| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE |
|
OPERA S.R.L.
P.iva: 05994580727 |
OPERA S.R.L.
P.iva: 05994580727 |
Data inizio:
27/06/2023 Data termine: |
|
€.192,00 |
SERVIZI
|
2023.201 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
26/06/2023 Data termine: |
|
€.10.080,00 |
SERVIZI
|
2023.200 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI EVENTI ESTIVI 2023 |
|
D&D ARTI GRAFICHE DI D'AGOSTINO CHRISTIAN & C. SNC
P.iva: 01956380685 |
Data inizio:
26/06/2023 Data termine: |
|
€.27,99 |
FORNITURE
|
2023.199 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FESTIVAL DELLA MELODIA |
|
26/06/2023 |
PROMOZIONE SPETTACOLI SRL
P.iva: 01935190684 |
Data inizio:
26/06/2023 Data termine: |
|
€.1.475,41 |
SERVIZI
|
2023.198 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA RMANUALE STATO CIVILE |
|
20/06/2023 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
20/06/2023 Data termine: |
|
€.83,90 |
FORNITURE
|
2023.193 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE MUNICIPALE |
OREM SPA
P.iva: 00146220686 |
Data inizio:
19/06/2023 Data termine: |
€.100,78
|
€.82,60 |
SERVIZI
|
2023.190 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO PACCHETTO BRONZO SITO INTERNET SITOPER.IT PER ORFENTO.COMUNECARAMANICOTERME.IT PER LANNO 2023 |
Italiasport.net srl
P.iva: 01582930507 |
Data inizio:
06/06/2023 Data termine: |
€.103,70
|
€.103,70 |
SERVIZI
|
2023.180 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALI INERTI DI CAVA |
PASTORE SCAVI SRL
P.iva: 01640840680 |
Data inizio:
06/06/2023 Data termine: |
€.983,32
|
€.1.401,64 |
FORNITURE
|
2023.179 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCERTAMENTO E IMPEGNO FESTA EUROPEA DELLA MUSICA - TURISMO DLLE RADICI |
|
CRV
CTA
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687
COMUNE DI CARAMANICO TERME
P.iva: 00228670683
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE MUSICALE CARAMANICHESE
P.iva: 02246280685 |
CRV
CTA
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE MUSICALE CARAMANICHESE
P.iva: 02246280685 |
Data inizio:
01/06/2023 Data termine: |
|
€.3.348,96 |
SERVIZI
|
2023.178 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE | Data inizio:
01/06/2023 Data termine: |
€.410,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.177 | ||||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA BANDA 2 GIUGNO |
|
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE MUSICALE CARAMANICHESE
P.iva: 02246280685 |
Data inizio:
26/05/2023 Data termine: |
|
€.650,00 |
SERVIZI
|
2023.173 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BENI VARI |
DI FABIO SNC DI DI FABIO VALENTINO & C.
P.iva: 01502940685 |
Data inizio:
25/05/2023 Data termine: |
€.400,79
|
€.328,52 |
FORNITURE
|
2023.172 | |||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO P.L. |
EMERVOL SRL
P.iva: 01662740685 |
Data inizio:
19/05/2023 Data termine: |
|
€.341,00 |
FORNITURE
|
2023.168 | |||
| AREA FINANZIARIA | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MANUTENZIONE PARCOMETRI |
FLOWBIRD ITALIA SRL
P.iva: 04065160964 |
Data inizio:
18/05/2023 Data termine: 31/05/2023 |
|
€.450,00 |
SERVIZI
|
2023.167 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE |
TEKNOSIGNAL S.R.L.U. - SEGNALETICA STRADALE
P.iva: 01816260689 |
Data inizio:
11/05/2023 Data termine: |
€.3.312,63
|
€.2.715,27 |
FORNITURE
|
2023.158 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SOSPESA SOSTITUZIONE ELETTRODI E BATTERIA DEFIBRILLATORE |
ECHOES SRL EMD 112
P.iva: 05432960481 |
Data inizio:
08/05/2023 Data termine: |
|
€.379,00 |
FORNITURE
|
2023.153 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
Data inizio:
08/05/2023 Data termine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.151 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
04/05/2023 Data termine: |
€.48,28
|
€.48,28 |
SERVIZI
|
2023.147 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI VARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VISITEL SRL |
COMUNE DI CARAMANICO TERME
P.iva: 00228670683
VISITEL SRL
P.iva: 02122720200 |
VISITEL SRL
P.iva: 02122720200 |
Data inizio:
19/04/2023 Data termine: |
|
€.18.341,83 |
FORNITURE
|
2023.140 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
COMUNE DI CARAMANICO TERME
P.iva: 00228670683
CESAR S.P.A.
P.iva: 00239870686 |
CESAR S.P.A.
P.iva: 00239870686 |
Data inizio:
19/04/2023 Data termine: |
|
€.97,78 |
FORNITURE
|
2023.139 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VISITEL SRL |
COMUNE DI CARAMANICO TERME
P.iva: 00228670683
VISITEL SRL
P.iva: 02122720200
ENER20 SPA EVOLVERE ENERGIA SPA
P.iva: 07030580968 |
VISITEL SRL
P.iva: 02122720200
ENER20 SPA EVOLVERE ENERGIA SPA
P.iva: 07030580968 |
Data inizio:
19/04/2023 Data termine: |
|
€.77.219,75 |
FORNITURE
|
2023.138 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BENI VARI |
DI GIOVANNI SRL CENTRO RICAMBI E ASSISTENZ
P.iva: 01750290692 |
Data inizio:
12/04/2023 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.1.475,41 |
FORNITURE
|
2023.134 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2023 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
12/04/2023 Data termine: |
€.12.163,40
|
€.9.970,00 |
SERVIZI
|
2023.133 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - FORNITURE PER L'UFFICIO
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
11/04/2023 Data termine: |
|
€.102,19 |
FORNITURE
|
2023.132 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DECESPUGLIATORE E ALTRA MERCE |
DR D'ASCANIO SRL
P.iva: 01660150663 |
Data inizio:
11/04/2023 Data termine: |
€.9.760,00
|
€.8.000,00 |
FORNITURE
|
2023.129 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ISTRUTTORIA PRATICHE DI ALIENAZIONE E LEGITTIMAZIONE DELLE AREE GRAVATE DA USO CIVICO |
PERSICO
PAOLO
|
Data inizio:
06/04/2023 Data termine: |
€.2.000,00
|
€.688,01 |
SERVIZI
|
2023.128 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BONUS ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
06/04/2023 Data termine: |
€.2.440,00
|
€.2.000,00 |
SERVIZI
|
2023.127 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
ELETTROTECNICA MARENZ SNC
P.iva: 01287530685 |
Data inizio:
06/04/2023 Data termine: |
€.7.320,00
|
€.6.000,00 |
SERVIZI
|
2023.126 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE MCTC SCUOLABUS |
ADRIACAR SRL CONCESSIONARIA IVECO
P.iva: 01823240690 |
Data inizio:
03/04/2023 Data termine: |
€.318,00
|
€.689,34 |
SERVIZI
|
2023.124 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CONSULEMNZA SUL LAVORO DLGVO 81/08 |
|
STUDIO TECNICO ANTONELLI SAS DI ANTONELLI MATTEO
P.iva: 01890860685 |
Data inizio:
29/03/2023 Data termine: |
|
€.1.092,89 |
SERVIZI
|
2023.118 |
vista da 181 a 210 di 606 elementi
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