| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTORNICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POZZI COMUNALI. CIG ZE33BCA6DC. |
|
|
OPPO GESUINO
P.iva:
01058940956
|
|
Data inizio:
18/07/2023
Data termine:
|
€.1.870,70
|
€.1.533,36
|
FORNITURE
|
2023.203 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE SE |
|
|
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva:
03170140929
|
|
Data inizio:
13/07/2023
Data termine:
|
|
€.2.822,14
|
SERVIZI
|
2023.197 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI, RETE IDRICA, SERVIZI CIMITERIALI E VERDE PUBBLICO PER MESI 6 DAL 01/07/2023 SINO AL 31/12/2023. CIG Z6E3BC149C |
|
|
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02777900909
|
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02777900909
|
Data inizio:
01/07/2023
Data termine:
|
€.46.605,15
|
€.38.200,96
|
SERVIZI
|
2023.185 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DI NUOVI POSTI SALMA NEI CIMITERI COMUNALI LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DITTA SATTA GIOVANNI PIETRO DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE C.U.P. I54E18000320006 C.I.G.9901789EC3 |
|
|
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva:
02466820905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva:
02466820905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
29/06/2023
Data termine:
|
€.109.728,37
|
€.99.298,58
|
LAVORI
|
2023.184 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CENSIMENTO IMMOBILE COMUNALE. C.U.P. I57D23000010001 CIG: ZF73BAA886 |
|
|
Furriolu Lorenzo
P.iva:
01203220908
|
Furriolu Lorenzo
P.iva:
01203220908
|
Data inizio:
28/06/2023
Data termine:
|
€.2.200,00
|
€.2.200,00
|
SERVIZI
|
2023.182 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO ASSICURAZIONE COLPA LIEVE - ANNO 2023/2024 |
|
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
|
Data inizio:
23/06/2023
Data termine:
|
|
€.2.162,00
|
SERVIZI
|
2023.178 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO CENTRO ESTIVO 2023 |
|
|
LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONL US-NO PROFIT A.R.L.
P.iva:
01513560902
|
LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONL US-NO PROFIT A.R.L.
P.iva:
01513560902
|
Data inizio:
22/06/2023
Data termine:
|
|
€.21.826,72
|
SERVIZI
|
2023.175 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA. CIG: ZB73B91ADA |
|
|
Brai Ferramenta di Brai Barbara
P.iva:
02893690905
|
Brai Ferramenta di Brai Barbara
P.iva:
02893690905
|
Data inizio:
02/05/2023
Data termine:
|
€.1.036,90
|
€.849,92
|
FORNITURE
|
2023.174 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. DI NUORO - PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE ELETTORALE ANPR . |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
16/06/2023
Data termine:
|
|
€.700,00
|
SERVIZI
|
2023.169 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND AVVISO MISURA 1.4.5 |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
14/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.166 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEMEA SISTEMI SRL-IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z773B84873. |
|
|
NEMEA SISTEMI S.R.L.
P.iva:
02897110041
|
NEMEA SISTEMI S.R.L.
P.iva:
02897110041
|
Data inizio:
13/06/2023
Data termine:
|
€.3.294,00
|
€.2.700,00
|
FORNITURE
|
2023.161 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE.CIG 9586777AA4 |
|
|
BE WATER S.R.L.
P.iva:
04103700243
|
BE WATER S.R.L.
P.iva:
04103700243
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine:
|
€.53.399,55
|
€.4.045,42
|
SERVIZI
|
2023.160 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO SCREENING |
|
|
IL QUADRIFOGLIO S.R.L.
P.iva:
02630420905
|
IL QUADRIFOGLIO S.R.L.
P.iva:
02630420905
|
Data inizio:
12/06/2023
Data termine:
|
|
€.2.850,00
|
SERVIZI
|
2023.158 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA' 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER L'ACQUISTO VERNICI E SOLVENTI |
|
|
MARRONCOLOR SRL
P.iva:
00064520919
|
MARRONCOLOR SRL
P.iva:
00064520919
|
Data inizio:
06/06/2023
Data termine:
|
€.1.429,40
|
€.1.171,64
|
FORNITURE
|
2023.154 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNUALITA' 2022. LAVORI SUPPLETIVI |
|
|
SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
P.iva:
02374440903
|
SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
P.iva:
02374440903
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/01/2023
|
€.1.617,81
|
€.1.326,07
|
LAVORI
|
2023.153 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE APPALTI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z7F3B6700F. |
|
|
AIDEM SRL
P.iva:
02386580209
|
AIDEM SRL
P.iva:
02386580209
|
Data inizio:
05/06/2023
Data termine:
|
€.169,00
|
€.169,00
|
SERVIZI
|
2023.152 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RC PATRIMONIALE - COLPA GRAVE |
|
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
|
Data inizio:
05/06/2023
Data termine:
|
|
€.760,78
|
SERVIZI
|
2023.151 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PER IL CANTIERE DI MANUTENZIONE DEI FIUMI. |
|
|
Dott. Agr. Pietro Marongiu
P.iva:
02663010904
|
Dott. Agr. Pietro Marongiu
P.iva:
02663010904
|
Data inizio:
31/05/2023
Data termine:
|
€.4.070,18
|
€.3.581,48
|
SERVIZI
|
2023.146 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG: ZB93B4F58B. |
|
|
R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA
P.iva:
02465690903
|
|
Data inizio:
01/03/2023
Data termine:
|
€.7.418,00
|
€.6.900,00
|
SERVIZI
|
2023.144 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA CIG Z733B281CE |
|
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva:
01891540906
|
Data inizio:
09/05/2023
Data termine:
|
€.3.224,01
|
€.2.642,63
|
FORNITURE
|
2023.143 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTREZZATURE INFORMATICHE UTC |
|
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
24/05/2023
Data termine:
|
|
€.852,00
|
FORNITURE
|
2023.142 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA CIG Z8F3B1EE70 |
|
|
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva:
02600360909
|
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva:
02600360909
|
Data inizio:
03/05/2023
Data termine:
|
€.4.579,00
|
€.4.579,00
|
SERVIZI
|
2023.141 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTEZIONE, IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, DI BENI COMUNALI CIGZ2A3B314CF |
|
|
GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva:
02030000901
|
GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva:
02030000901
|
Data inizio:
03/04/2023
Data termine:
|
€.1.417,60
|
€.1.161,97
|
FORNITURE
|
2023.140 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI PATROCINIO LEGALE PER LA CAUSA PROMOSSA DAL SIG.RA B.T. CONTRO IL COMUNE DI BOTTIDDA AVANTI IL TRIBUNALE DI NUORO. CIG ZA43A6FB0E |
|
|
|
|
Data inizio:
18/05/2023
Data termine:
|
€.2.967,98
|
€.2.432,77
|
SERVIZI
|
2023.138 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI ALLA DITTA SODDU TONINO CIG: ZB13B2B9BC. |
|
|
SODDU TONINO SRL
P.iva:
00053660916
|
SODDU TONINO SRL
P.iva:
00053660916
|
Data inizio:
18/05/2023
Data termine:
|
€.44.857,00
|
€.367,68
|
FORNITURE
|
2023.137 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
IMPEGNO ENERSUD SERVIZI ANNO 2023 |
|
|
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva:
02018110920
|
|
Data inizio:
17/05/2023
Data termine:
|
|
€.4.371,01
|
SERVIZI
|
2023.136 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO APRILE 2023. CODICE CIG: 9586777AA |
|
|
|
|
Data inizio:
01/04/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.126 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER LA CAUSA PROMOSSA DAL SIG.RA B.T. CONTRO IL COMUNE DI BOTTIDDA AVANTI IL TRIBUNALE DI NUORO. CIG Z683B1026B |
|
|
|
|
Data inizio:
09/05/2023
Data termine:
|
€.1.248,00
|
€.1.248,00
|
SERVIZI
|
2023.125 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO D.L. 77/2021 CONV. L. N. 108, NOMINA RUP ED ESTENSIONE INCARICO SERVIZI TECNICI DEI LAVORI DI ARREDO URBANO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE. CUP I57H19002730002 CIG. Z4A3AE3188 |
|
|
PIRODDI
ENRICHETTO ANTONIO
PIRODDI ENRICHETTO ANTONIO
P.iva:
00887390912
|
PIRODDI
ENRICHETTO ANTONIO
PIRODDI ENRICHETTO ANTONIO
P.iva:
00887390912
|
Data inizio:
02/05/2023
Data termine:
|
€.31.212,48
|
€.26.607,36
|
SERVIZI
|
2023.119 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C.5 - ART. 11, C.4, L.R.22_11_2021, N. 17 D.G.R. N. 49/8 DEL 17.12.2021. D.G.R. N. 6/8 DEL 25.02.2022 PROSECUZIONE CANTIERI EX-FORESTAS AFF. E LIQUID. FATTURA DITTA RECA PER ACQUISTO D.P.I. C.I.G.ZAE3A64376 |
|
|
RECA ITALIA SRL
P.iva:
02065460236
|
RECA ITALIA SRL
P.iva:
02065460236
|
Data inizio:
01/04/2023
Data termine: 17/04/2023
|
€.2.829,17
|
€.2.318,99
|
FORNITURE
|
2023.111 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. CONTRARRE E AGGI. LAVORI MAN. STRAORDINARIA CASA COMUNALE, RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E SERRAMENTI INTERNI OLTRE A SISTEMAZIONI VARIE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT.. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. C.U.P. I57D23000010001 CIG: 97274956D0 |
|
|
CEDIM SRL
P.iva:
02271030922
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
CEDIM SRL
P.iva:
02271030922
|
Data inizio:
17/04/2023
Data termine:
|
€.79.259,98
|
€.72.084,52
|
LAVORI
|
2023.110 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA DITTA GS SOLINAS S.A.S. CIG. Z303AB1D17 |
|
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva:
02292520901
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/03/2023
|
€.1.437,65
|
€.1.178,40
|
FORNITURE
|
2023.108 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE VIA NUORO AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALE LAPIDEO. CUP I52E22000070001 CIG 9760036C7D |
|
|
|
|
Data inizio:
05/04/2023
Data termine: 30/04/2023
|
€.2.010,16
|
€.2.010,16
|
FORNITURE
|
2023.107 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE VIA NUORO AFFIDAMENTO FORNITURE E INSTALLAZIONE INFISSI. CUP I52E22000070001 CIG 97598925AA |
|
|
SOLUZIONI INFISSI DI MASSIMILIANO LAI & C. SAS
P.iva:
03821600925
|
SOLUZIONI INFISSI DI MASSIMILIANO LAI & C. SAS
P.iva:
03821600925
|
Data inizio:
01/02/2023
Data termine: 30/04/2023
|
€.4.867,80
|
€.3.990,00
|
FORNITURE
|
2023.106 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBBLICAZIONE NECROLOGIO |
|
|
MULTISERVIZI DI OBINO FRANCESCO & C. S.N.C.
P.iva:
02052330905
|
|
Data inizio:
05/04/2023
Data termine:
|
|
€.101,54
|
SERVIZI
|
2023.105 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI VIA NUORO DET. A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURE ATTREZZATURE INCLUSIVE PER LA PRATICA SPORTIVA, MEDIANTE DIRETTO TRAMITE M.E.P.A., A FAVORE DELLA DITTA SANNALEGNO -C.U.P. I54J23000280006 CIG: 97459081B5 |
|
|
SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva:
02725080903
|
SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva:
02725080903
|
Data inizio:
30/03/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.21.000,00
|
€.17.213,11
|
FORNITURE
|
2023.103 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 C. 2 DEL DLGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER LANNO 2023 - CIG. ZE93A82516. |
|
|
Lab Cam-laboratorio chimico merceologico
P.iva:
01679440097
Laboratorio Chimico Nuorese s.r.l
P.iva:
01553750918
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
Lab Cam-laboratorio chimico merceologico
P.iva:
01679440097
Laboratorio Chimico Nuorese s.r.l
P.iva:
01553750918
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
27/03/2023
Data termine:
|
€.1.464,00
|
€.1.097,00
|
SERVIZI
|
2023.100 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E VALORIZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALI-TA 2021 DGR. 16/36 DEL 05/05/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNI-TURA DI MATERIALE VARIO DITTA A.M. S.A.S. DI MULAS ANTONIO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z523A5BBDF. |
|
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva:
01283990909
|
Data inizio:
01/02/2023
Data termine:
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€.3.128,00
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€.2.563,94
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FORNITURE
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2023.95 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PATROCINIO LEGALE PER LA CAUSA PROMOSSA DAL SIG.RA B.T. CONTRO IL COMUNE DI BOTTIDDA AVANTI IL TRIBUNALE DI NUORO. CIG ZA43A6FB0E |
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Data inizio:
21/03/2023
Data termine:
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€.2.987,98
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€.0,00
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SERVIZI
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2023.88 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS E BACKUP |
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OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
16/03/2023
Data termine:
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€.532,20
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SERVIZI
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2023.84 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA - PRESENTAZIONE DEL LIBRO " SU COJU" - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO CATERING |
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IL VICOLETTO A.S.D.
P.iva:
02928970900
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Data inizio:
16/03/2023
Data termine:
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€.409,09
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SERVIZI
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2023.83 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE AVVISO MISURA 1.4.1 |
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TAULARA S.R.L.
P.iva:
01097540916
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Data inizio:
13/03/2023
Data termine:
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|
€.0,00
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SERVIZI
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2023.81 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI E DEI SERVIZI DIGITALI PREVISTI NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AVVISO MISURA 1.4.1 |
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|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
13/03/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2023.80 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO ANTINCENDIO NISSAN NAVARRA ALLA DITTA AMATORI CIG. Z1239FEDE1. |
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AMATORI SRL
P.iva:
00921030912
|
AMATORI SRL
P.iva:
00921030912
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Data inizio:
01/07/2021
Data termine:
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€.311,10
|
€.255,00
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SERVIZI
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2023.77 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E LICENZE PER AREA FINANZIARIA |
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OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
25/02/2023
Data termine:
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|
€.461,00
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FORNITURE
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2023.72 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO MATERIALI DI CANCELLERIA |
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GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
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Data inizio:
20/02/2023
Data termine:
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|
€.1.424,74
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FORNITURE
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2023.51 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO MATERIALI DI PULIZIA |
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
20/02/2023
Data termine:
|
|
€.140,00
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FORNITURE
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2023.50 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART.36 C.2 LETTERA ) E DELLART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI ULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
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GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva:
00304720287
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Data inizio:
20/02/2023
Data termine:
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|
€.891,88
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FORNITURE
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2023.49 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
VISITE IDONEITA' ATTIVITA' PUBBLICA UTILITA' |
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SERRA EMANUELA
P.iva:
01404670919
|
SERRA EMANUELA
P.iva:
01404670919
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Data inizio:
27/01/2023
Data termine:
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€.178,00
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SERVIZI
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2023.27 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RINNOVO POLIZZA LAVORI ATTIVITA' PUBBLICA UTILITA' |
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PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
|
PAUBROKER SRLS
P.iva:
01195730955
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Data inizio:
27/01/2023
Data termine:
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€.501,00
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SERVIZI
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2023.26 |