UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
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DITTA GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
22/12/2023
Data termine:
|
€.639,28
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€.524,00
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FORNITURE
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2023.392 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. CONTR. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ATTRAVERSO CONVENZIONI ART. 5, L. 08.11.1991, N°381 D. LGS. 36/2023 E 56/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE BENI COMUNALI, RETE IDRICA SERVIZI CIMITERIALI E VERDE PUBBLICO CIG. A0433BB95B |
|
|
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.iva:
03170140929
|
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.iva:
03170140929
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 30/06/2025
|
€.139.815,59
|
€.19.100,49
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SERVIZI
|
2023.391 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DONI DI NATALE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
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LETIZIA GIOCONDINO P.iva:
02952910905
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Data inizio:
14/12/2023
Data termine:
|
€.326,00
|
€.296,36
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FORNITURE
|
2023.369 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA |
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MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA P.iva:
02496750908
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Data inizio:
12/12/2023
Data termine:
|
€.384,00
|
€.384,00
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FORNITURE
|
2023.365 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CARICO ,TRASPORTO E UTILIZZO FANGHI IN AGRICOLTURA CODICE CER 190805 DAL DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS AFFIDAMENTO ALLA DITTA Q.ECO SRL DI ORISTANO. CIG: Z363DB7243. |
|
|
Q.ECO SRL P.iva:
01203650955
|
Q.ECO SRL P.iva:
01203650955
|
Data inizio:
12/12/2023
Data termine: 12/12/2023
|
€.1.539,25
|
€.1.539,24
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LAVORI
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2023.364 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
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GBR ROSSETTO S.P.A P.iva:
00304720287
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Data inizio:
11/12/2023
Data termine:
|
€.1.409,11
|
€.1.155,01
|
FORNITURE
|
2023.363 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI ACQUE PUBBLICHE ANNO 2022 - CIG. ZD93DADA1A |
|
|
Laboratorio Chimico Nuorese s.r.l P.iva:
01553750918
|
Laboratorio Chimico Nuorese s.r.l P.iva:
01553750918
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine:
|
€.2.196,00
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2023.362 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI-TERNA, PANDA, IMPEGNO DI SPESA CIG: ZEB3DADA0D |
|
|
ZONCU AUTOSERVIZI DI ZONCU GIOVANNI P.iva:
02812640908
|
ZONCU AUTOSERVIZI DI ZONCU GIOVANNI P.iva:
02812640908
|
Data inizio:
01/12/2023
Data termine: 10/12/2023
|
€.1.240,00
|
€.1.016,39
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SERVIZI
|
2023.361 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DITTA A.M. S.A.S. DI MULAS ANTONIO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z253DAD9A1 |
|
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO P.iva:
01283990909
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO P.iva:
01283990909
|
Data inizio:
01/08/2023
Data termine: 10/12/2023
|
€.2.037,45
|
€.1.670,04
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FORNITURE
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2023.358 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2024 |
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Data inizio:
01/12/2023
Data termine:
|
€.22.885,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2023.347 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBIOTECA COMUNALE |
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Messaggerie Sarde Società Cooperativa P.iva:
02700120906
LIBRERIA DESSI' SRL P.iva:
02252550906
LIBRERIE GIUNTI SRL P.iva:
07954120965
|
Messaggerie Sarde Società Cooperativa P.iva:
02700120906
LIBRERIA DESSI' SRL P.iva:
02252550906
LIBRERIE GIUNTI SRL P.iva:
07954120965
|
Data inizio:
01/12/2023
Data termine:
|
€.1.803,10
|
€.1.803,10
|
FORNITURE
|
2023.345 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI VARIE PRESSO LA DITTA EUROSERVICE DI DI PORCU DIEGO IN ESPORLATU. C.I.G. ZE23D66452. |
|
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO P.iva:
01995430905
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO P.iva:
01995430905
|
Data inizio:
29/11/2023
Data termine: 02/12/2023
|
|
€.6.304,00
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FORNITURE
|
2023.344 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE DI SASSARI FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE OCCORRENTI PER LE STRUTTURE COMUNALI. CIG: Z203D6610E. |
|
|
LANGIU CARBURANTI P.iva:
00700460918
AGRICOLA SASSARESE SRL P.iva:
01891540906
|
LANGIU CARBURANTI P.iva:
00700460918
AGRICOLA SASSARESE SRL P.iva:
01891540906
|
Data inizio:
29/11/2023
Data termine: 01/12/2023
|
€.3.926,30
|
€.8.028,76
|
FORNITURE
|
2023.343 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL DEPURATORE COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEWATER SRL. |
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BE WATER S.R.L. P.iva:
04103700243
|
BE WATER S.R.L. P.iva:
04103700243
|
Data inizio:
29/11/2023
Data termine: 04/12/2023
|
€.6.950,00
|
€.6.950,00
|
LAVORI
|
2023.342 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TABLET E LICENZA MODELLO 770/2023 |
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OLLSYSCOMPUTER P.iva:
00685780918
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Data inizio:
24/11/2023
Data termine:
|
|
€.439,00
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FORNITURE
|
2023.340 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, STRADA VICINALE BIA E LOGU. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CUP I57H21009750004 CIG. A025E83334 |
|
|
Farina Matteo P.iva:
02701120905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE P.iva:
97584460584
|
Farina Matteo P.iva:
02701120905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
17/11/2023
Data termine:
|
€.59.614,37
|
€.47.215,94
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LAVORI
|
2023.337 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGIC PARTY DI OLBIA PER LORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI NATALE DENOMINATO MAGIC PARTY SERATA PER BAMBINI NEL PARCO FALCONE/BORSELLINO. 27 DICEMBRE 2023, |
|
|
MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS P.iva:
02637290905
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Data inizio:
16/11/2023
Data termine:
|
€.1.870,00
|
€.1.700,00
|
SERVIZI
|
2023.335 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARI NATALIZIE. ANNO 2023/2024 |
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R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA P.iva:
02465690903
|
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Data inizio:
16/11/2023
Data termine:
|
€.6.087,80
|
€.4.990,00
|
SERVIZI
|
2023.334 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI REGIONALI DELLA SARDEGNA - CARTELLA ELETTORALE + MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA |
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DITTA GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
|
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Data inizio:
16/11/2023
Data termine:
|
€.187,88
|
€.154,00
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FORNITURE
|
2023.333 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RH IMPIANTI DI SASSARI. CIG Z513D26BB6 |
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|
Data inizio:
07/11/2023
Data termine: 09/11/2023
|
€.300,00
|
€.0,00
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LAVORI
|
2023.327 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, LAVORI DI ARREDO URBANO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE 2 LOTTO. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CUP I57H19002730002 CIG A01BF96CDE |
|
|
Nicolas srl P.iva:
01571810918
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE P.iva:
97584460584
|
Nicolas srl P.iva:
01571810918
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
24/10/2023
Data termine:
|
€.91.207,03
|
€.72.228,41
|
LAVORI
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2023.323 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI PER SUPERAMENTO PROBLEMATICHE IDRAULICHE CANALE COPERTO "MUSELIGHES". ATT. INT. D.G.R. 37/31 DEL 01\08\2017 E N.50/15 DEL 07\11\2017. CUP: I55E22000360001- CIG: Z003D14840 |
|
|
|
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine: 30/11/2023
|
€.14.980,13
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.322 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA, RELAZIONE SISMICA, RELAZIONE ENERGETICA, PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO E NUOVI IMPIANTI |
|
|
|
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine: 30/11/2023
|
€.9.199,29
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.321 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE FTE, ESECUTIVA, D.D.L., CONTABILITÀ E SICUREZZA LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO E NUOVI IMPIANTI. CUP: I59I22001280002. CIG: ZD63D03F5B |
|
|
|
|
Data inizio:
31/10/2023
Data termine: 15/12/2023
|
€.38.003,60
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.320 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI |
|
|
MANCA GIOVANNI P.iva:
02669260909
|
|
Data inizio:
30/10/2023
Data termine:
|
€.230,00
|
€.209,09
|
FORNITURE
|
2023.319 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE HYUNDAI TARGA CN970KH ALLA DITTA CENTRO REVISIONI ITS SRL DI BONO (SS). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z3C3CD0C56 |
|
|
CENTRO REVISIONI ITS S.R.L. P.iva:
02547970901
|
CENTRO REVISIONI ITS S.R.L. P.iva:
02547970901
|
Data inizio:
25/10/2023
Data termine: 26/10/2023
|
€.91,72
|
€.91,72
|
SERVIZI
|
2023.316 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI ALLA DITTA FLLI CHERCHI DI BENETUTTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z533C9A8F0 |
|
|
F.LLI CHERCHI SRL CALCESTRUZZI E INERTI P.iva:
00230170904
|
F.LLI CHERCHI SRL CALCESTRUZZI E INERTI P.iva:
00230170904
|
Data inizio:
25/10/2023
Data termine: 26/10/2023
|
€.1.004,00
|
€.822,95
|
FORNITURE
|
2023.315 |
UFFICIO TECNICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFDAMENTO FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO ALLA DITTA MEDDA FRANCESCO DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA. ZD53CDAC36 |
|
|
DITTA FRANCESCO MEDDA P.iva:
00021150909
|
DITTA FRANCESCO MEDDA P.iva:
00021150909
|
Data inizio:
25/10/2023
Data termine: 26/10/2023
|
€.737,85
|
€.737,85
|
FORNITURE
|
2023.314 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI BONO |
|
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CARTOLIBRERIA USAI SALVATORE PATRIZIO P.iva:
01714210901
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA P.iva:
02496750908
|
CARTOLIBRERIA USAI SALVATORE PATRIZIO P.iva:
01714210901
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA P.iva:
02496750908
|
Data inizio:
20/10/2023
Data termine:
|
€.1.102,63
|
€.1.102,63
|
FORNITURE
|
2023.313 |
UFFICIO AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INGRESSO NUOVO PARROCO A BOTTIDDA PREVISTA PER IL GIORNO 22.10.2023 |
|
|
Marraudino Giovanni P.iva:
01295390908
|
Marraudino Giovanni P.iva:
01295390908
|
Data inizio:
19/10/2023
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.1.011,47
|
SERVIZI
|
2023.310 |