| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
21/10/2022 Data termine: |
|
€.66,39 |
FORNITURE
|
2022.244 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 4.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA |
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907 |
Data inizio:
21/10/2022 Data termine: |
€.80,00
|
€.80,00 |
FORNITURE
|
2022.241 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.L.8/2022 - FORNITURA LIBRI |
Koine' srl Koine' srl
P.iva: 02665060907
SATTA BARBARA
P.iva: 02625330903 |
Data inizio:
20/10/2022 Data termine: |
€.1.199,80
|
€.1.091,64 |
FORNITURE
|
2022.240 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SII - STAMPA E POSTALIZZAZIONE 2° E 3° QUADRIMESTRE 2022. |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
20/10/2022 Data termine: |
€.1.135,30
|
€.996,01 |
SERVIZI
|
2022.238 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTR. PER INTERVENTI AUMENTO PATR. BOSCH. L.R. N.1/2009, ART.3, C.2, LETT. B), INTEGRATA DALLART. 6, C.10, LETT. B) L.R. 1/2011. ANNO 2020. D.G.R. N.64/48 DEL 18.12.2020. AFF. E LIQUID. FATTURA DITTA SOLINAS PER ACQUISTO CARBURANTI. C.I.G. Z2F3817D16 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
02/05/2022 Data termine: 30/09/2022 |
€.2.347,38
|
€.1.924,08 |
FORNITURE
|
2022.235 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE ANNUALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E AUTISTI DAL 08.10.2022 AL 08.10.2023 |
CAMBEDDA
ALESSIO
|
Data inizio:
08/10/2022 Data termine: |
€.2.681,00
|
€.2.681,00 |
SERVIZI
|
2022.224 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FORNITURA PC PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
05/10/2022 Data termine: |
€.1.267,58
|
€.1.039,00 |
FORNITURE
|
2022.223 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/09/2022 Data termine: |
€.611,22
|
€.501,00 |
FORNITURE
|
2022.217 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALI E ATTREZZATURE DAL CANTIERE EX-FORESTAS 2022 |
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva: 01317040903 |
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva: 01317040903 |
Data inizio:
06/06/2022 Data termine: 14/09/2022 |
€.3.119,30
|
€.2.556,80 |
FORNITURE
|
2022.213 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER BENI COMUNALI |
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva: 02868790904 |
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva: 02868790904 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 30/06/2022 |
€.1.030,80
|
€.844,92 |
FORNITURE
|
2022.212 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA DI BOTTIDDA A.S. 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA |
FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 02536580901 |
Data inizio:
21/09/2022 Data termine: |
€.14.873,60
|
€.4.063,84 |
SERVIZI
|
2022.205 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER AREA FINANZIARIA CIG. Z6E37C0250 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
14/09/2022 Data termine: |
€.2.025,75
|
€.1.660,45 |
FORNITURE
|
2022.199 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2022. |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
12/09/2022 Data termine: |
€.735,04
|
€.671,60 |
SERVIZI
|
2022.196 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL GONFALONE PER LA SEDE COMUNALE |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
08/09/2022 Data termine: |
€.1.349,32
|
€.1.106,00 |
FORNITURE
|
2022.194 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO ANTINCENDIO BREMACH SUL MODULO AIB E LAVORI VARI |
AMATORI SRL
P.iva: 00921030912 |
AMATORI SRL
P.iva: 00921030912 |
Data inizio:
12/08/2022 Data termine: |
€.4.547,37
|
€.3.727,35 |
SERVIZI
|
2022.189 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI |
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva: 01964741001 |
Data inizio:
29/08/2022 Data termine: |
€.3.987,36
|
€.5.964,00 |
FORNITURE
|
2022.188 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GESTIONE SOGGIORNO ANZIANI |
La Dea Madre Viaggi
P.iva: 01691720468
Liber Societa' Cooperativa
P.iva: 02428600908 |
La Dea Madre Viaggi
P.iva: 01691720468
Liber Societa' Cooperativa
P.iva: 02428600908 |
Data inizio:
19/08/2022 Data termine: |
€.5.940,00
|
€.9.333,32 |
SERVIZI
|
2022.184 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E RIPARAZIONE PC SINDACO |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
12/08/2022 Data termine: |
€.477,02
|
€.391,00 |
FORNITURE
|
2022.179 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. FORNITURA MATERIALI ELETTRICI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA NUDDA LUIGINO CON SEDE A BONO CIG. ZC8374C116 |
NUDDA LUIGINO
P.iva: 01112040900 |
NUDDA LUIGINO
P.iva: 01112040900 |
Data inizio:
05/08/2022 Data termine: |
€.399,31
|
€.327,30 |
FORNITURE
|
2022.172 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ATTREZZATURA SPECIFICA PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z90373E222 |
Ercas snc di Licheri Giuseppe e Licheri Elisabetta
P.iva: 01230060913 |
Ercas snc di Licheri Giuseppe e Licheri Elisabetta
P.iva: 01230060913 |
Data inizio:
05/08/2022 Data termine: |
€.75,01
|
€.61,48 |
FORNITURE
|
2022.171 |
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