTTURA RICETTIVA BONUIGHINU. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHESSA ANTONIO DI MARA. CIG Z4024A2094 |
|
|
CHESSA ANTONIO
P.iva:
02093300909
|
CHESSA ANTONIO
P.iva:
02093300909
|
Data inizio:
10/08/2018
Data termine: 30/09/2018
|
€.900,00
|
€.900,00
|
LAVORI
|
2018.203 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI LIBRI PER L'AGGIORNAMENTO UFFICIO PL. |
|
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
07/08/2018
Data termine: 30/09/2018
|
€.48,00
|
€.48,00
|
FORNITURE
|
2018.201 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ORDINE MEPA, PER MANUTENZIONE PC E SERVER - OLLSYS COMPUTER SRL COD. CREDITORE 10 - CIG ZCE2477730 |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
25/07/2018
Data termine: 31/08/2018
|
€.1.028,00
|
€.1.028,00
|
SERVIZI
|
2018.194 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI LIBRI PER L'AGGIORNAMENTO UFFICI UFFICIO PL. |
|
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
24/07/2018
Data termine: 30/09/2018
|
€.108,00
|
€.108,00
|
FORNITURE
|
2018.192 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT.A) E SEGUENTI MODIFICHE E D INTEGRAZIONI PER ACQUISTO MODULISTICA E TESTO DITTA GRAFICHE GASPARI SRL |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
24/07/2018
Data termine: 30/09/2018
|
€.185,50
|
€.185,50
|
FORNITURE
|
2018.191 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ODA SUL MEPA, PER LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI DALLA DITTA TERMOCLIMA SERVICE DI ITTIRI (SS). CIG Z28245F443 |
|
|
TERMOCLIMASERVICE DI GIANMARIO CONTENE
P.iva:
02550300905
|
TERMOCLIMASERVICE DI GIANMARIO CONTENE
P.iva:
02550300905
|
Data inizio:
17/07/2018
Data termine: 30/06/2019
|
€.8.200,00
|
€.7.500,00
|
LAVORI
|
2018.184 |
| SERVIZI SOCIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2018/2020 |
|
|
LOGUIDEA SOC. COOPERATIVA
P.iva:
02325290902
|
LOGUIDEA SOC. COOPERATIVA
P.iva:
02325290902
|
Data inizio:
11/07/2018
Data termine: 18/07/2020
|
€.29.160,60
|
€.27.045,02
|
SERVIZI
|
2018.182 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.36 C.2 L. A) D.LGS 50/16, CONTRATTO PER LAVORI DI CAMBIO LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA II° TRIMESTRE 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE B IMPIANTI SNC DI MARA (SS) - CIG. Z68244D97D |
|
|
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
11/07/2018
Data termine: 11/08/2018
|
€.730,00
|
€.730,00
|
LAVORI
|
2018.181 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPERA GESU NAZARENO. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
|
Data inizio:
04/07/2018
Data termine: 30/10/2018
|
€.25.549,20
|
€.26.221,09
|
SERVIZI
|
2018.178 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE- SOGGIORNO CLIMATICO MINORI 2018 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
Data inizio:
03/07/2018
Data termine: 07/08/2018
|
€.2.200,00
|
€.2.200,00
|
SERVIZI
|
2018.177 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO PER RINNOVO PEC DEGLI UFFICI COMUNALI E FIRMA DIGITALE, ACQUISTO NUOVA FIRMA DIGITALE PER UFFICIO PL |
|
|
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva:
01848120901
|
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva:
01848120901
|
Data inizio:
14/06/2018
Data termine: 31/07/2018
|
€.275,00
|
€.275,00
|
FORNITURE
|
2018.148 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARUBA KEY PER SIM CNS - CORRIERE - UFFICIO PL |
|
|
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva:
01848120901
|
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva:
01848120901
|
Data inizio:
14/06/2018
Data termine: 31/07/2018
|
€.155,00
|
€.155,00
|
FORNITURE
|
2018.147 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TONER UFFICI |
|
|
|
|
Data inizio:
14/06/2018
Data termine: 31/07/2018
|
€.154,00
|
€.154,00
|
FORNITURE
|
2018.146 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MECCANIZZAZIONE UFFICI - ACQUISTO TASTIERA, CIABATTA E CALCOALTRICE |
|
|
|
|
Data inizio:
14/06/2018
Data termine: 31/07/2018
|
€.130,00
|
€.130,00
|
FORNITURE
|
2018.145 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEGLI EDIFICI PRESENTI NELLA PIAZZA BERLINGUER |
|
|
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
06/06/2018
Data termine: 27/06/2018
|
€.3.325,00
|
€.3.325,00
|
LAVORI
|
2018.142 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E STAMPA AVVISI IMU ANNI 2014 E 2015, DITTA KIBERNETES S.P.A. TRATTATIVA DIRETTA N.511017. |
|
|
KIBERNETES SRL
P.iva:
01190430262
|
KIBERNETES SRL
P.iva:
01190430262
|
Data inizio:
01/06/2018
Data termine: 31/07/2018
|
€.1.800,00
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2018.137 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ODA SUL MEPA, PER FORNITURA MATERIALE EDILE DALLA DITTA EDILIZIA GAVINO MELONI SNC (SS). CIG Z0323C2FE6 |
|
|
EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
|
EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
|
Data inizio:
29/05/2018
Data termine: 29/06/2018
|
€.2.325,98
|
€.2.325,98
|
FORNITURE
|
2018.130 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GITA SOCIALE ALLA MADDALENA |
|
|
Aquila Bianca s.r.l.
P.iva:
01476970916
|
Aquila Bianca s.r.l.
P.iva:
01476970916
|
Data inizio:
25/05/2018
Data termine: 31/07/2018
|
€.2.764,00
|
€.2.764,00
|
SERVIZI
|
2018.129 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 SITO NELLAREA PIANO DI ZONA 167 DEL COMUNE DI MARA II° STRALCIO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO II° LOTTO FUNZIONALE ALLA DITTA LIMONTA SPORT SPA. CIG: Z2723A30F9 |
|
|
LIMONTA SPORT S.P.A.
P.iva:
00354970139
|
LIMONTA SPORT S.P.A.
P.iva:
00354970139
|
Data inizio:
21/05/2018
Data termine: 21/08/2018
|
€.23.999,51
|
€.23.999,51
|
LAVORI
|
2018.123 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) D.LGS 50/2016, FORNITURA ATTREZZAZURA PER GIARDINAGGIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIANI SRL DI SASSARI (SS) E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4E2393F81 |
|
|
MARIANI SRL
P.iva:
01734890906
|
MARIANI SRL
P.iva:
01734890906
|
Data inizio:
16/05/2018
Data termine: 16/06/2018
|
€.244,96
|
€.244,96
|
FORNITURE
|
2018.121 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LACQUISTO DI N 02 DEFIBRILLATORI E N 01 TECA DA INTERNO - DITTA BMM INSTRUMENTS S.N.C. DI MORA D. & PORTELLI L. |
|
|
BMM INSTRUMENT SNC DI MORA D. & PORTELLI L.
P.iva:
01682250442
|
BMM INSTRUMENT SNC DI MORA D. & PORTELLI L.
P.iva:
01682250442
|
Data inizio:
16/05/2018
Data termine: 30/06/2018
|
€.2.040,00
|
€.2.040,00
|
FORNITURE
|
2018.120 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI IDRICI E FOGNARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018- UTENZE COMUNALI ABBANOA - COD CIG: Z0C237D883 |
|
|
ABBANOA S.P.A
P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A
P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.6.000,00
|
€.9.301,38
|
FORNITURE
|
2018.107 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DITTA PALA ANGELO |
|
|
|
|
Data inizio:
03/05/2018
Data termine: 03/07/2018
|
€.1.288,00
|
€.1.288,00
|
FORNITURE
|
2018.100 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALE- DITTA PALA ANGELO |
|
|
|
|
Data inizio:
03/05/2018
Data termine: 03/07/2018
|
€.249,60
|
€.294,60
|
FORNITURE
|
2018.98 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI NELLABITATO DI MARA - PERIODO 01/06/2018 31/05/2019 DETERMINA A CONTRARRE CIG Z1B2361A85 |
|
|
CUCCU SRL
P.iva:
02326880925
|
CUCCU SRL
P.iva:
02326880925
|
Data inizio:
01/06/2018
Data termine: 31/05/2019
|
€.38.940,00
|
€.38.940,00
|
SERVIZI
|
2018.93 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POR FESR SARDEGNA 2014/2020. ASSE PRIORITARIO IV - AZIONE 4.3.1. AZIONI PER LO SVILUPPO PROGETTO SPERIMENTALE MICRO GRID - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE D.L. E SIC.ALLING. GIANNI MURINEDDU - GIG. Z89232D56F - CUP N° D98I17000750002 |
|
|
Murineddu Gianni
P.iva:
02140990900
|
|
Data inizio:
16/04/2018
Data termine: 28/02/2019
|
€.4.154,80
|
€.4.154,80
|
SERVIZI
|
2018.85 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELLEX ART. 125 D.LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 E ACQUISTO REGISTRO DAT E REGISTRO CERTIFICATI VARI CIG. Z302324EA7 CODICE UFFICIO CM1R9X. DITTA GRAFIC |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
12/04/2018
Data termine: 12/06/2018
|
€.344,04
|
€.282,00
|
-
|
2018.84 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, EX ART. 125 D.LGS. N. 163/2006, CONTRATTO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 E ACQUISTO REGISTRO DAT E REGISTRO CERTIFICATI VARI CIG. Z302324EA7.CM1R9X. DITTA GRAFIC |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
12/04/2018
Data termine: 12/06/2018
|
€.282,00
|
€.282,00
|
SERVIZI
|
2018.83 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ACQUISTO SERVIZIO REDAZIONE E INVIO CONTO ANNUALE E RELAZIONE PER L'ANNO 2017 DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L.CIG Z682319F89 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
01/04/2018
Data termine: 30/04/2018
|
€.230,00
|
€.230,00
|
FORNITURE
|
2018.82 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 SITO NELLAREA PIANO DI ZONA 167 DEL COMUNE DI MARA II° STRALCIO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI ALLA DITTA UNALE PIETRO. CIG: ZE623116E5 |
|
|
|
|
Data inizio:
10/04/2018
Data termine: 11/05/2018
|
€.850,00
|
€.850,00
|
LAVORI
|
2018.78 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS N°50/2016 ART. 36, COM. 2 LETT. A), DEL CONTRATTO PER IL RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANUNTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI SOFTWARE E SITO COMUNALE DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.LZC52306170 |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.13.681,00
|
€.13.681,00
|
SERVIZI
|
2018.75 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG Z931395F56 |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
11/03/2018
Data termine: 31/12/2015
|
€.500,00
|
€.500,00
|
FORNITURE
|
2018.72 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 SITO NELLAREA PIANO DI ZONA 167 DEL COMUNE DI MARA II° STRALCIO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO I° LOTTO FUNZIONALE ALLA DITTA UNALE PIETRO. CIG: Z0422E1DED |
|
|
|
|
Data inizio:
22/03/2018
Data termine: 22/05/2018
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€.6.246,60
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€.6.246,60
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LAVORI
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2018.63 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMBIO LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA I° TRIMESTRE 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE B IMPIANTI SNC - CIG Z1C22D4FA2 |
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DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva:
02071770909
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DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva:
02071770909
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Data inizio:
20/03/2018
Data termine: 21/04/2018
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€.977,00
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€.977,00
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LAVORI
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2018.62 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO CIVICO, DOCUMENTALE, DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE |
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Data inizio:
19/03/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.1.654,00
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€.800,00
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SERVIZI
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2018.61 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ORDINE MEPA, FORNITURA SOFTWARE OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 MEDIALESS - OLLSYS COMPUTER SRL COD. CREDITORE 10 - CIG ZE822C5C8E |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
15/03/2018
Data termine: 15/05/2018
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€.224,48
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€.184,00
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2018.56 |