| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO ESCURSIONISMO PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE |
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ASD IOLAOS
P.iva:
02163170901
ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERCOMUNALE "ISPERAS"
P.iva:
92096860900
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ASD IOLAOS
P.iva:
02163170901
ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERCOMUNALE "ISPERAS"
P.iva:
92096860900
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Data inizio:
07/12/2017
Data termine: 31/12/2017
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€.1.659,20
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€.1.581,60
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-
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2017.318 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRATTARE. AFF. DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A) E ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER FORNITURA DI ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO - DITTA BERNER S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0F212C17B |
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BERNER S.P.A
P.iva:
02093400238
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BERNER S.P.A
P.iva:
02093400238
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Data inizio:
07/12/2017
Data termine: 31/12/2017
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€.625,29
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€.85,53
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-
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2017.316 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO RIABILITATIVA A FAVORE DI UN CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STRUTTURA OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI CIG : ZE220FD177 |
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OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
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OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
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Data inizio:
06/12/2017
Data termine: 18/12/2017
|
€.5.345,40
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€.5.435,40
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-
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2017.315 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLIMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA PRESSO LECOCENTRO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC - CIG ZAC2120854 |
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MELONI LODOVICO EREDI SNC
P.iva:
01921390900
|
MELONI LODOVICO EREDI SNC
P.iva:
01921390900
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Data inizio:
05/12/2017
Data termine: 28/02/2018
|
€.84,89
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€.5.807,37
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2017.312 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLIMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA PRESSO LECOCENTRO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC - CIG ZAC2120854 |
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SALARIS
SALVATORE ANTONIO
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Data inizio:
05/12/2017
Data termine: 28/02/2018
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€.7.000,00
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€.1.173,62
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2017.311 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ODA SUL MEPA, PER FORNITURA MATERIALE EDILE DALLA DITTA NEW EDIL CIG ZE420EF75C |
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NEW EDIL OPPES CALARESU S.R.L.
P.iva:
01929170908
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NEW EDIL OPPES CALARESU S.R.L.
P.iva:
01929170908
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Data inizio:
05/12/2017
Data termine: 28/02/2018
|
€.3.250,08
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€.2.491,64
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-
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2017.309 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 36, C. 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO E INFORTUNI CONDUCENTI DEI MEZZI COMUNALI 2018 SU CAT SARDEGNA ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA , AGGIUDICAZIONE E LIQUIDAZIONE |
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BUO GIOACCHINO
P.iva:
02405590908
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BUO GIOACCHINO
P.iva:
02405590908
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Data inizio:
04/12/2017
Data termine: 31/12/2018
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€.4.644,06
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€.4.644,06
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-
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2017.306 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1/1/2018 31/12/2019. INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO SARDEGNA CAT. APPROVAZ |
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SOC. CCOP. SOCIALE SA COTTULANA
P.iva:
02704040902
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SOC. CCOP. SOCIALE SA COTTULANA
P.iva:
02704040902
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Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/12/2019
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€.20.000,00
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€.18.816,00
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2017.299 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ALLA DITTA MANAI PIETRO PAOLO DI POZZOMAGGIORE (SS). CIG ZD020F1E17 |
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MANAI PIETRO PAOLO
P.iva:
01169080908
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MANAI PIETRO PAOLO
P.iva:
01169080908
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Data inizio:
27/11/2017
Data termine: 31/12/2017
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€.550,00
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€.500,00
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2017.297 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ODA SUL MEPA, PER FORNITURA MATERIALE EDILE DALLA DITTA EDILIZIA GAVINO MELONI SNC (SS). CIG ZBA20EEA14 |
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EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
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EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
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Data inizio:
27/11/2017
Data termine: 28/02/2018
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€.2.618,40
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€.2.146,23
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2017.296 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS PER IMPIANTO MENSA SCOLASTICA MATR. CONT. 62397508 - C.CLIENTE B25219 - ANNO 2017 - DITTA LIQUIGAS S.P.A. - CIG. Z3B20E5136 |
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LIQUIGAS
P.iva:
03316690175
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LIQUIGAS
P.iva:
03316690175
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Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
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€.3.660,00
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€.1.885,23
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2017.292 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N°3 FIRME DIGITALE TECNOLOGIA CNS - UFFICIO AMMINISTRATIVO E TECNICO. |
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KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva:
01848120901
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KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva:
01848120901
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Data inizio:
22/11/2017
Data termine: 31/12/2017
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€.465,00
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€.465,00
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2017.290 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE . AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO A/R MARA OLLOLAI IN OCCASIONE DELLE CORTES APERTAS 2017 - AI SENSI DELLART. 36 CO 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 SUL SARDEGNA CAT - CIG: Z2A20D2582 |
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EREDI PIREDDA SALVATORICO S.A.S
P.iva:
01952520904
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EREDI PIREDDA SALVATORICO S.A.S
P.iva:
01952520904
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Data inizio:
22/11/2017
Data termine: 30/11/2017
|
€.1.045,00
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€.950,00
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2017.289 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA COMUNITA PROTETTA LANCORA - DETERMINAZIONE QUOTA A CARICO DELLUTENZA E INTEGRAZIONE RETTA A CARICO DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PLOAGHE - ANNO 2017 C.I.G. ZE62099461 |
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COMUNE DI PLOAGHE
P.iva:
00253310908
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COMUNE DI PLOAGHE
P.iva:
00253310908
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Data inizio:
14/11/2017
Data termine: 21/11/2017
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€.3.766,98
|
€.3.576,16
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2017.281 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SE.SAR. SRL DI SASSARI PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. |
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SE.SAR s.r.l.
P.iva:
01157360908
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SE.SAR s.r.l.
P.iva:
01157360908
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Data inizio:
15/12/2016
Data termine: 13/11/2017
|
€.1.198,04
|
€.982,00
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2017.279 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART. 125 D.LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DITTA LOVISI S.R.L. STAGIONE INVERNALE 2017/2018 |
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LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
Data inizio:
09/11/2017
Data termine: 30/04/2018
|
€.732,00
|
€.600,00
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2017.277 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART. 125 D.LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO DELLA CASA COMUNALE E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DITTA LOVISI S.R.L. STAGIONE INVERNALE 20 |
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|
LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
Data inizio:
09/11/2017
Data termine: 30/04/2018
|
€.732,00
|
€.600,00
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-
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2017.276 |
| AREA TECNICA |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
COMPLETAMENTO CURA DEL VERDE URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO PIAZZA BERLINGUER AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU DI MARA- CIG ZE620AEB8B |
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COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU
P.iva:
02686170909
|
COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU
P.iva:
02686170909
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Data inizio:
09/11/2017
Data termine: 28/02/2018
|
€.26.504,41
|
€.21.790,49
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2017.275 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT.A) E SEGUENTI MODIFICHE E D INTEGRAZIONI PER MECCANIZZAZIONE DEGLI UFFICI. |
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Data inizio:
08/11/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.860,10
|
€.705,00
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2017.273 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA D'UFFICIO |
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Data inizio:
08/11/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.1.331,02
|
€.1.090,64
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2017.272 |