AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
|
|
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine: 28/02/2021
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.251 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 96 LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) |
|
|
AVCP AUTORITA' X LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL. P.iva:
97584460584
|
AVCP AUTORITA' X LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL. P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.90.000,00
|
€.36.893,25
|
LAVORI
|
2020.246 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI |
|
|
FINA CESARE & C. S.N.C. P.iva:
01307170660
|
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine: 28/02/2021
|
€.2.120,36
|
€.1.738,00
|
FORNITURE
|
2020.244 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IRRIGAZIONE C/O AREA VERDE S. RESTITUTA. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
DECAL TERMOIDRAULICA DI CALABRESE RENATO P.iva:
01685500660
|
|
Data inizio:
30/12/2020
Data termine: 30/03/2021
|
€.451,40
|
€.370,00
|
LAVORI
|
2020.242 |
AREA TECNICA |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SERVIZIO IDRICO IMPIANTI PUBBLICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021 |
|
|
CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO P.iva:
01270510660
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.20.000,00
|
€.9.734,30
|
FORNITURE
|
2020.238 |
AREA TECNICA |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SERVIZIO IDRICO IMPIANTI PUBBLICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2020 DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO |
|
|
CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO P.iva:
01270510660
|
|
Data inizio:
01/10/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.21.239,95
|
€.17.168,57
|
FORNITURE
|
2020.235 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO LAVORI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS METANO C/O PALAZZO COMUNALE |
|
|
INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS S.P.A. P.iva:
03586470282
|
|
Data inizio:
29/12/2020
Data termine: 26/06/2021
|
€.281,89
|
€.231,06
|
LAVORI
|
2020.234 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO E AVVOGIBILE C/O IMMOBILI COMUNALI |
|
|
|
|
Data inizio:
29/12/2020
Data termine: 28/03/2021
|
€.3.294,00
|
€.2.700,00
|
FORNITURE
|
2020.231 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI COMUNALI. QUANTIFICAZIONE COSTI PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2021 |
|
|
+energia spa P.iva:
01244170526
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 30/04/2021
|
€.48.880,00
|
€.40.135,66
|
FORNITURE
|
2020.230 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I. |
|
|
ICEEM S.R.L. P.iva:
01747650669
|
|
Data inizio:
28/12/2020
Data termine: 28/02/2021
|
€.1.537,20
|
€.1.260,00
|
LAVORI
|
2020.229 |
AREA TECNICA |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SERVIZIO DI IGIENE URBANA QUANTIFICAZIONE COSTI ANNO 2021 |
|
|
SEGEN S.P.A. P.iva:
01364860666
|
SEGEN S.P.A. P.iva:
01364860666
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/01/2021
|
€.310.732,00
|
€.287.056,32
|
SERVIZI
|
2020.228 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRAFFICO TELEFONICO DELLE UTENZE COMUNALI TIM S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021 |
|
|
Telecom Italia S.p.A. P.iva:
00488410010
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.4.750,00
|
€.3.089,13
|
SERVIZI
|
2020.227 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PALO P.I. INCIDENTATO |
|
|
ICEEM S.R.L. P.iva:
01747650669
|
|
Data inizio:
28/12/2020
Data termine: 28/02/2021
|
€.1.970,30
|
€.1.615,00
|
LAVORI
|
2020.224 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE E DELLE STRADE COMUNALI DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO E DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE COMUNALE PER LANNO 2021 |
|
|
ZOO.F.E. - SOCIETA' COOPERATIVA ARL P.iva:
01152140669
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.44.340,44
|
€.35.934,81
|
SERVIZI
|
2020.223 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SOCCORSO STRADALE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA EJ 897 MB |
|
|
|
|
Data inizio:
28/12/2020
Data termine: 27/01/2021
|
€.329,64
|
€.270,20
|
SERVIZI
|
2020.222 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ISTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE NEL TERRITORIO DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO |
|
|
ICEEM S.R.L. P.iva:
01747650669
|
|
Data inizio:
24/12/2020
Data termine: 23/01/2021
|
€.2.440,00
|
€.2.000,00
|
SERVIZI
|
2020.221 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADESIONE AL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI |
|
|
CENTRO SERVIZI TERRITORIALI SULMONA SRL P.iva:
01729140663
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.968,99
|
€.794,25
|
SERVIZI
|
2020.220 |
AREA TECNICA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA GAS METANO EDIFICI PUBBLICI |
|
|
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.15.000,00
|
€.16.971,92
|
FORNITURE
|
2020.217 |
AREA SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SECONDO METODO TARIFFARIO ARERA PER GLI ANNI 2020/2021 |
|
|
MERCURIO SERVICE SRL P.iva:
01413270669
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2021
|
€.3.904,00
|
€.3.200,00
|
SERVIZI
|
2020.216 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI INFORMATICI AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA E SUPPORTO SOFTWARE IN REMOTO ANNO 2020 |
|
|
ICT GLOBAL SERVICE P.iva:
01847920665
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.6.606,30
|
€.5.415,00
|
SERVIZI
|
2020.215 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI SU MEZZI COMUNALI |
|
|
FANTAPNEUS SRLS P.iva:
02006010660
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine: 16/01/2021
|
€.425,01
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.214 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FOGLI PER LA STAMPA DI BOLLETTINI POSTALI |
|
|
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA & C. P.iva:
01535750663
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine: 16/01/2021
|
€.610,00
|
€.500,00
|
FORNITURE
|
2020.213 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO (HARDWARE/SOFTWARE) |
|
|
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE P.iva:
01733710667
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine: 16/01/2021
|
€.215,94
|
€.177,00
|
FORNITURE
|
2020.212 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 300071076-003 IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF32FC9F87 |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A.- D.C.A. SERV. INCASSI E CRE P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine: 31/12/2021
|
€.5.000,00
|
€.1.941,63
|
SERVIZI
|
2020.208 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA CENTENARIO SUOR FORTUNATA DITTA ROSTEL SRL CIG N. ZB32FAD802 |
|
|
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA & C. P.iva:
01535750663
Rostel S.r.l. P.iva:
01945910667
|
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA & C. P.iva:
01535750663
Rostel S.r.l. P.iva:
01945910667
|
Data inizio:
11/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.61,00
|
€.358,00
|
FORNITURE
|
2020.205 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 |
|
|
ZOO.F.E. - SOCIETA' COOPERATIVA ARL P.iva:
01152140669
|
|
Data inizio:
01/10/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.952,00
|
€.1.600,00
|
SERVIZI
|
2020.201 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI GAS NATURALE HERA COMM SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/10/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.200,00
|
€.96,43
|
FORNITURE
|
2020.200 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SECONDO SEMESTRE ANNO 2020 |
|
|
ICEEM S.R.L. P.iva:
01747650669
|
|
Data inizio:
01/07/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.5.000,00
|
€.4.098,36
|
FORNITURE
|
2020.199 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZE ASSICURATIVE RCAUTO MEZZI COMUNALI 2020 |
|
|
BPBROKER SRL P.iva:
01007710674
|
BPBROKER SRL P.iva:
01007710674
|
Data inizio:
24/11/2020
Data termine: 21/12/2021
|
€.2.826,00
|
€.2.826,00
|
SERVIZI
|
2020.197 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - ANNO 2020 |
|
|
PROBLEMI ZERO SAS DI D'ORAZIO PASQUALI & C. P.iva:
01567220668
|
|
Data inizio:
01/10/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.4.270,00
|
€.3.500,00
|
SERVIZI
|
2020.196 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SANITARI LOCALI CUCINA C/O LA SCUOLA DELLINFAZIA FRAZ. ROCCAVIVI |
|
|
PROBLEMI ZERO SAS DI D'ORAZIO PASQUALI & C. P.iva:
01567220668
|
|
Data inizio:
19/11/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.1.464,00
|
€.1.200,00
|
LAVORI
|
2020.195 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COVID-19. SCREENING DI MASSA DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA RESIDENTE NEL COMUNE, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI. ACQUISTO TAMPONI PER TEST RAPIDO NASOFARINGEO DITTA FAS ESTINTORI SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7E2F3431A |
|
|
FAS ESTINTORI SRL P.iva:
13776241005
|
FAS ESTINTORI SRL P.iva:
13776241005
|
Data inizio:
13/11/2020
Data termine: 13/05/2021
|
€.2.000,00
|
€.2.000,00
|
FORNITURE
|
2020.193 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI COMUNALI. QUANTIFICAZIONE COSTI 3° QUADRIMESTRE ANNO 2020 |
|
|
+energia spa P.iva:
01244170526
|
|
Data inizio:
01/10/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.34.415,91
|
€.27.244,89
|
FORNITURE
|
2020.191 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI |
|
|
FINA CESARE & C. S.N.C. P.iva:
01307170660
|
|
Data inizio:
04/11/2020
Data termine: 11/11/2020
|
€.1.526,22
|
€.1.251,00
|
FORNITURE
|
2020.190 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ACQUISTO 1800 CARD BUONI PASTO ELETTRONICI VALORE FACCIALE 7,00 PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE COMUNALE - FORNITORE REPAS LUNCH COUPON SRL AGGIUDICATARIO GARA LOTTO 8 CIG ZB52ED7AB6 |
|
|
REPAS LUNCH COUPON SRL P.iva:
01964741001
|
|
Data inizio:
20/10/2020
Data termine: 20/10/2022
|
€.10.558,08
|
€.5.118,71
|
FORNITURE
|
2020.185 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICE DA SEGNALETICA STRADALE |
|
|
M.R.SEGNALETICA SRLS P.iva:
02784750602
|
|
Data inizio:
16/10/2020
Data termine: 26/10/2020
|
€.109,80
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.179 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIE PER ACCENSIONE C/O LA SCUOLA A. MORO |
|
|
PROBLEMI ZERO SAS DI D'ORAZIO PASQUALI & C. P.iva:
01567220668
|
|
Data inizio:
19/10/2020
Data termine: 28/10/2020
|
€.610,00
|
€.500,00
|
LAVORI
|
2020.178 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI NEL COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO |
|
|
D.V.A. LAVORI S.R.L. P.iva:
01909440669
|
|
Data inizio:
07/10/2020
Data termine: 06/11/2020
|
€.6.000,00
|
€.4.918,03
|
LAVORI
|
2020.172 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI STRUTTURALI |
|
|
|
|
Data inizio:
06/10/2020
Data termine: 06/11/2020
|
€.2.475,00
|
€.2.250,00
|
LAVORI
|
2020.171 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONA DI FIORI DITTA DI BATTISTA LUCIANA CIG N.ZEF2E7B517 |
|
|
DI BATTISTA LUCIANA P.iva:
01488010669
|
|
Data inizio:
28/09/2020
Data termine: 06/10/2020
|
€.66,00
|
€.60,00
|
-
|
2020.166 |