| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SCUOLE - ELEZIONI 25.06.22 |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
15/09/2022 Data termine: |
|
€.400,00 |
SERVIZI
|
2022.314 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TARGA MEMORIA |
D&D ARTI GRAFICHE DI D'AGOSTINO CHRISTIAN & C. SNC
P.iva: 01956380685 |
Data inizio:
14/09/2022 Data termine: |
|
€.35,00 |
FORNITURE
|
2022.311 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SEPSE DI GEMELLAGGIO |
|
DNV
RMR
|
Data inizio:
09/09/2022 Data termine: |
|
€.400,00 |
SERVIZI
|
2022.309 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FIORI |
DBS
MLD
|
Data inizio:
09/09/2022 Data termine: |
|
€.2,00 |
FORNITURE
|
2022.308 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PANNELLO |
ARTEMISIA DI ROSARIO INGLESE
P.iva: 02073880680 |
Data inizio:
08/09/2022 Data termine: |
|
€.100,00 |
FORNITURE
|
2022.307 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE ESPOSITIVO |
COOPERATIVA MAJAMBIENTE A.R.L.
P.iva: 01379210683 |
Data inizio:
07/09/2022 Data termine: |
|
€.780,00 |
FORNITURE
|
2022.306 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS |
|
Data inizio:
06/09/2022 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.303 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS |
|
Data inizio:
06/09/2022 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.302 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS |
|
Data inizio:
06/09/2022 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.301 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS |
|
Data inizio:
06/09/2022 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.300 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO CALABRONI TESTAFERRO DI VIALE FONTEGRANDE |
SERVIZI INNOVATIVI SRL
P.iva: 01714210703 |
Data inizio:
05/09/2022 Data termine: |
€.1.464,00
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2022.299 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA INFORTUNIO ALUNNI |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
31/08/2022 Data termine: |
€.688,76
|
€.688,76 |
SERVIZI
|
2022.297 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE |
DALSPORT 74 SRL
P.iva: 01194760680 |
Data inizio:
24/08/2022 Data termine: |
|
€.695,00 |
FORNITURE
|
2022.290 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FESTIVAL VALLE DELL'ORFENTO |
ACCADEMIA MUSICALE MARINO DA CARAMANICO
P.iva: 01387200684 |
Data inizio:
23/08/2022 Data termine: |
|
€.3.500,00 |
SERVIZI
|
2022.287 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DISABILI |
|
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
22/08/2022 Data termine: |
|
€.3.800,00 |
SERVIZI
|
2022.284 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CAMPO ESTIVO 2022 |
|
Data inizio:
10/08/2022 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.270 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA EVENTI CARTELLONE MANIFESTAZIONI INVERNALI 2021/2022 |
|
Data inizio:
10/08/2022 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.269 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI |
CICCOTELLI MAURO
P.iva: 00310680681 |
CICCOTELLI MAURO
P.iva: 00310680681 |
Data inizio:
10/08/2022 Data termine: |
€.1.542,70
|
€.1.264,51 |
SERVIZI
|
2022.268 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA VILLAGGIO DI NATALE |
|
Data inizio:
08/08/2022 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.267 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRIBUTO ALLA PROLOCO PER ADDOBBI LUMINOSI VILLAGGIO DI NATALE 2021/2022 |
PRO LOCO DI CARAMANICO TERME
P.iva: 01904260682 |
PRO LOCO DI CARAMANICO TERME
P.iva: 01904260682 |
Data inizio:
08/08/2022 Data termine: |
€.25.000,00
|
€.25.000,00 |
SERVIZI
|
2022.264 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE PRESSO IL CENTRO ABITATO |
CICCOTELLI MAURO
P.iva: 00310680681 |
CICCOTELLI MAURO
P.iva: 00310680681 |
Data inizio:
08/08/2022 Data termine: |
€.11.095,90
|
€.7.053,77 |
SERVIZI
|
2022.263 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALI INERTI DI CAVA |
PASTORE SCAVI SRL
P.iva: 01640840680 |
Data inizio:
03/08/2022 Data termine: |
€.1.218,78
|
€.999,00 |
FORNITURE
|
2022.256 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI ESTIVI |
|
SPORTIS LIFE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
P.iva: 02123830669
ASSOCIAZIONE WORLD TALENT
P.iva: 02297800688 |
SPORTIS LIFE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
P.iva: 02123830669
ASSOCIAZIONE WORLD TALENT
P.iva: 02297800688 |
Data inizio:
03/08/2022 Data termine: |
|
€.7.300,00 |
SERVIZI
|
2022.255 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE PRESSO IL CENTRO ABITATO |
EDIL PERSICO SAS DI PERSICO ANDREA & C.
P.iva: 01862540687 |
EDIL PERSICO SAS DI PERSICO ANDREA & C.
P.iva: 01862540687 |
Data inizio:
01/08/2022 Data termine: |
€.8.686,40
|
€.6.193,20 |
SERVIZI
|
2022.252 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI STRADE COMUNALI |
GZE
DNI
|
Data inizio:
01/08/2022 Data termine: |
€.6.000,00
|
€.4.918,03 |
SERVIZI
|
2022.251 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS METANO PER LOCALI COMUNALI VARI |
AUDAX ENERGIA Srl
P.iva: 10027190015
DUFERCO ENERGIA SPA
P.iva: 01016870329 |
AUDAX ENERGIA Srl
P.iva: 10027190015
DUFERCO ENERGIA SPA
P.iva: 01016870329 |
Data inizio:
01/08/2022 Data termine: |
€.20.000,00
|
€.19.047,36 |
FORNITURE
|
2022.250 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI ESTIVI 2022 |
SOCIETA A. MANZONI C. SPA
P.iva: 04705810150 |
Data inizio:
26/07/2022 Data termine: |
|
€.750,00 |
SERVIZI
|
2022.241 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SGOMBERO NEVE PRESSO IL CENTRO ABITATO |
LE TRADIZIONI DELLA MAIELLA DI DE FELICE S. & C.
P.iva: 01695450682 |
LE TRADIZIONI DELLA MAIELLA DI DE FELICE S. & C.
P.iva: 01695450682 |
Data inizio:
21/07/2022 Data termine: |
€.5.490,00
|
€.4.500,00 |
SERVIZI
|
2022.238 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BENI VARI |
DI GIOVANNI SRL CENTRO RICAMBI E ASSISTENZ
P.iva: 01750290692 |
Data inizio:
21/07/2022 Data termine: |
€.500,00
|
€.409,83 |
FORNITURE
|
2022.236 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTODISABILI |
|
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
20/07/2022 Data termine: |
|
€.13.703,73 |
SERVIZI
|
2022.230 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI E ONORIFICIENZE |
|
PRS
RST
D&D ARTI GRAFICHE DI D'AGOSTINO CHRISTIAN & C. SNC
P.iva: 01956380685
CARTOLERIA "LA COCCINELLA" DI BUCCIFERRO VALENTINA
P.iva: 01870990684 |
PRS
RST
D&D ARTI GRAFICHE DI D'AGOSTINO CHRISTIAN & C. SNC
P.iva: 01956380685
CARTOLERIA "LA COCCINELLA" DI BUCCIFERRO VALENTINA
P.iva: 01870990684 |
Data inizio:
20/07/2022 Data termine: |
|
€.393,31 |
FORNITURE
|
2022.229 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SOCIALE |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
13/07/2022 Data termine: |
|
€.4.150,00 |
SERVIZI
|
2022.224 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI CAMPO DA TENNIS |
S.S.D. VALPESCARA SRL
P.iva: 01579750686 |
Data inizio:
13/07/2022 Data termine: |
€.1.769,00
|
€.1.449,99 |
SERVIZI
|
2022.223 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VARIAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
11/07/2022 Data termine: |
€.29,00
|
€.29,00 |
SERVIZI
|
2022.219 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO N. 16 LICENZA ELETTRONICA ANTIVIRUS |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
11/07/2022 Data termine: |
€.741,76
|
€.608,00 |
SERVIZI
|
2022.218 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICARICA BORSELLINO AZIENDALE POSTEMOBILE PER RECESSO CONTRATTO |
POSTE MOBILE SPA BUSINESS
P.iva: 06874351007 |
Data inizio:
11/07/2022 Data termine: |
€.54,00
|
€.54,00 |
SERVIZI
|
2022.217 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZE RCA |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
05/07/2022 Data termine: |
€.3.105,00
|
€.3.105,00 |
SERVIZI
|
2022.207 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA RCT/O |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
04/07/2022 Data termine: |
€.16.528,20
|
€.16.528,20 |
SERVIZI
|
2022.202 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 0000290096 DEL 07/06/2022 |
|
SO.G.E.T. SPA - SOCIETA GESTIONE ENTRATE/TRIBUTI
P.iva: 01807790686 |
Data inizio:
29/06/2022 Data termine: |
€.549,44
|
€.549,44 |
SERVIZI
|
2022.195 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PACCHETTO BRONZO PER SITO INTERNET SITOPER.IT ORFENTO.COMUNECARAMANICOTERME.IT |
Italiasport.net srl
P.iva: 01582930507 |
Data inizio:
29/06/2022 Data termine: |
€.103,70
|
€.85,00 |
SERVIZI
|
2022.194 |
vista da 41 a 80 di 166 elementi
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