Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO FORMULAPIÙ |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
06/02/2024 Data termine: |
€.728,00
|
€.700,00 |
SERVIZI
|
2024.61 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
06/02/2024 Data termine: |
€.738,10
|
€.605,00 |
FORNITURE
|
2024.60 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE DI TERRENI |
CVL
CLD
|
Data inizio:
05/02/2024 Data termine: |
€.1.890,00
|
€.1.890,00 |
SERVIZI
|
2024.56 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO |
TAFARI S.R.L.S
P.iva: 02165230687 |
Data inizio:
05/02/2024 Data termine: |
€.854,00
|
€.700,00 |
SERVIZI
|
2024.53 | |||
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER UFFICI |
|
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
02/02/2024 Data termine: |
|
€.157,00 |
FORNITURE
|
2024.52 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE |
ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.
P.iva: 11403240960 |
Data inizio:
02/02/2024 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.4.929,84 |
SERVIZI
|
2024.51 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |
DISTRIBUTORE ENI DI PIERO CLAUDIO
P.iva: 02338610682 |
Data inizio:
01/02/2024 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.50 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI |
EDENRED ITALIA SRL
P.iva: 09429840151 |
Data inizio:
31/01/2024 Data termine: |
€.2.096,65
|
€.1.077,60 |
FORNITURE
|
2024.49 | |||
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SERVIZI DITTA S.I.E.L SRL ANNO 2024 |
|
S.I.E.L. SRL
P.iva: 01565050448 |
Data inizio:
31/01/2024 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.48 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO |
DI GIOVANNI SRL CENTRO RICAMBI E ASSISTENZ
P.iva: 01750290692 |
Data inizio:
29/01/2024 Data termine: |
€.1.185,06
|
€.619,34 |
FORNITURE
|
2024.46 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - FORNITURE PER L'UFFICIO
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
29/01/2024 Data termine: |
€.487,20
|
€.399,34 |
FORNITURE
|
2024.45 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SEDIE PER UFFICI COMUNALI | Data inizio:
26/01/2024 Data termine: |
€.764,94
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.44 | ||||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COMUNALI |
ITAL COPIA SRL
P.iva: 01586650689 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.1.859,15 |
SERVIZI
|
2024.40 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - ANNO 2024 |
PALERMI ADUA DI SCALPELLI FABIO
P.iva: 01923520686 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.3.050,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.39 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
EDILBUCCIARELLI DI BUCCIARELLI FRANCESCO & CO S.A.S.
P.iva: 02374170682 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.38 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
IMPRESA EDILE MENNA SAS DI MENNA NICOLA & C.
P.iva: 02047060682 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.37 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
LE TRADIZIONI DELLA MAIELLA DI DE FELICE S. & C.
P.iva: 01695450682 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.36 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
EDIL PERSICO SAS DI PERSICO ANDREA & C.
P.iva: 01862540687 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.35 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
LEGNAMICA SOC. COOP. AGR. FOREST.
P.iva: 02229440686 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.34 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
CICCOTELLI MAURO
P.iva: 00310680681 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.33 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
IMPRESA EDILE STRADALE ZIGROSSI SALVATORE
P.iva: 02385790684 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.32 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PARCHEGGIO VALLOCCHIA |
KONE SPA
P.iva: 12899760156 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.2.976,75
|
€.4.879,92 |
SERVIZI
|
2024.31 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI |
DMC
RRT
|
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.1.675,55
|
€.1.373,40 |
FORNITURE
|
2024.30 | |||
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TARGHE PER CENTENARI |
D&D ARTI GRAFICHE DI D'AGOSTINO CHRISTIAN & C. SNC
P.iva: 01956380685 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
|
€.105,00 |
FORNITURE
|
2024.27 | |||
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGHE RICORDO |
|
Data inizio:
19/01/2024 Data termine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.26 | |||
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ADESIVI CARTELLE ELETTORALI |
CARTOLERIA "LA COCCINELLA" DI BUCCIFERRO VALENTINA
P.iva: 01870990684 |
Data inizio:
19/01/2024 Data termine: |
|
€.27,60 |
FORNITURE
|
2024.25 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI |
TIM TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010
COMUNE DI CARAMANICO TERME
P.iva: 00228670683
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
TIM TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
18/01/2024 Data termine: |
€.4.570,00
|
€.5.434,09 |
SERVIZI
|
2024.24 | ||
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. DUE TONER |
|
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
18/01/2024 Data termine: |
|
€.57,00 |
FORNITURE
|
2024.23 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA IDRICA |
|
ACA -SPA IN HOUSE PROVIDING
P.iva: 01318460688 |
Data inizio:
18/01/2024 Data termine: |
€.4.400,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.22 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI VARI |
|
Data inizio:
18/01/2024 Data termine: |
€.12.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.21 |
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