AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART 36, COMMA 2, LETT A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PER RINNOVO N°1 FIRME DIGITALE. UFFICIO SERVIZIO SOCIALE. |
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KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA P.iva:
01848120901
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KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA P.iva:
01848120901
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Data inizio:
Data termine:
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€.75,00
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-
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2017.202 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RACCOLATA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI NELLABITATO DI MARA. PROROGA PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017 |
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MANAI PIETRO PAOLO P.iva:
01169080908
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MANAI PIETRO PAOLO P.iva:
01169080908
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Data inizio:
01/07/2017
Data termine: 31/12/2017
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€.19.942,99
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€.18.129,96
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-
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2017.192 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COM. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI " ABBATTIMENTO ALBERO DI GRANDE DIMENSIONE DEL CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA CASULE GIANUARIO ANTONIO E FALCHI PIETRO |
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CASULE GIANUARIO & FALCHI PIETRO SNC P.iva:
01703000909
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CASULE GIANUARIO & FALCHI PIETRO SNC P.iva:
01703000909
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Data inizio:
11/07/2017
Data termine: 11/09/2017
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€.1.769,00
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€.1.450,00
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-
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2017.186 |
SERVIZI SOCIALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LABORATORI LUDOTECARI PER IL PERIODO 2017/2019. INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO SARDEGNA CAT. APPROVAZIONE DOCUMENTAZI |
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CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.iva:
01132640952
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CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.iva:
01132640952
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Data inizio:
05/07/2017
Data termine: 21/07/2017
|
€.27.500,00
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€.26.075,91
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-
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2017.185 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N° 50/2016- ORDINE DIRETTO MEPA, SOFTWARE 770/2017 SEMPLIFICATO - DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO - CIG. Z321F3FFF2 |
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OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
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OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
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Data inizio:
05/07/2017
Data termine: 31/08/2017
|
€.231,80
|
€.190,00
|
-
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2017.184 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT.A) E SEGUENTI MODIFICHE E D INTEGRAZIONI MECCANIZZAZIONE UFFICI. ACQUISTO PC UFFICIO SERVIZI SOCIALI, MONITOR, STAMPANTE PER ALTRI UFFICI DITTA PALA ANGELO DI MACOMER |
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Data inizio:
04/07/2017
Data termine: 07/09/2017
|
€.1.945,90
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€.1.595,00
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-
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2017.182 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT.A) E SEGUENTI MODIFICHE E D INTEGRAZIONI PER ACQUISTO CANCELLERIA VARIE, TONER E MATERIALE DUFFICIO |
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Data inizio:
Data termine:
|
€.947,94
|
€.775,75
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-
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2017.181 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER FORNITURA DI UN SOFFIATORE A BATTERIA E ACCESSORI AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIANI SRL DI SASSARI (SS) |
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MARIANI SRL P.iva:
01734890906
|
MARIANI SRL P.iva:
01734890906
|
Data inizio:
05/07/2017
Data termine: 05/08/2017
|
€.1.030,01
|
€.1.030,01
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-
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2017.180 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOGGIORNO ESTIVO PER MINORI 2017 PRESSO LA COLONIA ESTIVA DI BOSA MARINA. PRESA ATTO ESITO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO CON RDO SU PIATTAFORMA SARDEGNA CAT (AL56) N. 313756. |
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COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS P.iva:
00614780914
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS P.iva:
00614780914
|
Data inizio:
30/06/2017
Data termine: 07/07/2017
|
€.6.344,00
|
€.6.032,38
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-
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2017.176 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI |
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Associazione Primavera ONLUS P.iva:
01181680909
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Associazione Primavera ONLUS P.iva:
01181680909
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Data inizio:
Data termine:
|
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€.930,75
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-
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2017.174 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, |
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OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
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Data inizio:
28/06/2017
Data termine: 28/07/2017
|
€.237,90
|
€.195,00
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-
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2017.172 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.36 C.2 LETTERA A) E ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016 - CONTRATTO PER FORNITURA MATERIALE PER EMERGENZA IDRICA IN AGRO - DITTA NEW EDIL DI OPPES E CALARESU SRL. CIG. Z801F2792C - IMPEGNO DI SPESA |
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NEW EDIL OPPES CALARESU S.R.L. P.iva:
01929170908
|
NEW EDIL OPPES CALARESU S.R.L. P.iva:
01929170908
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Data inizio:
28/06/2017
Data termine: 28/06/2017
|
€.617,22
|
€.616,19
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-
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2017.171 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELLEX ART. 125 D.LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E VARI ANNO 2016. CIG. ZE41F16915 CODICE UFFICIO CM1R9X. DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
21/06/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.573,40
|
€.470,00
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-
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2017.170 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO LAVORI INTEGRATIVI PER IL SERVIZIO E CURA DEL VERDE URBANO SISTEMAZIONE PIAZZA BE |
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NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S. ONLUS P.iva:
02646170908
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NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S. ONLUS P.iva:
02646170908
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Data inizio:
22/06/2017
Data termine: 22/07/2017
|
€.1.204,14
|
€.987,00
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-
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2017.167 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER LA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO UFFICIO POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DITTA GIESSE FORNITURE. |
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GIESSE FORNITURE s.r.l. P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE s.r.l. P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
23/06/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.750,00
|
€.614,75
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-
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2017.161 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'EX ART. 125 D.LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI LIBRI PER L'AGGIORNAMENTO UFFICI. DITTA EPC EDITTORE SRL. |
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MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.380,00
|
-
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2017.160 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI DALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE. |
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MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
19/06/2017
Data termine: 26/06/2017
|
€.374,29
|
€.330,40
|
-
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2017.159 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA SOMMERSA SERBATOIO IDRICO DI BONUIGHINU - AFFIDAMENTO A |
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CHESSA ANTONIO P.iva:
02093300909
|
CHESSA ANTONIO P.iva:
02093300909
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Data inizio:
13/06/2017
Data termine: 13/07/2017
|
|
€.980,00
|
-
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2017.155 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LAVORI DI CAMBIO LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE B IMPIANTI SNC DI MARA (SS) E |
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DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
13/06/2017
Data termine: 13/07/2017
|
€.520,94
|
€.427,00
|
-
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2017.154 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO, DIRITTO ALLA RISERVATEZZA (D.LGS 196/2003), PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE |
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|
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.800,00
|
-
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2017.148 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PREGRESSE PER DEPOSITO CAUZIONALE UTENZE IDRICHE E FOGNARIE |
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|
ABBANOA S.P.A P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
31/05/2017
Data termine: 30/06/2017
|
€.3.481,62
|
€.5.918,42
|
-
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2017.147 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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OPERA GESU' NAZARENO S.R.L. P.iva:
01578070904
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L. P.iva:
01578070904
|
Data inizio:
31/05/2017
Data termine: 09/06/2017
|
€.24.733,80
|
€.22.289,60
|
-
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2017.146 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO E INFORTUNI CONDUCENTI DEI MEZZO ANTINCENDIO AUTOCARRO TATA XENON TARGATO ER118PF - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZION |
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|
BUO GIOACCHINO P.iva:
02405590908
|
BUO GIOACCHINO P.iva:
02405590908
|
Data inizio:
01/06/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.1.155,00
|
€.1.155,00
|
-
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2017.143 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ELETTRICI ECOCENTRO COMUNALE - |
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|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. P.iva:
09633951000
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ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. P.iva:
09633951000
|
Data inizio:
30/05/2017
Data termine: 30/06/2017
|
€.101,03
|
€.293,79
|
-
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2017.142 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI IDRICI E FOGNARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - UTENZE COMUNALI - |
|
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ABBANOA S.P.A P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.2.775,44
|
€.5.422,36
|
-
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2017.138 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ECONCENTRO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - SERVZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - P.IVA 09633951000 - COD CIG: Z341EB7123. |
|
|
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. P.iva:
09633951000
|
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. P.iva:
09633951000
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.1.830,00
|
€.2.578,37
|
-
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2017.136 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - UTENZE COMUNALI - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER - ROMA - |
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ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER P.iva:
00905811006
ENI GAS E LUCE SPA P.iva:
12300020158
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER P.iva:
00905811006
ENI GAS E LUCE SPA P.iva:
12300020158
|
Data inizio:
01/04/2017
Data termine: 31/12/2018
|
€.39.999,00
|
€.52.838,44
|
-
|
2017.135 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BATTERIA DI ALIMENTAZIONE PER AUTOCARRO COMUNALE TARGATO CG773WR - DITTA FERRAMENTA CARBONI S.R.L.- CIG. Z481EAA5B0 |
|
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FERRAMENTA CARBONI srl P.iva:
01149760900
|
FERRAMENTA CARBONI srl P.iva:
01149760900
|
Data inizio:
18/05/2017
Data termine: 31/05/2017
|
€.97,00
|
€.79,51
|
-
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2017.132 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPLEMENTAZIONE PROGETTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DI MARA, RELATIVA UNA NUOVA VIDEOCAMERA, SEGNALETICA NECESSARIA. IMPLEMENTAZIONE SISTEMA TELEFONICO DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL |
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ARKIS SRL P.iva:
03347320925
|
ARKIS SRL P.iva:
03347320925
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.374,06
|
€.2.765,62
|
-
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2017.131 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DI MARA, RELATIVA AGGIUNTA DI UN SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA DEL RELATIVO IMPIANTO ELETTRICO. |
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|
ARKIS SRL P.iva:
03347320925
|
ARKIS SRL P.iva:
03347320925
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.305,00
|
€.13.850,00
|
-
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2017.130 |