| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MICROSOFT 365 BUSINESS |
DI RADO
CINZIA
|
Data inizio:
17/05/2024 Data termine: 17/05/2025 |
€.920,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.62 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OBJECT STORAGE 2,5 TB |
INNOVA LEAP
P.iva: 02698250699 |
Data inizio:
17/05/2024 Data termine: 17/05/2025 |
€.2.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.61 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | SOGGIORNO A RICCIONE PER CURE TERMALI ANZIANI ANNO 2024 |
RIGHETTI
MARCO
|
Data inizio:
10/05/2024 Data termine: 23/05/2024 |
€.9.950,00
|
€.0,00 |
-
|
2024.59 | ||||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS COMUNALE TARGA AL595EZ |
FERRARI S.R.L.
P.iva: 01572640694 |
Data inizio:
09/05/2024 Data termine: 09/07/2024 |
€.286,96
|
€.243,92 |
SERVIZI
|
2024.58 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASPORTO CURE TERMALI |
LEO VIAGGI SRL
P.iva: 01658650708 |
Data inizio:
10/05/2024 Data termine: 23/05/2024 |
€.1.870,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.56 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE |
INTEGRAA HOLDING SRL
P.iva: 07783411213 |
Data inizio:
29/04/2024 Data termine: 31/07/2024 |
€.770,18
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.50 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE SOFTWARE E CLOUD ANNO 2024 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: 31/12/2024 |
€.12.926,00
|
€.12.926,00 |
SERVIZI
|
2024.48 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
ESA ENERGIE SPA SOCIETA BENEFIT
P.iva: 02557890692 |
Data inizio:
01/03/2024 Data termine: 28/02/2025 |
€.45.000,00
|
€.8.181,09 |
-
|
2024.45 | ||||
| SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO/URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI UNA TARGA COMMEMORATIVA IN OCCASIONE DELL'80° ANNIVERSARIO IN MEMORIA DELLE VITTIME TRICIDATE DALLE MILIZIE NAZISTE |
MARMO ARREDO F.A. SRL
P.iva: 02618670695 |
Data inizio:
10/04/2024 Data termine: 20/04/2024 |
€.450,00
|
€.450,00 |
FORNITURE
|
2024.43 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | FORNITURA SPETTACOLO TEATRALE "LU SFULLAMENTE" |
ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL TEATRO DI PLINIO"
P.iva: 91007920696 |
Data inizio:
20/04/2024 Data termine: 20/04/2024 |
€.1.100,00
|
€.0,00 |
-
|
2024.38 | ||||
| SETTORE AFFARI GENERALI | AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2023-2024-2025 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
13/03/2024 Data termine: 13/03/2026 |
€.3.300,00
|
€.1.100,00 |
-
|
2024.35 | ||||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI CANCELLERIA E PRODOTTI VARI |
PROCED SRL
P.iva: 01952150264 |
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: 31/12/2024 |
€.2.196,86
|
€.1.511,93 |
FORNITURE
|
2024.31 | |||
| SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO/URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE OPERATIVO TARGATO ACM252 |
F.LLI FERRANTE SRL
P.iva: 01939400691 |
Data inizio:
23/02/2024 Data termine: 29/02/2024 |
€.454,00
|
€.454,00 |
SERVIZI
|
2024.30 | |||
| SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO/URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CQUISTO ATTREZZATURE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI. |
ERREPIELLE SNC DI RULLI LUCIANO & PIERO
P.iva: 02143170690 |
Data inizio:
21/02/2024 Data termine: 29/02/2024 |
€.975,00
|
€.975,00 |
FORNITURE
|
2024.29 | |||
| SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO/URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANITENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE |
F.LLI FERRANTE SRL
P.iva: 01939400691 |
Data inizio:
21/02/2024 Data termine: 29/02/2024 |
€.306,77
|
€.306,77 |
SERVIZI
|
2024.28 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO FOTOCOPIE PER IL PERIODO 2024 E 2025 |
L'UFFICIO POINT SAS
P.iva: 02482140692 |
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: 31/12/2025 |
€.4.000,00
|
€.374,97 |
SERVIZI
|
2024.26 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PER MANUTENZIONE HARDWARE - ANNO 2024 E 2025 |
DI RADO
CINZIA
|
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: 31/12/2025 |
€.4.800,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.25 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITA' DI CONSULENZA E GESTIONE DEL PERSONALE PER IL PERIODO: 01/01/2024 - 31/12/2025 |
LBR
FRC
|
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: 31/12/2025 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.24 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE CON I SERVIZI DI APERTURA E CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2023-2024-2025 |
GIES SRL
P.iva: SM23302 |
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: 31/12/2026 |
€.4.950,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.23 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE ANNUALITA' 2013-2014 |
UNIMATICA SPA
P.iva: 02098391200 |
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: 31/12/2024 |
€.333,90
|
€.333,90 |
SERVIZI
|
2024.22 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI VARIO FORMATO |
NS PRODUZIONE BANDIERE SRL
P.iva: 02110260698
NS bandiere srl unipersonale
P.iva: 02666590696 |
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: 31/12/2024 |
€.507,00
|
€.507,00 |
FORNITURE
|
2024.21 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ACQUA IN BOCCIONI AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2024 |
BLU SERVICE SRL
P.iva: 12546450151 |
Data inizio:
01/01/2024 Data termine: 31/12/2024 |
€.600,00
|
€.180,00 |
FORNITURE
|
2024.20 | |||
| SETTORE FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI. DURATA CORRISPONDENTE 01/02/2024 31/01/2025 |
DI CARLO
MARIAASSUNTA
|
Data inizio:
01/02/2024 Data termine: 31/01/2025 |
€.35.000,00
|
€.8.749,98 |
SERVIZI
|
2024.12 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI. DURATA CORRISPONDENTE 01/02/2024 31/12/2024 | 30/01/2024 ore: 17:40 |
DI MECOLA
MARINELLA
|
Data inizio:
01/02/2024 Data termine: 31/12/2024 |
€.4.920,00
|
€.1.341,84 |
SERVIZI
|
2024.11 | ||
| SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO/URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA NELLE STRUTTURE PUBBLICHE |
ICORI SRL
P.iva: 01897270698 |
Data inizio:
30/12/2023 Data termine: 30/01/2024 |
€.2.150,00
|
€.2.470,00 |
LAVORI
|
2023.158 | |||
| SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO/URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DELLE STRADE COMUNALI. |
CS ECOPOWER srls
P.iva: 02536910694 |
Data inizio:
30/12/2023 Data termine: 30/04/2024 |
€.10.000,00
|
€.10.773,57 |
LAVORI
|
2023.157 | |||
| SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO/URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
DI FABIO
SILVIO
|
Data inizio:
30/12/2023 Data termine: 31/07/2024 |
€.50.000,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.156 | |||
| SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO/URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, IDRICI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE. |
SCIOLI
ANDREA ANTONINO
|
Data inizio:
30/12/2023 Data termine: 30/11/2024 |
€.2.000,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.155 | |||
| SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO/URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI AUTOSPURGO IN VIA FIRENZE |
SETRA S.R.L.
P.iva: 01459000699 |
Data inizio:
30/12/2023 Data termine: 30/12/2023 |
€.415,00
|
€.415,00 |
SERVIZI
|
2023.154 | |||
| SETTORE AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ACQUISTO DI 1 SERVIZI - SERVIZI DI ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE INTEGRAZIONE PDND PER L'ATTIVAZIONE DI |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
02/01/2024 Data termine: 30/06/2024 |
€.2.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.152 |
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