| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
29/06/2022 Data termine: |
|
€.1.195,72 |
SERVIZI
|
2022.190 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEI FARI, FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO DI PESCARA |
|
TESORERIA PROVINCIALE STATO PESCARA
P.iva: 00000000000 |
Data inizio:
27/06/2022 Data termine: |
€.0,57
|
€.1,81 |
SERVIZI
|
2022.188 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MESSA IN SICUREZZA CAMPO DA TENNIS |
GREEN OPERATOR DI CARLO GIORDANO
P.iva: 01607140686 |
Data inizio:
22/06/2022 Data termine: |
€.1.830,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2022.186 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE PRESSO IL CENTRO ABITATO |
ZIGROSSI SNC
P.iva: 01199710680 |
ZIGROSSI SNC
P.iva: 01199710680 |
Data inizio:
21/06/2022 Data termine: |
€.11.590,00
|
€.9.500,00 |
SERVIZI
|
2022.185 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CAMPO ESTIVO 2022 |
|
COOPERATIVA MAJAMBIENTE A.R.L.
P.iva: 01379210683 |
Data inizio:
06/06/2022 Data termine: |
|
€.3.861,68 |
SERVIZI
|
2022.175 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO CON CARRO ATTREZZI SU AUTOMEZZO COMUNALE IN AVARIA |
M & M OFFICINA CENTRO GOMME
P.iva: 01855010680 |
Data inizio:
08/06/2022 Data termine: |
€.97,60
|
€.150,00 |
SERVIZI
|
2022.172 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
M & M OFFICINA CENTRO GOMME
P.iva: 01855010680 |
Data inizio:
08/06/2022 Data termine: |
€.441,88
|
€.362,20 |
SERVIZI
|
2022.171 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA SEGGI COMUNALI |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
08/06/2022 Data termine: |
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2022.169 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SU STRADE COMUNALI |
LEGNAMICA SOC. COOP. AGR. FOREST.
P.iva: 02229440686 |
LEGNAMICA SOC. COOP. AGR. FOREST.
P.iva: 02229440686 |
Data inizio:
07/06/2022 Data termine: |
€.16.964,10
|
€.13.905,00 |
SERVIZI
|
2022.167 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
TIPOGRAFIA "PARIS" DI LAMARRA LORETTA
P.iva: 01264800689 |
Data inizio:
08/06/2022 Data termine: |
|
€.180,00 |
FORNITURE
|
2022.165 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E DISNFEZIONE SEGGI - REFERENDUM 12.06.22 |
|
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
06/06/2022 Data termine: |
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2022.163 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SGOMBERO NEVE PRESSO IL CENTRO ABITATO |
|
IMPRESA EDILE MENNA SAS DI MENNA NICOLA & C.
P.iva: 02047060682 |
IMPRESA EDILE MENNA SAS DI MENNA NICOLA & C.
P.iva: 02047060682 |
Data inizio:
06/06/2022 Data termine: |
€.5.380,20
|
€.3.151,64 |
SERVIZI
|
2022.162 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI REGISTRAZIONE VALLE DELL'ORFENTO |
COOPERATIVA MAJAMBIENTE A.R.L.
P.iva: 01379210683 |
Data inizio:
30/05/2022 Data termine: |
€.549,00
|
€.450,00 |
FORNITURE
|
2022.156 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI COMUNALI |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
30/05/2022 Data termine: |
|
€.2.663,94 |
SERVIZI
|
2022.154 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA CON INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE PER ECOISOLA INFORMATIZZATA C/O ZONA ARTIGIANALE S. TOMMASO |
|
Data inizio:
17/05/2022 Data termine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.138 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BATTERIA PER AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY | Data inizio:
16/05/2022 Data termine: |
€.105,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.134 | ||||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BITUME A FREDDO PER RIPARAZIONE STRADE |
CACCAVALE SRL MATERIALI DA COSTRUZIONE
P.iva: 00087150694 |
Data inizio:
12/05/2022 Data termine: |
€.887,04
|
€.727,08 |
FORNITURE
|
2022.133 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL PERIODO 2022 - 2025 |
KIBERNETES SRL
P.iva: 01190430262 |
Data inizio:
11/05/2022 Data termine: |
€.1.830,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2022.131 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARREDO URBANO |
CMM AUTOMAZIONI INDUSTRIALI SRL
P.iva: 02651230696 |
CMM AUTOMAZIONI INDUSTRIALI SRL
P.iva: 02651230696 |
Data inizio:
09/05/2022 Data termine: |
€.3.233,00
|
€.2.650,00 |
FORNITURE
|
2022.127 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA, MANTENIMENTO NOME A DOMINIO + HOSTING |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
09/05/2022 Data termine: |
€.439,20
|
€.360,00 |
SERVIZI
|
2022.125 |
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