AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE TARGATO AV403FN |
|
|
T PNEUMATICI SRL P.iva:
01846640660
|
|
Data inizio:
23/09/2020
Data termine: 03/10/2020
|
€.1.441,31
|
€.1.181,40
|
FORNITURE
|
2020.163 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 |
|
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Data inizio:
23/09/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.6.000,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2020.162 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DITTA LCL INDUSTRIA GRAFICA CIG N. Z9F2E696CD |
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Data inizio:
22/09/2020
Data termine: 29/09/2020
|
€.183,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.161 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEI PASCOLI MONTANI |
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|
ELETTROTERMOIDRAULICA DI FRANCESCO BIANCHI P.iva:
01289690669
|
|
Data inizio:
11/09/2020
Data termine: 10/10/2020
|
€.610,00
|
€.500,00
|
FORNITURE
|
2020.157 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z142E3FCDB |
|
|
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE P.iva:
01733710667
|
|
Data inizio:
10/09/2020
Data termine: 10/11/2020
|
€.977,98
|
€.801,62
|
FORNITURE
|
2020.156 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
|
|
TRUCK SERVICE SRLS P.iva:
02063920660
|
|
Data inizio:
09/09/2020
Data termine: 09/10/2020
|
€.1.708,57
|
€.1.400,47
|
SERVIZI
|
2020.154 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. FORNITURA DI KIT SEGNALETICA E MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
08/09/2020
Data termine: 23/09/2020
|
€.331,00
|
€.174,00
|
FORNITURE
|
2020.153 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVOSCALA C/O CORSO VAGNOLO N. 58 |
|
|
LUX IMPIANTI DI FABBRI NICOLAS P.iva:
02011030695
|
|
Data inizio:
08/09/2020
Data termine: 08/10/2020
|
€.864,68
|
€.694,90
|
LAVORI
|
2020.152 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO TRIENNALE AL PROGETTO OMNIA DITTA GASPARI |
|
|
GRAFICHE GASPARI s.r.l. P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE GASPARI s.r.l. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
25/08/2020
Data termine: 25/09/2020
|
€.3.276,00
|
€.2.450,00
|
SERVIZI
|
2020.146 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI INFORMATICI AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA E SUPPORTO SOFTWARE IN REMOTO ANNO 2020 |
|
|
ICT GLOBAL SERVICE P.iva:
01847920665
|
|
Data inizio:
21/08/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.10.065,00
|
€.8.250,00
|
SERVIZI
|
2020.145 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
SERVIZIO ASSOCIATO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DEI COMUNI DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO E DI BALSORANO APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA 2020 E 2021.CIG 8203728A80 |
|
|
|
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine: 18/09/2020
|
€.197.456,05
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.144 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO ASSOCIATO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DEI COMUNI DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO E DI BALSORANO APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA 2020 E 2021.CIG 8203728A80 |
|
|
|
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine: 18/09/2020
|
€.197.456,05
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.142 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEI PASCOLI MONTANI |
|
|
ELETTROTERMOIDRAULICA DI FRANCESCO BIANCHI P.iva:
01289690669
|
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine: 24/08/2020
|
€.305,00
|
€.500,00
|
FORNITURE
|
2020.141 |
AREA SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO TARI 2020 |
|
|
IRISCO S.R.L. P.iva:
06153390486
|
|
Data inizio:
11/08/2020
Data termine:
|
|
€.1.111,04
|
SERVIZI
|
2020.138 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA E BONIFICA DELLA COPERTURA IN FIBROCEMENTO-AMIANTO DELLIMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA MORREA |
|
|
CASTALDI SRL P.iva:
02630770606
|
|
Data inizio:
06/08/2020
Data termine: 05/09/2020
|
€.3.172,00
|
€.2.600,00
|
LAVORI
|
2020.130 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI SFALCIO ERBA SULLE STRADE COMUNALI |
|
|
ZOO.F.E. - SOCIETA' COOPERATIVA ARL P.iva:
01152140669
|
|
Data inizio:
06/08/2020
Data termine: 06/11/2020
|
€.4.941,00
|
€.4.050,00
|
SERVIZI
|
2020.129 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE MEZZI COMUNALI FIAT PANDA AK 323 XN E EJ 897 MB |
|
|
REVISIONI MARSICA DI CROCE A. PERSIA B. & C SAS P.iva:
01461120667
|
|
Data inizio:
06/08/2020
Data termine: 05/09/2020
|
€.133,76
|
€.113,32
|
SERVIZI
|
2020.128 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA |
|
|
INGROSCART s.r.l. P.iva:
01469840662
|
INGROSCART s.r.l. P.iva:
01469840662
|
Data inizio:
30/07/2020
Data termine: 30/08/2020
|
€.500,00
|
€.466,07
|
FORNITURE
|
2020.126 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
"LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA TRASMITTANZA DELLINVOLUCRO ESTERNO, VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA (DCD MIN. INT. 14/01/2020 - ANNUALITÀ 2020)". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE |
|
|
|
|
Data inizio:
27/07/2020
Data termine: 25/07/2021
|
€.50.000,00
|
€.40.940,08
|
SERVIZI
|
2020.125 |
AREA SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TESTI SPECIALISTICI PER I SERVIZI INERENTI I TRIBUTI COMUNALI |
|
|
MAGGIOLI S.P.A. P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
14/07/2020
Data termine: 13/08/2020
|
€.150,00
|
€.159,00
|
FORNITURE
|
2020.121 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE |
|
|
M.R.SEGNALETICA SRLS P.iva:
02784750602
|
|
Data inizio:
06/07/2020
Data termine: 06/08/2020
|
€.366,00
|
€.300,00
|
FORNITURE
|
2020.118 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE GEO BADGE |
|
|
INFO-BIT S.R.L. P.iva:
02068670161
|
INFO-BIT S.R.L. P.iva:
02068670161
|
Data inizio:
01/08/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.122,00
|
€.100,00
|
FORNITURE
|
2020.115 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z282D626E9 |
|
|
Virtual Logic SRL P.iva:
03878640238
|
Virtual Logic SRL P.iva:
03878640238
|
Data inizio:
19/06/2020
Data termine: 18/07/2020
|
€.965,45
|
€.791,35
|
FORNITURE
|
2020.110 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI 2° SEMESTRE ANNO 2020 |
|
|
eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing P.iva:
00905811006
|
|
Data inizio:
01/06/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.2.500,00
|
€.1.999,35
|
FORNITURE
|
2020.109 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA RCA N. 30/163800879 MEZZO TARGATO AK323XN |
|
|
BPBROKER SRL P.iva:
01007710674
|
BPBROKER SRL P.iva:
01007710674
|
Data inizio:
12/06/2020
Data termine: 07/06/2021
|
€.196,00
|
€.196,00
|
SERVIZI
|
2020.108 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASACCHE CON STAMPA |
|
|
AL. CO. SPORT AND CASUAL S.A.S P.iva:
01693710665
|
AL. CO. SPORT AND CASUAL S.A.S P.iva:
01693710665
|
Data inizio:
08/06/2020
Data termine: 08/07/2020
|
€.80,01
|
€.65,58
|
FORNITURE
|
2020.102 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI COMUNALI. QUANTIFICAZIONE COSTI 2° QUADRIMESTRE ANNO 2020 |
|
|
+energia spa P.iva:
01244170526
|
|
Data inizio:
01/05/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.45.000,00
|
€.38.022,85
|
FORNITURE
|
2020.101 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE E MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
|
BELLACOPIA DI PROSPERO GIOVANNA P.iva:
02402860601
|
|
Data inizio:
08/06/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.200,00
|
€.163,93
|
SERVIZI
|
2020.100 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO VERSIONE DIGITALE AL QUOTIDIANO IL CENTRO ANNO 2020 DETERMINA DI IMPEGNO |
|
|
|
|
Data inizio:
15/05/2020
Data termine: 27/05/2021
|
€.179,99
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.90 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO VERSIONE DIGITALE AL QUOTIDIANO IL CENTRO ANNO 2020 |
|
|
IL CENTRO SPA P.iva:
02170590687
|
IL CENTRO SPA P.iva:
02170590687
|
Data inizio:
27/05/2020
Data termine: 27/05/2021
|
€.179,99
|
€.173,07
|
SERVIZI
|
2020.89 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI COLONNINA CON PENSILINE PER DISPENSER GEL E GUANTI |
|
|
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA & C. P.iva:
01535750663
|
|
Data inizio:
12/05/2020
Data termine: 12/06/2020
|
€.14.518,00
|
€.119,00
|
FORNITURE
|
2020.88 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COPERTURA ASSICURATIVA DA PANDEMIA DA COVID - 19 |
|
|
SANITASS FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL SSN P.iva:
97554000154
|
SANITASS FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL SSN P.iva:
97554000154
|
Data inizio:
05/05/2020
Data termine: 31/05/2021
|
|
€.668,00
|
SERVIZI
|
2020.84 |
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, ELETTORALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER LEXPORT DEI DATI ANAGRAFICI AI FINI DELLIMPORT NEL GESTIONALE TRIBUTI. |
|
|
MAGGIOLI S.P.A. P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
30/04/2020
Data termine: 30/06/2020
|
€.915,00
|
€.750,00
|
FORNITURE
|
2020.83 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SCHERMI PROTETTIVI IN PERSPEX |
|
|
|
|
Data inizio:
27/04/2020
Data termine: 26/05/2020
|
€.950,00
|
€.778,69
|
FORNITURE
|
2020.80 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI |
|
|
NBC SYSTEM SRL P.iva:
01831710569
|
NBC SYSTEM SRL P.iva:
01831710569
|
Data inizio:
16/04/2020
Data termine: 16/06/2020
|
€.1.525,00
|
€.1.250,00
|
FORNITURE
|
2020.76 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI IMPEGNO ACQUISTO BUSTE INTESTATE SENZA FINESTRA DITTA LCL INDUSTRIA GRAFICA DI SILVESTRI NADIA & C. |
|
|
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA & C. P.iva:
01535750663
|
|
Data inizio:
09/04/2020
Data termine: 10/05/2020
|
€.292,80
|
€.240,00
|
FORNITURE
|
2020.75 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 |
|
|
MDA SERVIZI Srl P.iva:
01928870664
|
MDA SERVIZI Srl P.iva:
01928870664
|
Data inizio:
26/03/2020
Data termine: 26/04/2020
|
€.1.354,20
|
€.1.110,00
|
SERVIZI
|
2020.73 |
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, ELETTORALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA MAGGIOLI SPA. |
|
|
MAGGIOLI S.P.A. P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
01/04/2020
Data termine:
|
|
€.2.588,00
|
SERVIZI
|
2020.69 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. I SEMESTRE ANNO 2020 |
|
|
ICEEM S.R.L. P.iva:
01747650669
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 30/06/2020
|
€.5.000,00
|
€.4.098,36
|
FORNITURE
|
2020.62 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI NUOVI PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
ICEEM S.R.L. P.iva:
01747650669
|
|
Data inizio:
17/03/2020
Data termine: 17/04/2020
|
€.1.485,00
|
€.1.350,00
|
LAVORI
|
2020.61 |