| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER CARBURANTE SCUOLABUS NOVEMBRE DICEMBRE 2020 |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.91,75 |
FORNITURE
|
2021.91 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISTEMI SRL PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' FONTANE |
SISTEMI Srl
P.iva: 02022510693 |
SISTEMI Srl
P.iva: 02022510693 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.063,70 |
LAVORI
|
2021.90 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M & M OFFICINA CENTRO GOMME SNC |
M & M OFFICINA CENTRO GOMME
P.iva: 01855010680 |
M & M OFFICINA CENTRO GOMME
P.iva: 01855010680 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.761,00 |
LAVORI
|
2021.89 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA |
COOPERATIVA MAJAMBIENTE A.R.L.
P.iva: 01379210683 |
COOPERATIVA MAJAMBIENTE A.R.L.
P.iva: 01379210683 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2021.88 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA FISSA FATT. AM20072323 |
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.81,91 |
FORNITURE
|
2021.87 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 10.2.2021 |
ELETTROTECNICA MARENZ SNC
P.iva: 01287530685 |
ELETTROTECNICA MARENZ SNC
P.iva: 01287530685 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.345,00 |
LAVORI
|
2021.86 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIATTIVAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PARCHEGGIO VALLOCCHIA |
|
|
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.872,28 |
LAVORI
|
2021.85 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROTECNICA MARENZ SNC |
ELETTROTECNICA MARENZ SNC
P.iva: 01287530685 |
ELETTROTECNICA MARENZ SNC
P.iva: 01287530685 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.3.460,00 |
LAVORI
|
2021.84 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVZIO SGOMBRO NEVE DITTA MENNA SAS |
IMPRESA EDILE MENNA SAS DI MENNA NICOLA & C.
P.iva: 02047060682 |
IMPRESA EDILE MENNA SAS DI MENNA NICOLA & C.
P.iva: 02047060682 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.4.098,36 |
SERVIZI
|
2021.83 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE PER TELEFONIA FISSA PRESSO SEDE COMUNALE |
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.809,48 |
FORNITURE
|
2021.82 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA MARCONI |
AGRICOLA RAULLI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
P.iva: 01882200684 |
AGRICOLA RAULLI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
P.iva: 01882200684 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.929,00 |
LAVORI
|
2021.81 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DITTA DI GIAMPIETRO LORIS |
DI GIAMPIETRO
LORIS
|
DI GIAMPIETRO
LORIS
|
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.3.500,00 |
LAVORI
|
2021.80 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS |
M & M OFFICINA CENTRO GOMME
P.iva: 01855010680 |
M & M OFFICINA CENTRO GOMME
P.iva: 01855010680 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.105,00 |
LAVORI
|
2021.79 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS PALASANTELENA |
AUDAX ENERGIA Srl
P.iva: 10027190015 |
AUDAX ENERGIA Srl
P.iva: 10027190015 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.46,09 |
FORNITURE
|
2021.78 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA FATT. AM20072323 |
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.228,08 |
SERVIZI
|
2021.77 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE DITTA GREEN OPERATOR |
GREEN OPERATOR DI CARLO GIORDANO
P.iva: 01607140686 |
GREEN OPERATOR DI CARLO GIORDANO
P.iva: 01607140686 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.500,00 |
LAVORI
|
2021.76 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO DICEMBRE 2020 |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.196,15 |
SERVIZI
|
2021.75 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE MAGGIO GIUGNO 2021 |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.2.459,02 |
FORNITURE
|
2021.74 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020 |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.356,21 |
SERVIZI
|
2021.73 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI |
EDEL TRIBUTI
P.iva: 00929020949 |
EDEL TRIBUTI
P.iva: 00929020949 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2021.72 |
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