AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
SERVIZIO ASSOCIATO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DEI COMUNI DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO E DI BALSORANO APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA 2020 E 2021.CIG 8203728A80 |
|
|
|
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine: 18/09/2020
|
€.197.456,05
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.144 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO ASSOCIATO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DEI COMUNI DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO E DI BALSORANO APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA 2020 E 2021.CIG 8203728A80 |
|
|
|
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine: 18/09/2020
|
€.197.456,05
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.142 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEI PASCOLI MONTANI |
|
|
ELETTROTERMOIDRAULICA DI FRANCESCO BIANCHI P.iva:
01289690669
|
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine: 24/08/2020
|
€.305,00
|
€.500,00
|
FORNITURE
|
2020.141 |
AREA SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO TARI 2020 |
|
|
IRISCO S.R.L. P.iva:
06153390486
|
|
Data inizio:
11/08/2020
Data termine:
|
|
€.1.111,04
|
SERVIZI
|
2020.138 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA E BONIFICA DELLA COPERTURA IN FIBROCEMENTO-AMIANTO DELLIMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA MORREA |
|
|
CASTALDI SRL P.iva:
02630770606
|
|
Data inizio:
06/08/2020
Data termine: 05/09/2020
|
€.3.172,00
|
€.2.600,00
|
LAVORI
|
2020.130 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI SFALCIO ERBA SULLE STRADE COMUNALI |
|
|
ZOO.F.E. - SOCIETA' COOPERATIVA ARL P.iva:
01152140669
|
|
Data inizio:
06/08/2020
Data termine: 06/11/2020
|
€.4.941,00
|
€.4.050,00
|
SERVIZI
|
2020.129 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE MEZZI COMUNALI FIAT PANDA AK 323 XN E EJ 897 MB |
|
|
REVISIONI MARSICA DI CROCE A. PERSIA B. & C SAS P.iva:
01461120667
|
|
Data inizio:
06/08/2020
Data termine: 05/09/2020
|
€.133,76
|
€.113,32
|
SERVIZI
|
2020.128 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA |
|
|
INGROSCART s.r.l. P.iva:
01469840662
|
INGROSCART s.r.l. P.iva:
01469840662
|
Data inizio:
30/07/2020
Data termine: 30/08/2020
|
€.500,00
|
€.466,07
|
FORNITURE
|
2020.126 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
"LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA TRASMITTANZA DELLINVOLUCRO ESTERNO, VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA (DCD MIN. INT. 14/01/2020 - ANNUALITÀ 2020)". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE |
|
|
|
|
Data inizio:
27/07/2020
Data termine: 25/07/2021
|
€.50.000,00
|
€.40.940,08
|
SERVIZI
|
2020.125 |
AREA SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TESTI SPECIALISTICI PER I SERVIZI INERENTI I TRIBUTI COMUNALI |
|
|
MAGGIOLI S.P.A. P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
14/07/2020
Data termine: 13/08/2020
|
€.150,00
|
€.159,00
|
FORNITURE
|
2020.121 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE |
|
|
M.R.SEGNALETICA SRLS P.iva:
02784750602
|
|
Data inizio:
06/07/2020
Data termine: 06/08/2020
|
€.366,00
|
€.300,00
|
FORNITURE
|
2020.118 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE GEO BADGE |
|
|
INFO-BIT S.R.L. P.iva:
02068670161
|
INFO-BIT S.R.L. P.iva:
02068670161
|
Data inizio:
01/08/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.122,00
|
€.100,00
|
FORNITURE
|
2020.115 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z282D626E9 |
|
|
Virtual Logic SRL P.iva:
03878640238
|
Virtual Logic SRL P.iva:
03878640238
|
Data inizio:
19/06/2020
Data termine: 18/07/2020
|
€.965,45
|
€.791,35
|
FORNITURE
|
2020.110 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI 2° SEMESTRE ANNO 2020 |
|
|
eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing P.iva:
00905811006
|
|
Data inizio:
01/06/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.2.500,00
|
€.1.999,35
|
FORNITURE
|
2020.109 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA RCA N. 30/163800879 MEZZO TARGATO AK323XN |
|
|
BPBROKER SRL P.iva:
01007710674
|
BPBROKER SRL P.iva:
01007710674
|
Data inizio:
12/06/2020
Data termine: 07/06/2021
|
€.196,00
|
€.196,00
|
SERVIZI
|
2020.108 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASACCHE CON STAMPA |
|
|
AL. CO. SPORT AND CASUAL S.A.S P.iva:
01693710665
|
AL. CO. SPORT AND CASUAL S.A.S P.iva:
01693710665
|
Data inizio:
08/06/2020
Data termine: 08/07/2020
|
€.80,01
|
€.65,58
|
FORNITURE
|
2020.102 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI COMUNALI. QUANTIFICAZIONE COSTI 2° QUADRIMESTRE ANNO 2020 |
|
|
+energia spa P.iva:
01244170526
|
|
Data inizio:
01/05/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.45.000,00
|
€.38.022,85
|
FORNITURE
|
2020.101 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE E MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
|
BELLACOPIA DI PROSPERO GIOVANNA P.iva:
02402860601
|
|
Data inizio:
08/06/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.200,00
|
€.163,93
|
SERVIZI
|
2020.100 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO VERSIONE DIGITALE AL QUOTIDIANO IL CENTRO ANNO 2020 DETERMINA DI IMPEGNO |
|
|
|
|
Data inizio:
15/05/2020
Data termine: 27/05/2021
|
€.179,99
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.90 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO VERSIONE DIGITALE AL QUOTIDIANO IL CENTRO ANNO 2020 |
|
|
IL CENTRO SPA P.iva:
02170590687
|
IL CENTRO SPA P.iva:
02170590687
|
Data inizio:
27/05/2020
Data termine: 27/05/2021
|
€.179,99
|
€.173,07
|
SERVIZI
|
2020.89 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI COLONNINA CON PENSILINE PER DISPENSER GEL E GUANTI |
|
|
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA & C. P.iva:
01535750663
|
|
Data inizio:
12/05/2020
Data termine: 12/06/2020
|
€.14.518,00
|
€.119,00
|
FORNITURE
|
2020.88 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COPERTURA ASSICURATIVA DA PANDEMIA DA COVID - 19 |
|
|
SANITASS FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL SSN P.iva:
97554000154
|
SANITASS FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL SSN P.iva:
97554000154
|
Data inizio:
05/05/2020
Data termine: 31/05/2021
|
|
€.668,00
|
SERVIZI
|
2020.84 |
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, ELETTORALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER LEXPORT DEI DATI ANAGRAFICI AI FINI DELLIMPORT NEL GESTIONALE TRIBUTI. |
|
|
MAGGIOLI S.P.A. P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
30/04/2020
Data termine: 30/06/2020
|
€.915,00
|
€.750,00
|
FORNITURE
|
2020.83 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SCHERMI PROTETTIVI IN PERSPEX |
|
|
|
|
Data inizio:
27/04/2020
Data termine: 26/05/2020
|
€.950,00
|
€.778,69
|
FORNITURE
|
2020.80 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI |
|
|
NBC SYSTEM SRL P.iva:
01831710569
|
NBC SYSTEM SRL P.iva:
01831710569
|
Data inizio:
16/04/2020
Data termine: 16/06/2020
|
€.1.525,00
|
€.1.250,00
|
FORNITURE
|
2020.76 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI IMPEGNO ACQUISTO BUSTE INTESTATE SENZA FINESTRA DITTA LCL INDUSTRIA GRAFICA DI SILVESTRI NADIA & C. |
|
|
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA & C. P.iva:
01535750663
|
|
Data inizio:
09/04/2020
Data termine: 10/05/2020
|
€.292,80
|
€.240,00
|
FORNITURE
|
2020.75 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 |
|
|
MDA SERVIZI Srl P.iva:
01928870664
|
MDA SERVIZI Srl P.iva:
01928870664
|
Data inizio:
26/03/2020
Data termine: 26/04/2020
|
€.1.354,20
|
€.1.110,00
|
SERVIZI
|
2020.73 |
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, ELETTORALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA MAGGIOLI SPA. |
|
|
MAGGIOLI S.P.A. P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
01/04/2020
Data termine:
|
|
€.2.588,00
|
SERVIZI
|
2020.69 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. I SEMESTRE ANNO 2020 |
|
|
ICEEM S.R.L. P.iva:
01747650669
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 30/06/2020
|
€.5.000,00
|
€.4.098,36
|
FORNITURE
|
2020.62 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI NUOVI PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
ICEEM S.R.L. P.iva:
01747650669
|
|
Data inizio:
17/03/2020
Data termine: 17/04/2020
|
€.1.485,00
|
€.1.350,00
|
LAVORI
|
2020.61 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO IDRICO IMPIANTI PUBBLICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FATTURE EMESSE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO |
|
|
CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO P.iva:
01270510660
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine: 24/02/2020
|
€.9.092,70
|
€.8.266,07
|
SERVIZI
|
2020.60 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE FIAT PANDA AK 323 XN |
|
|
AUTOFFICINA CORSETTI DI CORSETTI ARMANDO P.iva:
01913420665
|
|
Data inizio:
17/03/2020
Data termine: 17/04/2020
|
€.335,50
|
€.275,00
|
SERVIZI
|
2020.59 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNO 2020 |
|
|
ANTINCENDIO MARSICA SAS P.iva:
01771810668
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.908,90
|
€.745,00
|
SERVIZI
|
2020.58 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FOGLI PREFORATI PER LA STAMPA DI BOLLETTINI POSTALI |
|
|
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA & C. P.iva:
01535750663
|
|
Data inizio:
16/03/2020
Data termine: 16/05/2020
|
€.170,80
|
€.140,00
|
FORNITURE
|
2020.57 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DEI SERVIZI INFORMATICI DI ASSISTENZA E SUPPORTO SOFTWARE IN REMOTO ANNO 2020 |
|
|
ICT GLOBAL SERVICE P.iva:
01847920665
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.234.030,00
|
€.10.115,00
|
SERVIZI
|
2020.54 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA AUTODESK AUTOCAD LT 2018 |
|
|
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE P.iva:
01733710667
|
|
Data inizio:
01/03/2020
Data termine: 28/02/2023
|
€.26.718,00
|
€.219,00
|
FORNITURE
|
2020.39 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRAFFICO TELEFONICO DELLE UTENZE COMUNALI TELECOM S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020 |
|
|
Telecom Italia S.p.A. P.iva:
00488410010
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.4.750,00
|
€.3.908,21
|
FORNITURE
|
2020.36 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) N. 5391673 SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LANNO 2020 |
|
|
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE P.iva:
01733710667
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.2.049,60
|
€.1.680,00
|
SERVIZI
|
2020.35 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LANNO 2020 - DITTA BIBLION SRL |
|
|
BIBLION P.iva:
04387641006
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.2.854,80
|
€.2.340,00
|
SERVIZI
|
2020.34 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - DITTA F.LLI VENDITTI SNC DI VENDITTI GIUSEPPINA & C. |
|
|
F.LLI VENDITTI & C. S.N.C. DI VENDITTI GIUSEPPINA P.iva:
01138440662
|
|
Data inizio:
21/02/2020
Data termine: 21/05/2020
|
€.2.500,00
|
€.2.049,17
|
FORNITURE
|
2020.33 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO ANTINCENDIO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA SITA NELLA FRAZIONE ROCCAVIVIVI |
|
|
GSM IMPIANTI SRL P.iva:
02046210601
|
GSM IMPIANTI SRL P.iva:
02046210601
|
Data inizio:
12/02/2020
Data termine: 12/02/2021
|
€.49.500,00
|
€.33.250,00
|
LAVORI
|
2020.22 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI COMUNALI. QUANTIFICAZIONE COSTI 1° QUADRIMESTRE ANNO 2020 - DITTA +ENERGIA S.P.A. |
|
|
+energia spa P.iva:
01244170526
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.61.000,00
|
€.40.389,66
|
FORNITURE
|
2020.21 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI GAS NATURALE DELLE UTENZE COMUNALI ILLUMIA S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020 |
|
|
ILLUMIA S.P.A. P.iva:
02356770988
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.12.000,00
|
€.6.477,85
|
FORNITURE
|
2020.20 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI GAS NATURALE DELLE UTENZE COMUNALI ENEL ENERGIA S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.720,00
|
€.346,04
|
FORNITURE
|
2020.19 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARATO IN USO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE C/O LA SEDE COMUNALE |
|
|
REALTIME SYSTEM S.R.L. P.iva:
01507070447
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.966,64
|
€.1.712,00
|
SERVIZI
|
2020.18 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI |
|
|
FINA CESARE & C. S.N.C. P.iva:
01307170660
|
|
Data inizio:
11/02/2020
Data termine: 11/05/2020
|
€.5.000,00
|
€.4.097,57
|
FORNITURE
|
2020.17 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE ANNO 2020 |
|
|
TINN S.R.L. - TECNOLOGIE INNOVATIVE P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.5.233,80
|
€.4.290,00
|
SERVIZI
|
2020.16 |
AREA TECNICA |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2020 |
|
|
SEGEN S.P.A. P.iva:
01364860666
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.310.000,00
|
€.281.788,10
|
SERVIZI
|
2020.8 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI NELLE FRAZIONI DI ROCCAVIVI E CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DOVUTE PER LE QUOTE DI PROPRIETÀ COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
03/02/2020
Data termine: 06/03/2020
|
€.20.887,10
|
€.18.988,26
|
LAVORI
|
2020.4 |