UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34, ART. 30, COMMA 14-BIS - ANNUALITÀ 2024 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTUAZIONE INTERVENTO CUP I59D24000050001 CIG B13DE6F6D6 |
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|
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Data inizio:
13/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.67 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA DITTA GS SOLINAS S.A.S. CIG. |
|
|
G.S. SOLINAS S.a.s. P.iva:
02292520901
|
G.S. SOLINAS S.a.s. P.iva:
02292520901
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/03/2024
|
€.1.498,04
|
€.1.227,90
|
FORNITURE
|
2024.60 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA, DILLO CON UN FIORE DI GIOVANNI MANCA - BOTTIDDA- IMPEGNO PER LACQUISTO DI FIORI PER AIUOLE COMUNALI. C.I.G. B08E4D8AD4 |
|
|
MANCA GIOVANNI P.iva:
02669260909
|
MANCA GIOVANNI P.iva:
02669260909
|
Data inizio:
26/03/2024
Data termine:
|
€.325,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.58 |
UFFICIO FINANZIARIO |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO |
|
|
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.iva:
03170140929
|
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.iva:
03170140929
|
Data inizio:
20/03/2024
Data termine:
|
|
€.1.862,67
|
SERVIZI
|
2024.56 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER BENI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA DITTA NUDDA LUIGINO DI BONO CIG. B0BDE78E1C |
|
|
NUDDA LUIGINO P.iva:
01112040900
|
NUDDA LUIGINO P.iva:
01112040900
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine:
|
€.232,00
|
€.190,04
|
FORNITURE
|
2024.52 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DAL 15/03/2024 ALLA DITTA KONE CON SEDE A MILANO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PRESSO IL MUNICIPIO CIG. B0BDE79EEF |
|
|
KONE S.P.A. P.iva:
12899760156
|
KONE S.P.A. P.iva:
12899760156
|
Data inizio:
15/03/2024
Data termine:
|
€.1.366,40
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.51 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVO IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE- AFFIDAMENTO DITTA GIESSE FORNITURE SASSARI CIG B08E48AA76 |
|
|
GIESSE FORNITURE S.R.L. P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE S.R.L. P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
01/03/2024
Data termine:
|
€.299,00
|
€.245,08
|
FORNITURE
|
2024.46 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA DITTA BRAI BARBARA DI BONO. CIG: B08E403B0E |
|
|
Brai Ferramenta di Brai Barbara P.iva:
02893690905
|
Brai Ferramenta di Brai Barbara P.iva:
02893690905
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine:
|
€.467,00
|
€.382,79
|
FORNITURE
|
2024.45 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER BENI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA DITTA TIANA DI BONO CIG. B08E456F8B |
|
|
TIANA SALVATORE P.iva:
00120410907
|
TIANA SALVATORE P.iva:
00120410907
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine:
|
€.366,60
|
€.300,49
|
FORNITURE
|
2024.44 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA E INVIO UNIEMENS ANNO 2024 |
|
|
Dott. MARCELLO SEDDONE P.iva:
01394280919
|
|
Data inizio:
12/02/2024
Data termine:
|
|
€.1.220,00
|
SERVIZI
|
2024.36 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA SOFTWARE 2024 |
|
|
OLLSYSCOMPUTER P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
12/02/2024
Data termine:
|
|
€.8.606,00
|
SERVIZI
|
2024.35 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE- AFFIDAMENTO DITTA GIESSE FORNITURE SASSARI CIG B056344661 |
|
|
GIESSE SNC DI GIORDANO NUNZIO P.iva:
00897160917
GIESSE FORNITURE S.R.L. P.iva:
01227010905
|
GIESSE SNC DI GIORDANO NUNZIO P.iva:
00897160917
GIESSE FORNITURE S.R.L. P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
11/02/2024
Data termine:
|
€.1.860,74
|
€.1.525,20
|
FORNITURE
|
2024.34 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIAGNOSI ENERGETICA CERTIFICATA EDIFICI COMUNALI |
|
|
SICUREZZA ENERGIA SARDEGNA DI SALVATORE SANNA S.R. P.iva:
02706280902
|
SICUREZZA ENERGIA SARDEGNA DI SALVATORE SANNA S.R. P.iva:
02706280902
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 11/02/2024
|
€.3.326,93
|
€.2.726,99
|
SERVIZI
|
2024.33 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFF. DIR. D.LGS 36/2023 ART. 50 C.1 LETT.B INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOTTIDDA D.LGS. 81/2008 CIG: B03C2D4EAA |
|
|
SERRA EMANUELA P.iva:
01404670919
|
SERRA EMANUELA P.iva:
01404670919
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine:
|
€.1.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.29 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFF. DIR. D.LGS 36/2023 ART. 50 C.1 LETT.B FINALIZZATA ALLINCARICO DI RSPP E ATTIVITA DI FORMAZIONE DEL COMUNE DI BOTTIDDA ANNUALITA 2024 CIG: B0467813BC |
|
|
MURINEDDU GIANNI P.iva:
02140990900
|
MURINEDDU GIANNI P.iva:
02140990900
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.28 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFF. DIR. SERVIZI GEOLOGO REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI DELIB.G.R. N. 8/74 DEL 19.02.2019. D.LGS 36/2023 ART. 50 C.1 LETT.B DET. CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CUP I59J21020060002 CIG: Z913DEC167 |
|
|
|
|
Data inizio:
06/02/2024
Data termine:
|
€.39.920,00
|
€.16.000,06
|
SERVIZI
|
2024.27 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFF. DIR. SERVIZI GEOLOGO LAVORI DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI MURI PERICOLANTI NEL CENTRO URBANO" DELIB.G.R. N. 26/11 DEL 25.7.2023. D.LGS 36/2023 ART. 50 C.1 LETT.B DET. CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CUP I56F23000270002 CIG: Z7A3DF33CD |
|
|
|
|
Data inizio:
04/02/2024
Data termine:
|
€.5.110,20
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.24 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE E CREAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI. ATTUAZIONE ART. 9 DELLA L.R. N. 15/2022. DGR N. 16/8 DEL 27.04.2023. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI CUP. I58H23000320002 CIG. Z313DF33BC |
|
|
|
|
Data inizio:
15/01/2024
Data termine:
|
€.14.531,99
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.19 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO CHIMICO MICROBIOLOGICO DELLE ACQUE DI SCARICO DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA BURGOS ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA- CIG.ZF73DF361E |
|
|
Lab Cam-laboratorio chimico merceologico P.iva:
01679440097
|
Lab Cam-laboratorio chimico merceologico P.iva:
01679440097
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.4.860,48
|
€.1.328,00
|
SERVIZI
|
2024.18 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE VEICOLO TARGA BZ259ES HYUNDAI SANTA FE C.I.G. B016ECD334 |
|
|
CDE centro demolizioni ed ecoservizi srl P.iva:
01317030912
|
CDE centro demolizioni ed ecoservizi srl P.iva:
01317030912
|
Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
€.212,00
|
€.183,24
|
FORNITURE
|
2024.14 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA DITTA GS SOLINAS S.A.S. CIG. B015BAFC89 |
|
|
G.S. SOLINAS S.a.s. P.iva:
02292520901
|
G.S. SOLINAS S.a.s. P.iva:
02292520901
|
Data inizio:
01/10/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.1.724,50
|
€.1.413,52
|
FORNITURE
|
2024.13 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA TECNICA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO P P.iva:
01473990909
|
|
Data inizio:
10/01/2024
Data termine: 31/12/2024
|
€.22.885,00
|
€.5.721,24
|
SERVIZI
|
2024.3 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
DITTA GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
22/12/2023
Data termine:
|
€.639,28
|
€.524,00
|
FORNITURE
|
2023.392 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. CONTR. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ATTRAVERSO CONVENZIONI ART. 5, L. 08.11.1991, N°381 D. LGS. 36/2023 E 56/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE BENI COMUNALI, RETE IDRICA SERVIZI CIMITERIALI E VERDE PUBBLICO CIG. A0433BB95B |
|
|
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.iva:
03170140929
|
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.iva:
03170140929
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 30/06/2025
|
€.139.815,59
|
€.19.100,49
|
SERVIZI
|
2023.391 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DONI DI NATALE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
|
|
LETIZIA GIOCONDINO P.iva:
02952910905
|
|
Data inizio:
14/12/2023
Data termine:
|
€.326,00
|
€.296,36
|
FORNITURE
|
2023.369 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA |
|
|
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA P.iva:
02496750908
|
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine:
|
€.384,00
|
€.384,00
|
FORNITURE
|
2023.365 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CARICO ,TRASPORTO E UTILIZZO FANGHI IN AGRICOLTURA CODICE CER 190805 DAL DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS AFFIDAMENTO ALLA DITTA Q.ECO SRL DI ORISTANO. CIG: Z363DB7243. |
|
|
Q.ECO SRL P.iva:
01203650955
|
Q.ECO SRL P.iva:
01203650955
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine: 12/12/2023
|
€.1.539,25
|
€.1.539,24
|
LAVORI
|
2023.364 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
GBR ROSSETTO S.P.A P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
11/12/2023
Data termine:
|
€.1.409,11
|
€.1.155,01
|
FORNITURE
|
2023.363 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI ACQUE PUBBLICHE ANNO 2022 - CIG. ZD93DADA1A |
|
|
Laboratorio Chimico Nuorese s.r.l P.iva:
01553750918
|
Laboratorio Chimico Nuorese s.r.l P.iva:
01553750918
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine:
|
€.2.196,00
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2023.362 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI-TERNA, PANDA, IMPEGNO DI SPESA CIG: ZEB3DADA0D |
|
|
ZONCU AUTOSERVIZI DI ZONCU GIOVANNI P.iva:
02812640908
|
ZONCU AUTOSERVIZI DI ZONCU GIOVANNI P.iva:
02812640908
|
Data inizio:
01/12/2023
Data termine: 10/12/2023
|
€.1.240,00
|
€.1.016,39
|
SERVIZI
|
2023.361 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DITTA A.M. S.A.S. DI MULAS ANTONIO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z253DAD9A1 |
|
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO P.iva:
01283990909
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO P.iva:
01283990909
|
Data inizio:
01/08/2023
Data termine: 10/12/2023
|
€.2.037,45
|
€.1.670,04
|
FORNITURE
|
2023.358 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/12/2023
Data termine:
|
€.22.885,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.347 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBIOTECA COMUNALE |
|
|
Messaggerie Sarde Società Cooperativa P.iva:
02700120906
LIBRERIA DESSI' SRL P.iva:
02252550906
LIBRERIE GIUNTI SRL P.iva:
07954120965
|
Messaggerie Sarde Società Cooperativa P.iva:
02700120906
LIBRERIA DESSI' SRL P.iva:
02252550906
LIBRERIE GIUNTI SRL P.iva:
07954120965
|
Data inizio:
01/12/2023
Data termine:
|
€.1.803,10
|
€.1.803,10
|
FORNITURE
|
2023.345 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI VARIE PRESSO LA DITTA EUROSERVICE DI DI PORCU DIEGO IN ESPORLATU. C.I.G. ZE23D66452. |
|
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO P.iva:
01995430905
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO P.iva:
01995430905
|
Data inizio:
29/11/2023
Data termine: 02/12/2023
|
|
€.6.304,00
|
FORNITURE
|
2023.344 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE DI SASSARI FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE OCCORRENTI PER LE STRUTTURE COMUNALI. CIG: Z203D6610E. |
|
|
LANGIU CARBURANTI P.iva:
00700460918
AGRICOLA SASSARESE SRL P.iva:
01891540906
|
LANGIU CARBURANTI P.iva:
00700460918
AGRICOLA SASSARESE SRL P.iva:
01891540906
|
Data inizio:
29/11/2023
Data termine: 01/12/2023
|
€.3.926,30
|
€.8.028,76
|
FORNITURE
|
2023.343 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL DEPURATORE COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEWATER SRL. |
|
|
BE WATER S.R.L. P.iva:
04103700243
|
BE WATER S.R.L. P.iva:
04103700243
|
Data inizio:
29/11/2023
Data termine: 04/12/2023
|
€.6.950,00
|
€.6.950,00
|
LAVORI
|
2023.342 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TABLET E LICENZA MODELLO 770/2023 |
|
|
OLLSYSCOMPUTER P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
24/11/2023
Data termine:
|
|
€.439,00
|
FORNITURE
|
2023.340 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, STRADA VICINALE BIA E LOGU. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CUP I57H21009750004 CIG. A025E83334 |
|
|
Farina Matteo P.iva:
02701120905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE P.iva:
97584460584
|
Farina Matteo P.iva:
02701120905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
17/11/2023
Data termine:
|
€.59.614,37
|
€.47.215,94
|
LAVORI
|
2023.337 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGIC PARTY DI OLBIA PER LORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI NATALE DENOMINATO MAGIC PARTY SERATA PER BAMBINI NEL PARCO FALCONE/BORSELLINO. 27 DICEMBRE 2023, |
|
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MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS P.iva:
02637290905
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Data inizio:
16/11/2023
Data termine:
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€.1.870,00
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€.1.700,00
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SERVIZI
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2023.335 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARI NATALIZIE. ANNO 2023/2024 |
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R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA P.iva:
02465690903
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Data inizio:
16/11/2023
Data termine:
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€.6.087,80
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€.4.990,00
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SERVIZI
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2023.334 |