| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA, RELAZIONE SISMICA, RELAZIONE ENERGETICA, PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO E NUOVI IMPIANTI |
|
|
|
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine: 30/11/2023
|
€.9.199,29
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.321 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE FTE, ESECUTIVA, D.D.L., CONTABILITÀ E SICUREZZA LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO E NUOVI IMPIANTI. CUP: I59I22001280002. CIG: ZD63D03F5B |
|
|
|
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine: 15/12/2023
|
€.38.003,60
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.320 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI |
|
|
MANCA GIOVANNI
P.iva:
02669260909
|
|
Data inizio:
30/10/2023
Data termine:
|
€.230,00
|
€.209,09
|
FORNITURE
|
2023.319 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE HYUNDAI TARGA CN970KH ALLA DITTA CENTRO REVISIONI ITS SRL DI BONO (SS). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z3C3CD0C56 |
|
|
CENTRO REVISIONI ITS S.R.L.
P.iva:
02547970901
|
CENTRO REVISIONI ITS S.R.L.
P.iva:
02547970901
|
Data inizio:
25/10/2023
Data termine: 26/10/2023
|
€.91,72
|
€.91,72
|
SERVIZI
|
2023.316 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI ALLA DITTA FLLI CHERCHI DI BENETUTTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z533C9A8F0 |
|
|
F.LLI CHERCHI SRL CALCESTRUZZI E INERTI
P.iva:
00230170904
|
F.LLI CHERCHI SRL CALCESTRUZZI E INERTI
P.iva:
00230170904
|
Data inizio:
25/10/2023
Data termine: 26/10/2023
|
€.1.004,00
|
€.822,95
|
FORNITURE
|
2023.315 |
| UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFDAMENTO FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO ALLA DITTA MEDDA FRANCESCO DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA. ZD53CDAC36 |
|
|
DITTA FRANCESCO MEDDA
P.iva:
00021150909
|
DITTA FRANCESCO MEDDA
P.iva:
00021150909
|
Data inizio:
25/10/2023
Data termine: 26/10/2023
|
€.737,85
|
€.737,85
|
FORNITURE
|
2023.314 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI BONO |
|
|
CARTOLIBRERIA USAI SALVATORE PATRIZIO
P.iva:
01714210901
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva:
02496750908
|
CARTOLIBRERIA USAI SALVATORE PATRIZIO
P.iva:
01714210901
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva:
02496750908
|
Data inizio:
20/10/2023
Data termine:
|
€.1.102,63
|
€.1.102,63
|
FORNITURE
|
2023.313 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INGRESSO NUOVO PARROCO A BOTTIDDA PREVISTA PER IL GIORNO 22.10.2023 |
|
|
Marraudino Giovanni
P.iva:
01295390908
|
Marraudino Giovanni
P.iva:
01295390908
|
Data inizio:
19/10/2023
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.1.011,47
|
SERVIZI
|
2023.310 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE ANNUALI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG Z043CCADD3 |
|
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
Data inizio:
08/10/2023
Data termine:
|
€.2.270,00
|
€.2.270,00
|
SERVIZI
|
2023.309 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SI SPESA PER PRODOTTI DI PULIZIA |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine:
|
€.167,75
|
€.137,50
|
FORNITURE
|
2023.308 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PA DIGITALE 2026 - MISURA 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.307 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI VARI PER CANTIERE BOSCHIVO ANNUALITA' 2021 |
|
|
FADDA SPA
P.iva:
02379940923
|
FADDA SPA
P.iva:
02379940923
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine: 19/10/2023
|
€.657,94
|
€.657,94
|
FORNITURE
|
2023.306 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PRODOTI DI PULIZIA |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine:
|
€.1.267,52
|
€.1.053,16
|
FORNITURE
|
2023.304 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PER RIPARAZIONE RETE IDRICA ALLA DITTA ARRAS MARIO SRL DI BULTEI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
|
|
IMPRESA ARRAS MARIO srl
P.iva:
02424730907
|
IMPRESA ARRAS MARIO srl
P.iva:
02424730907
|
Data inizio:
18/10/2023
Data termine: 21/10/2023
|
€.6.703,30
|
€.5.494,51
|
LAVORI
|
2023.303 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ARREDI DELLA SCUOLA MATERNA DI BOTTIDDA |
|
|
SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva:
02725080903
|
SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva:
02725080903
|
Data inizio:
16/10/2023
Data termine:
|
€.2.232,60
|
€.1.830,00
|
FORNITURE
|
2023.299 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE / DICEMBRE 2023 |
|
|
DITTA NIEDDU SALVATORE
P.iva:
01448030906
|
|
Data inizio:
12/10/2023
Data termine:
|
€.5.011,00
|
€.9.847,95
|
SERVIZI
|
2023.296 |
| UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PSR20142020MIS.4SOTTOMIS.4.3-INT.4.3.1-"INVESTIMENTI MIGLIOR. VIABILITÀ RUR. E FORESTALE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELLART. 50 C.1 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023 DECISIONE DI CONTRARRE CUP. I57H17001930008 CIG. A014CA8513 |
|
|
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
27/09/2023
Data termine:
|
€.151.300,00
|
€.250,00
|
LAVORI
|
2023.282 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA A.S. 2023/2024 |
|
|
FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva:
02536580901
|
|
Data inizio:
21/09/2023
Data termine:
|
€.17.920,00
|
€.12.793,73
|
SERVIZI
|
2023.273 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ATTREZATURE INFORMATICHE |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
18/09/2023
Data termine:
|
€.107,80
|
€.140,00
|
FORNITURE
|
2023.265 |
| UFFICIO TECNICO |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023. CUP I54H22000750006 CIG A00DAFD7D1 |
|
|
ENGIE Servizi S.p.A.
P.iva:
01698911003
|
ENGIE Servizi S.p.A.
P.iva:
01698911003
|
Data inizio:
14/09/2023
Data termine:
|
€.42.399,39
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.263 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STRADA VICINALE BIA E LOGU PRESA ATTO GARA NULLA CUP. I57H21009750004 CIG. 99187267A0 |
|
|
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
Farina Matteo
P.iva:
02701120905
|
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
11/09/2023
Data termine:
|
|
€.35,00
|
LAVORI
|
2023.259 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO DEMOGRAFICO E POLIZIA MUNICIPALE |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
05/09/2023
Data termine:
|
|
€.2.262,00
|
FORNITURE
|
2023.249 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER CANCELLERIA BIBLIOTECA |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
25/08/2023
Data termine:
|
|
€.434,59
|
FORNITURE
|
2023.240 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO MATERIALI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
08/08/2023
Data termine:
|
|
€.722,55
|
FORNITURE
|
2023.225 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA RUOLO TARI 2023 ALLA TINN S.R.L. |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
07/08/2023
Data termine:
|
|
€.669,74
|
SERVIZI
|
2023.220 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO SERVIZI SOFTWARE TLM WEB E LIBRAMI |
|
|
So.Se.Bi
P.iva:
02145890923
|
|
Data inizio:
26/07/2023
Data termine:
|
|
€.704,00
|
SERVIZI
|
2023.213 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURA 1.4.4 - PIATTAFORMA IDENITA' DIGITALI |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
20/07/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.209 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FOGLI STATO CIVLE - ANNO 2024 |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
19/07/2023
Data termine:
|
|
€.104,90
|
FORNITURE
|
2023.206 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTORNICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POZZI COMUNALI. CIG ZE33BCA6DC. |
|
|
OPPO GESUINO
P.iva:
01058940956
|
|
Data inizio:
18/07/2023
Data termine:
|
€.1.870,70
|
€.1.533,36
|
FORNITURE
|
2023.203 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE SE |
|
|
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva:
03170140929
|
|
Data inizio:
13/07/2023
Data termine:
|
|
€.2.822,14
|
SERVIZI
|
2023.197 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI, RETE IDRICA, SERVIZI CIMITERIALI E VERDE PUBBLICO PER MESI 6 DAL 01/07/2023 SINO AL 31/12/2023. CIG Z6E3BC149C |
|
|
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02777900909
|
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02777900909
|
Data inizio:
01/07/2023
Data termine:
|
€.46.605,15
|
€.38.200,96
|
SERVIZI
|
2023.185 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DI NUOVI POSTI SALMA NEI CIMITERI COMUNALI LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DITTA SATTA GIOVANNI PIETRO DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE C.U.P. I54E18000320006 C.I.G.9901789EC3 |
|
|
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva:
02466820905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva:
02466820905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
29/06/2023
Data termine:
|
€.109.728,37
|
€.99.298,58
|
LAVORI
|
2023.184 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CENSIMENTO IMMOBILE COMUNALE. C.U.P. I57D23000010001 CIG: ZF73BAA886 |
|
|
Furriolu Lorenzo
P.iva:
01203220908
|
Furriolu Lorenzo
P.iva:
01203220908
|
Data inizio:
28/06/2023
Data termine:
|
€.2.200,00
|
€.2.200,00
|
SERVIZI
|
2023.182 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO ASSICURAZIONE COLPA LIEVE - ANNO 2023/2024 |
|
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
|
Data inizio:
23/06/2023
Data termine:
|
|
€.2.162,00
|
SERVIZI
|
2023.178 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO CENTRO ESTIVO 2023 |
|
|
LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONL US-NO PROFIT A.R.L.
P.iva:
01513560902
|
LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONL US-NO PROFIT A.R.L.
P.iva:
01513560902
|
Data inizio:
22/06/2023
Data termine:
|
|
€.21.826,72
|
SERVIZI
|
2023.175 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA. CIG: ZB73B91ADA |
|
|
Brai Ferramenta di Brai Barbara
P.iva:
02893690905
|
Brai Ferramenta di Brai Barbara
P.iva:
02893690905
|
Data inizio:
02/05/2023
Data termine:
|
€.1.036,90
|
€.849,92
|
FORNITURE
|
2023.174 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. DI NUORO - PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE ELETTORALE ANPR . |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
16/06/2023
Data termine:
|
|
€.700,00
|
SERVIZI
|
2023.169 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND AVVISO MISURA 1.4.5 |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
14/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.166 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEMEA SISTEMI SRL-IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z773B84873. |
|
|
NEMEA SISTEMI S.R.L.
P.iva:
02897110041
|
NEMEA SISTEMI S.R.L.
P.iva:
02897110041
|
Data inizio:
13/06/2023
Data termine:
|
€.3.294,00
|
€.2.700,00
|
FORNITURE
|
2023.161 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE.CIG 9586777AA4 |
|
|
BE WATER S.R.L.
P.iva:
04103700243
|
BE WATER S.R.L.
P.iva:
04103700243
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
|
€.53.399,55
|
€.4.045,42
|
SERVIZI
|
2023.160 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO SCREENING |
|
|
IL QUADRIFOGLIO S.R.L.
P.iva:
02630420905
|
IL QUADRIFOGLIO S.R.L.
P.iva:
02630420905
|
Data inizio:
12/06/2023
Data termine:
|
|
€.2.850,00
|
SERVIZI
|
2023.158 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA' 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER L'ACQUISTO VERNICI E SOLVENTI |
|
|
MARRONCOLOR SRL
P.iva:
00064520919
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MARRONCOLOR SRL
P.iva:
00064520919
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Data inizio:
06/06/2023
Data termine:
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€.1.429,40
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€.1.171,64
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FORNITURE
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2023.154 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNUALITA' 2022. LAVORI SUPPLETIVI |
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SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
P.iva:
02374440903
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SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
P.iva:
02374440903
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Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/01/2023
|
€.1.617,81
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€.1.326,07
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LAVORI
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2023.153 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE APPALTI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z7F3B6700F. |
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|
AIDEM SRL
P.iva:
02386580209
|
AIDEM SRL
P.iva:
02386580209
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Data inizio:
05/06/2023
Data termine:
|
€.169,00
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€.169,00
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SERVIZI
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2023.152 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RC PATRIMONIALE - COLPA GRAVE |
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PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
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Data inizio:
05/06/2023
Data termine:
|
|
€.760,78
|
SERVIZI
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2023.151 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PER IL CANTIERE DI MANUTENZIONE DEI FIUMI. |
|
|
Dott. Agr. Pietro Marongiu
P.iva:
02663010904
|
Dott. Agr. Pietro Marongiu
P.iva:
02663010904
|
Data inizio:
31/05/2023
Data termine:
|
€.4.070,18
|
€.3.581,48
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SERVIZI
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2023.146 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG: ZB93B4F58B. |
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|
R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA
P.iva:
02465690903
|
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Data inizio:
01/03/2023
Data termine:
|
€.7.418,00
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€.6.900,00
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SERVIZI
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2023.144 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA CIG Z733B281CE |
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AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
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Data inizio:
09/05/2023
Data termine:
|
€.3.224,01
|
€.2.642,63
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FORNITURE
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2023.143 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTREZZATURE INFORMATICHE UTC |
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OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
24/05/2023
Data termine:
|
|
€.852,00
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FORNITURE
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2023.142 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA CIG Z8F3B1EE70 |
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RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva:
02600360909
|
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva:
02600360909
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Data inizio:
03/05/2023
Data termine:
|
€.4.579,00
|
€.4.579,00
|
SERVIZI
|
2023.141 |