| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER CARBURANTE SCUOLABUS NOVEMBRE DICEMBRE 2020 |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.91,75 |
FORNITURE
|
2021.91 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISTEMI SRL PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' FONTANE |
SISTEMI Srl
P.iva: 02022510693 |
SISTEMI Srl
P.iva: 02022510693 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.063,70 |
LAVORI
|
2021.90 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M & M OFFICINA CENTRO GOMME SNC |
M & M OFFICINA CENTRO GOMME
P.iva: 01855010680 |
M & M OFFICINA CENTRO GOMME
P.iva: 01855010680 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.761,00 |
LAVORI
|
2021.89 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA |
COOPERATIVA MAJAMBIENTE A.R.L.
P.iva: 01379210683 |
COOPERATIVA MAJAMBIENTE A.R.L.
P.iva: 01379210683 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2021.88 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA FISSA FATT. AM20072323 |
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.81,91 |
FORNITURE
|
2021.87 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 10.2.2021 |
ELETTROTECNICA MARENZ SNC
P.iva: 01287530685 |
ELETTROTECNICA MARENZ SNC
P.iva: 01287530685 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.345,00 |
LAVORI
|
2021.86 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIATTIVAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PARCHEGGIO VALLOCCHIA |
|
|
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.872,28 |
LAVORI
|
2021.85 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROTECNICA MARENZ SNC |
ELETTROTECNICA MARENZ SNC
P.iva: 01287530685 |
ELETTROTECNICA MARENZ SNC
P.iva: 01287530685 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.3.460,00 |
LAVORI
|
2021.84 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVZIO SGOMBRO NEVE DITTA MENNA SAS |
IMPRESA EDILE MENNA SAS DI MENNA NICOLA & C.
P.iva: 02047060682 |
IMPRESA EDILE MENNA SAS DI MENNA NICOLA & C.
P.iva: 02047060682 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.4.098,36 |
SERVIZI
|
2021.83 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE PER TELEFONIA FISSA PRESSO SEDE COMUNALE |
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.809,48 |
FORNITURE
|
2021.82 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA MARCONI |
AGRICOLA RAULLI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
P.iva: 01882200684 |
AGRICOLA RAULLI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
P.iva: 01882200684 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.929,00 |
LAVORI
|
2021.81 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DITTA DI GIAMPIETRO LORIS |
DI GIAMPIETRO
LORIS
|
DI GIAMPIETRO
LORIS
|
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.3.500,00 |
LAVORI
|
2021.80 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS |
M & M OFFICINA CENTRO GOMME
P.iva: 01855010680 |
M & M OFFICINA CENTRO GOMME
P.iva: 01855010680 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.105,00 |
LAVORI
|
2021.79 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS PALASANTELENA |
AUDAX ENERGIA Srl
P.iva: 10027190015 |
AUDAX ENERGIA Srl
P.iva: 10027190015 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.46,09 |
FORNITURE
|
2021.78 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA FATT. AM20072323 |
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.228,08 |
SERVIZI
|
2021.77 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE DITTA GREEN OPERATOR |
GREEN OPERATOR DI CARLO GIORDANO
P.iva: 01607140686 |
GREEN OPERATOR DI CARLO GIORDANO
P.iva: 01607140686 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.500,00 |
LAVORI
|
2021.76 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO DICEMBRE 2020 |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.196,15 |
SERVIZI
|
2021.75 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE MAGGIO GIUGNO 2021 |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.2.459,02 |
FORNITURE
|
2021.74 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020 |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.356,21 |
SERVIZI
|
2021.73 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI |
EDEL TRIBUTI
P.iva: 00929020949 |
EDEL TRIBUTI
P.iva: 00929020949 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2021.72 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FBM |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.5.530,00 |
LAVORI
|
2021.71 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI |
IACOBUCCI
GRAZIANO
|
IACOBUCCI
GRAZIANO
|
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.2,00 |
SERVIZI
|
2021.70 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020 |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.263,20 |
SERVIZI
|
2021.69 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO DITTA F.LLI DI VELLO SNC |
F.LLI DI VELLO DI DI VELLO MARIO & C.
P.iva: 01245300684 |
F.LLI DI VELLO DI DI VELLO MARIO & C.
P.iva: 01245300684 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.235,00 |
LAVORI
|
2021.68 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA E DOMINIO DITTA FBM SRL |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.280,00 |
SERVIZI
|
2021.67 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI |
EDEL TRIBUTI
P.iva: 00929020949 |
EDEL TRIBUTI
P.iva: 00929020949 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.4.900,00 |
SERVIZI
|
2021.66 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE 42/E |
INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO S.R.L.
P.iva: 00050700145 |
INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO S.R.L.
P.iva: 00050700145 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.6.936,08 |
LAVORI
|
2021.65 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2021.64 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE DITTA TOCCO NICOLINO |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.383,14 |
FORNITURE
|
2021.63 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INGRESSO GARAGE COMUNALE |
GZE
DNI
|
GZE
DNI
|
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.120,00 |
LAVORI
|
2021.62 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' SOLAIO DI COPERTURA EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
PASQUALINI
ARNALDO
|
PASQUALINI
ARNALDO
|
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.4.794,26 |
LAVORI
|
2021.61 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.114,39 |
FORNITURE
|
2021.60 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.4.000,00 |
SERVIZI
|
2021.59 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA |
DI PROSPERO S.R.L.
P.iva: 01107940684 |
DI PROSPERO S.R.L.
P.iva: 01107940684 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.43.520,82 |
LAVORI
|
2021.58 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.356,82 |
SERVIZI
|
2021.57 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.5.639,39 |
SERVIZI
|
2021.56 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.12.942,85 |
SERVIZI
|
2021.55 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.8.161,00 |
SERVIZI
|
2021.54 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO |
AUDAX ENERGIA Srl
P.iva: 10027190015 |
AUDAX ENERGIA Srl
P.iva: 10027190015 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.282,13 |
FORNITURE
|
2021.53 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
PASTORE
LUCIANO
|
PASTORE
LUCIANO
|
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.1.050,00 |
LAVORI
|
2021.52 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA FORNIUTRA CARBURANTE |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.491,86 |
FORNITURE
|
2021.51 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO STRAORDINARIO SCUOLABUS |
F.LLI DI VELLO DI DI VELLO MARIO & C.
P.iva: 01245300684 |
F.LLI DI VELLO DI DI VELLO MARIO & C.
P.iva: 01245300684 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.101,80 |
LAVORI
|
2021.50 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO E ISTALLAZIONE LUMINARIE |
ASSOCIAZIONE ARTE E CREAZIONI
P.iva: 02607340698 |
ASSOCIAZIONE ARTE E CREAZIONI
P.iva: 02607340698 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.4.000,00 |
SERVIZI
|
2021.49 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686
BANCA POPOLARE DI BARI - TESORIERE COM.LE
P.iva: 00254030729 |
CARAMANICO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02019630686
BANCA POPOLARE DI BARI - TESORIERE COM.LE
P.iva: 00254030729 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.2.497,48 |
SERVIZI
|
2021.48 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI |
TMB
LND
TENNIS SERVICE SRL
P.iva: 01958940676 |
TMB
LND
TENNIS SERVICE SRL
P.iva: 01958940676 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.13.405,39 |
LAVORI
|
2021.47 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SGOMBRO NEVE EDIL PERSICO SAS |
EDIL PERSICO SAS DI PERSICO ANDREA & C.
P.iva: 01862540687 |
EDIL PERSICO SAS DI PERSICO ANDREA & C.
P.iva: 01862540687 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.5.846,80 |
SERVIZI
|
2021.46 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.2.355,00 |
SERVIZI
|
2021.45 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE |
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.602,43 |
SERVIZI
|
2021.44 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE |
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.252,01 |
SERVIZI
|
2021.43 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA FBM |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
|
€.608,00 |
LAVORI
|
2021.42 |
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