| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
21/10/2022 Data termine: |
|
€.66,39 |
FORNITURE
|
2022.244 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 4.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA |
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907 |
Data inizio:
21/10/2022 Data termine: |
€.80,00
|
€.80,00 |
FORNITURE
|
2022.241 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.L.8/2022 - FORNITURA LIBRI |
Koine' srl Koine' srl
P.iva: 02665060907
SATTA BARBARA
P.iva: 02625330903 |
Data inizio:
20/10/2022 Data termine: |
€.1.199,80
|
€.1.091,64 |
FORNITURE
|
2022.240 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SII - STAMPA E POSTALIZZAZIONE 2° E 3° QUADRIMESTRE 2022. |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
20/10/2022 Data termine: |
€.1.135,30
|
€.996,01 |
SERVIZI
|
2022.238 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTR. PER INTERVENTI AUMENTO PATR. BOSCH. L.R. N.1/2009, ART.3, C.2, LETT. B), INTEGRATA DALLART. 6, C.10, LETT. B) L.R. 1/2011. ANNO 2020. D.G.R. N.64/48 DEL 18.12.2020. AFF. E LIQUID. FATTURA DITTA SOLINAS PER ACQUISTO CARBURANTI. C.I.G. Z2F3817D16 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
02/05/2022 Data termine: 30/09/2022 |
€.2.347,38
|
€.1.924,08 |
FORNITURE
|
2022.235 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE ANNUALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E AUTISTI DAL 08.10.2022 AL 08.10.2023 |
CAMBEDDA
ALESSIO
|
Data inizio:
08/10/2022 Data termine: |
€.2.681,00
|
€.2.681,00 |
SERVIZI
|
2022.224 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FORNITURA PC PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
05/10/2022 Data termine: |
€.1.267,58
|
€.1.039,00 |
FORNITURE
|
2022.223 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/09/2022 Data termine: |
€.611,22
|
€.501,00 |
FORNITURE
|
2022.217 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALI E ATTREZZATURE DAL CANTIERE EX-FORESTAS 2022 |
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva: 01317040903 |
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva: 01317040903 |
Data inizio:
06/06/2022 Data termine: 14/09/2022 |
€.3.119,30
|
€.2.556,80 |
FORNITURE
|
2022.213 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER BENI COMUNALI |
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva: 02868790904 |
BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva: 02868790904 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: 30/06/2022 |
€.1.030,80
|
€.844,92 |
FORNITURE
|
2022.212 |
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