| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA TECNICA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA A.S. 2021/2022- - MESI ( OTT - DIC 2021 ) |
FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 02536580901 |
Data inizio:
23/09/2021 Data termine: |
€.11.860,20
|
€.10.195,28 |
SERVIZI
|
2021.199 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER OORGANIZZAZIONE CATERING |
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907
TILOCCA IVAN
P.iva: 02429720903 |
Data inizio:
22/09/2021 Data termine: |
€.760,00
|
€.700,00 |
SERVIZI
|
2021.198 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO KIT MYSPID E MYCITY PER FONDO INNOVAZIONE |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
20/09/2021 Data termine: |
€.1.342,00
|
€.2.900,00 |
SERVIZI
|
2021.197 | |||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER LA POLIZZA ASSICURATIVA - RESPONSABILITÀ CIVILE |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
16/09/2021 Data termine: |
€.2.550,00
|
€.2.550,00 |
SERVIZI
|
2021.196 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORGANIZZAZIONE SERATA CON GONAFIABILI PER BAMBINI |
MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
P.iva: 02637290905 |
MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
P.iva: 02637290905 |
Data inizio:
23/08/2021 Data termine: |
|
€.1.320,00 |
SERVIZI
|
2021.188 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GESTIONE SE E PRENDERE IL VOLO |
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva: 03170140929 |
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva: 03170140929 |
Data inizio:
13/08/2021 Data termine: |
|
€.6.140,70 |
SERVIZI
|
2021.184 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REGOLAZIONE PREMIO RCT - POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2019/2020 |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
13/08/2021 Data termine: |
€.1.968,27
|
€.1.968,27 |
SERVIZI
|
2021.183 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ESTIVO |
CABRAS
FRANCESCA
|
CABRAS
FRANCESCA
|
Data inizio:
13/08/2021 Data termine: |
|
€.9.306,10 |
SERVIZI
|
2021.182 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA |
CABRAS MARGHERITA
P.iva: 02024900900 |
CABRAS MARGHERITA
P.iva: 02024900900 |
Data inizio:
09/08/2021 Data termine: |
|
€.1.641,31 |
SERVIZI
|
2021.177 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO SERVIZIO SOSEBI PER ANNI UNO 2021/2022 |
So.Se.Bi
P.iva: 02145890923 |
So.Se.Bi
P.iva: 02145890923 |
Data inizio:
06/08/2021 Data termine: |
|
€.704,00 |
SERVIZI
|
2021.175 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA NUOVA STAMPANTE PER UFFICIO STATO CIVILE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
02/08/2021 Data termine: |
€.768,60
|
€.630,00 |
FORNITURE
|
2021.167 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO PUBBLICO CIMITERO COMUNALE IN VIA NUORO |
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva: 02466820905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva: 02466820905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
30/07/2021 Data termine: 18/01/2022 |
€.68.815,15
|
€.62.323,82 |
LAVORI
|
2021.165 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA FINO A NOVEMBRE |
AUTONOLEGGIO GOCEANO
P.iva: 02326290901 |
Data inizio:
26/07/2021 Data termine: |
€.7.300,00
|
€.6.636,36 |
SERVIZI
|
2021.161 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI SA CORONA IMPEGNO SOMME ANAC |
UNA S.R.L.
P.iva: 02484310590
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
UNA S.R.L.
P.iva: 02484310590
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
18/07/2021 Data termine: |
€.36.097,43
|
€.96.100,86 |
SERVIZI
|
2021.156 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA NUOVE ATTREZZATURE INFORMATICHE |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
15/07/2021 Data termine: |
€.4.759,22
|
€.3.901,00 |
FORNITURE
|
2021.152 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTE PER CANTIERE |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
01/04/2021 Data termine: 30/06/2021 |
€.1.680,64
|
€.1.377,57 |
FORNITURE
|
2021.148 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO SA FROMMINA |
DEMONTIS CESARE SRL
P.iva: 01976680908 |
DEMONTIS CESARE SRL
P.iva: 01976680908 |
Data inizio:
29/06/2021 Data termine: |
€.2.269,20
|
€.1.860,00 |
FORNITURE
|
2021.142 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO CONVENZIONI DI CUI ALLART. 5, LEGGE 08.11.1991, N° 381 D.LGS 50/2016 E L:R:24/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA NURAGHES DI TIPO B PER MESI SEI DAL 01.07.2021 31.12.2021 CIG. |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
Data inizio:
01/07/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.38.320,50
|
€.31.410,24 |
SERVIZI
|
2021.141 | ||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI. |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
24/06/2021 Data termine: |
€.468,78
|
€.399,00 |
FORNITURE
|
2021.139 | |||
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA, ALLA DITTA ENERSUD, PER IL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO 1° QUADRIMESTRE 2021 DEL SERVIZIO IDRICO. CIG Z5D32394A0 |
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
23/06/2021 Data termine: |
€.603,56
|
€.523,41 |
SERVIZI
|
2021.137 |
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