| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE E DELLE STRADE COMUNALI DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO E DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE COMUNALE PER LANNO 2022 - INCARICO SOC. COOP. ZOO.FE |
|
|
ZOO.F.E. - SOCIETA' COOPERATIVA ARL
P.iva:
01152140669
|
ZOO.F.E. - SOCIETA' COOPERATIVA ARL
P.iva:
01152140669
|
Data inizio:
31/12/2021
Data termine:
|
€.44.340,44
|
€.35.934,81
|
SERVIZI
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2021.237 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE RIORGANIZZAZIONE SPAZI AULE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUDOVICO SRL CIG Z6C34AF5ED |
|
|
LUDOVICO SRL
P.iva:
03624991208
|
LUDOVICO SRL
P.iva:
03624991208
|
Data inizio:
31/12/2021
Data termine:
|
€.4.246,09
|
€.3.480,40
|
FORNITURE
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2021.235 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N. 20 SEDIE EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE RIORGANIZZAZIONE SPAZI AULA INFORMATICA A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUDOVICO SRL CIG Z44349FBE9 |
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|
LUDOVICO SRL
P.iva:
03624991208
|
LUDOVICO SRL
P.iva:
03624991208
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
€.2.527,84
|
€.2.072,00
|
FORNITURE
|
2021.230 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE COVID DELLA CABINA DEL PERSONALE ATA E DELL ACCESSO ALLA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA A. MORO - DITTA METALFERRO CIG Z7834A5667 |
|
|
METAL FERRO DI ROSSI LUCIANO
P.iva:
00641000666
|
METAL FERRO DI ROSSI LUCIANO
P.iva:
00641000666
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
€.6.039,00
|
€.4.950,00
|
FORNITURE
|
2021.229 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA APPARECCHI SANIFICAARIA BEGHELLI EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BEGHELLI SERVIZI CIG Z0C349E303 |
|
|
BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE
P.iva:
01954641203
|
BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE
P.iva:
01954641203
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
|
€.3.600,00
|
FORNITURE
|
2021.227 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N. 2 TERMOSCANNER AD USO DELLA SCUOLA SECONDARIA ALDO MORO A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI VENDITTI CIG ZA834A9B3A |
|
|
F.LLI VENDITTI & C. S.N.C. DI VENDITTI GIUSEPPINA
P.iva:
01138440662
|
F.LLI VENDITTI & C. S.N.C. DI VENDITTI GIUSEPPINA
P.iva:
01138440662
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
€.158,60
|
€.130,00
|
FORNITURE
|
2021.226 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PER N. 6 NOTEBOOK PER LE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI DIPENDENTI IN MODALITÀ SMART WORKING EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOAVANT |
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|
|
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
€.3.593,97
|
€.2.945,88
|
FORNITURE
|
2021.225 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N. 2 MACCHINE LAVASCIUGA VIPER AS 380B/C PER EDIFICIO SCOLASTICO - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LIBER SRL |
|
|
LIBER S.R.L.
P.iva:
01795670668
|
LIBER S.R.L.
P.iva:
01795670668
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
€.5.431,16
|
€.4.378,00
|
FORNITURE
|
2021.224 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LOCALI EX SCUOLA MATERNA. |
|
|
IDRO CLIMA SERVICE SAS DI DI CICCO A. C.
P.iva:
01811300662
|
IDRO CLIMA SERVICE SAS DI DI CICCO A. C.
P.iva:
01811300662
|
Data inizio:
27/12/2021
Data termine:
|
|
€.3.070,00
|
LAVORI
|
2021.217 |
| AREA FINANIZARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATICO |
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|
ICT GLOBAL SERVICE
P.iva:
01847920665
|
|
Data inizio:
23/12/2021
Data termine:
|
|
€.5.775,00
|
SERVIZI
|
2021.214 |
| AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI IMPEGNO ACQUISTO TARGA PENSIONAMENTO DIPENDENTE |
|
|
Rostel S.r.l.
P.iva:
01945910667
|
Rostel S.r.l.
P.iva:
01945910667
|
Data inizio:
22/12/2021
Data termine:
|
€.61,00
|
€.50,00
|
FORNITURE
|
2021.213 |
| AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI IMPEGNO ACQUISTO TARGHE CON ASTUCCIO CENTENARI - CIG N. Z7334834E5. |
|
|
Rostel S.r.l.
P.iva:
01945910667
|
Rostel S.r.l.
P.iva:
01945910667
|
Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
|
€.100,00
|
FORNITURE
|
2021.212 |
| AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI IMPEGNO ACQUISTO TARGHE CON ASTUCCIO CENTENARI - CIG N. Z7334834E5. |
|
|
|
|
Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
€.122,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.211 |
| AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA DITTA INGROSCART DETERMINA DI IMPEGNO |
|
|
INGROSCART s.r.l.
P.iva:
01469840662
|
INGROSCART s.r.l.
P.iva:
01469840662
|
Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
|
€.500,00
|
€.409,84
|
FORNITURE
|
2021.206 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE MENSILI E MATERIALI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
ICEEM S.R.L.
P.iva:
01747650669
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2022
|
€.19.233,30
|
€.15.764,51
|
SERVIZI
|
2021.205 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI SU MEZZI COMUNALI |
|
|
SABATINI PNEUMATICI
P.iva:
01666250665
|
|
Data inizio:
09/12/2021
Data termine: 08/01/2022
|
€.61,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.197 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ISTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE NEL TERRITORIO DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO |
|
|
ICEEM S.R.L.
P.iva:
01747650669
|
|
Data inizio:
10/12/2021
Data termine: 09/01/2022
|
€.2.806,60
|
€.2.300,00
|
LAVORI
|
2021.196 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 PIAZZOLE IN CLS PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA |
|
|
|
|
Data inizio:
13/12/2021
Data termine: 12/01/2022
|
€.4.026,00
|
€.3.300,00
|
LAVORI
|
2021.191 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO FL395FG |
|
|
REVISIONI MARSICA DI CROCE A. PERSIA B. & C SAS
P.iva:
01461120667
|
|
Data inizio:
02/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.79,00
|
€.66,59
|
SERVIZI
|
2021.190 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PIANTE PER ARREDO URBANO |
|
|
MONDO VERDE DEI F.LLI CAPOBIANCO SNC
P.iva:
02959940608
|
|
Data inizio:
29/11/2021
Data termine: 28/12/2021
|
€.273,94
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.185 |
| AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA N. 300 RISME DI CARTA FORMATO A4 DITTA INGROS CART SRL CIG Z6933E1BA5 |
|
|
INGROSCART s.r.l.
P.iva:
01469840662
|
INGROSCART s.r.l.
P.iva:
01469840662
|
Data inizio:
15/11/2021
Data termine: 15/01/2022
|
€.878,40
|
€.720,00
|
FORNITURE
|
2021.178 |
| AREA FINANIZARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON VALIDITÀ QUINQUENNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
03/11/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.174 |
| AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO 2500 BUSTE INTESTATE CON FINESTRA |
|
|
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA & C.
P.iva:
01535750663
|
|
Data inizio:
29/10/2021
Data termine:
|
€.274,50
|
€.225,00
|
FORNITURE
|
2021.172 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 96 LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI - SECONDO LOTTO |
|
|
|
|
Data inizio:
26/10/2021
Data termine: 26/01/2022
|
€.41.615,71
|
€.34.145,82
|
LAVORI
|
2021.166 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PERDITA IDRICA IMMOBILE ERP COMUNALE |
|
|
I.G.S. DI VALENTINO COLONE
P.iva:
01985450665
|
|
Data inizio:
22/10/2021
Data termine: 20/11/2021
|
€.488,00
|
€.400,00
|
LAVORI
|
2021.164 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI COMUNALI. QUANTIFICAZIONE COSTI TERZO QUADRIMESTRE ANNO 2021 |
|
|
+energia spa
P.iva:
01244170526
|
|
Data inizio:
01/09/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.27.696,60
|
€.37.956,84
|
FORNITURE
|
2021.163 |
| AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 300071076-003 IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF4336DCCE |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A.- D.C.A. SERV. INCASSI E CRE
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE S.P.A.- D.C.A. SERV. INCASSI E CRE
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
13/10/2021
Data termine:
|
€.7.200,00
|
€.1.897,13
|
SERVIZI
|
2021.126 |
| AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DITTA LCL INDUSTRIA GRAFICA CIG N. Z2B336109E. |
|
|
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA & C.
P.iva:
01535750663
|
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA & C.
P.iva:
01535750663
|
Data inizio:
11/10/2021
Data termine:
|
€.183,00
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2021.125 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SERRATURA PALAZZO COMUNALE |
|
|
ICEEM S.R.L.
P.iva:
01747650669
|
|
Data inizio:
11/10/2021
Data termine: 10/11/2021
|
€.973,56
|
€.789,00
|
LAVORI
|
2021.124 |
| AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI IMPEGNO ACQUISTO TARGHE CON ASTUCCIO CENTENARI SIGG.RI UMBERTO NAPOLEONI E DI ROCCO PAOLINA - CIG N. ZD73360FEA |
|
|
|
|
Data inizio:
11/10/2021
Data termine:
|
€.122,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.123 |